Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27Szegerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szegerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 101.343.165 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 101.343.165 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 75.912.944 Ft-ban
aa) finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 6.482.804 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 75.912.944 Ft-ban, ebből:
ba) személyi juttatások kiadásait 19.110.876 Ft-ban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 0Ft-ban,
bc) a szociális hozzájárulási adót 2.110.936 Ft-ban,
bd) a dologi kiadásokat 13.322.052 Ft-ban.
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.359.960 Ft-ban,
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 9.180.988 Ft-ban, ebből az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban,
bg) általános tartalékot 100.000 Ft-ban,
bh) a céltartalékot 24.705.408 Ft-ban,
bi) a finanszírozási kiadások összegét 1.022.724 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 25.430.221 Ft-ban, ebből:
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 10.624.822 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 25.430.221 ft-ban, ebből:
da) a beruházások összegét 5.005.892 Ft-ban
db) felújítások összegét 20.424.329 Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
dd) az egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 24.705.408 Ft összegben,”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
17 107 626 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
6 482 804 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
10 624 822 |
|
Kiadások |
0 |
|
2. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
48 581 848 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 219 562 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 446 450 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 500 194 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 738 275 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
739 290 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
6 198 691 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 773 112 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
4 310 670 |
|
Vagyoni típusú adók |
846 981 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 442 385 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
21 304 |
|
3. Működési bevételek |
1 208 928 |
|
Tulajdonosi bevételek |
869 356 |
|
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
31 |
|
Egyéb működési bevételek |
339 541 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
842 688 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
842 688 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
34 504 915 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 504 915 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
34 504 915 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
83 086 763 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
18 256 402 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 107 626 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 148 776 |
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
101 343 165 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
3. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
74 890 220 |
|
Kötelező feladat |
74 890 220 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 110 876 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 110 936 |
|
Dologi jellegű kiadások |
13 322 052 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
6 359 960 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
33 986 396 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
25 430 221 |
|
Kötelező feladat |
25 430 221 |
|
Beruházás |
5 005 892 |
|
Felújítás |
20 424 329 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 022 724 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
101 343 165 |
|
4. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Játszótér fejlesztés - MFP |
4 017 800 |
ÁFA |
988 092 |
Összesen |
5 005 892 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Önkormányzati épület fejlesztése - MFP |
17 286 773 |
ÁFA |
3 137 556 |
Összesen |
20 424 329 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
48 581 848 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 219 562 |
Közhatalmi bevételek |
4 310 670 |
Működési bevételek |
1 208 928 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
842 688 |
Felhalmozási célú |
34 504 915 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 504 915 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 086 763 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 256 402 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 107 626 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 148 776 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
101 343 165 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
74 890 220 |
Személyi jellegű kiadások |
19 110 876 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 110 936 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
13 322 052 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 359 960 |
Egyéb működési célú kiadások |
33 986 396 |
Felhalmozási célú |
25 430 221 |
Beruházás |
5 005 892 |
Felújítás |
20 424 329 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|
Finanszírozási kiadások |
1 022 724 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
101 343 165 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Általános tartalék |
100 000 |
Képviselő-testület |
Általános tartalék összesen |
100 000 |
|
Céltartalék |
24 705 408 |
|
Céltartalék összesen |
24 705 408 |
|
Tartalékok összesen |
24 805 408 |