Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 268.135.843 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt: 113.785.815 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0Ft-ban,
ab) előző évi pénzmaradványt 43.756.740 Ft-ban,
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási célú bevételt: 154.350.028 Ft-ban, ezen belül:
ba) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
bb) előző évi pénzmaradványt 24.120.899 Ft-ban,
bc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 268.135.843 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás: 0 Ft. Ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat: 113.785.815 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódóan:
aa) a személyi juttatások kiadásait 26.584.280 Ft-ban,
ab) a munkaadót terhelő járulékokat 0 Ft-ban
ac) a szociális hozzájárulási adót 3.604.711 Ft-ban,
ad) a dologi kiadásokat 20.282.341 Ft-ban
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásit 6.695.000 Ft-ban,
af) egyéb működési célú kiadásokat 13.699.674 Ft-ban
ag) az általános tartalékot 100.000 Ft-ban,
ah) a céltartalékot 41.496.181 Ft-ban,
ai) a finanszírozási kiadások összegét 1.323.628 Ft-ban.
b) önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadásokat: 0 Ft-ban állapítja meg.
c) a felhalmozási célú kiadást 154.350.028 Ft-ban, ebből:
ca) intézményi beruházások összegét 83.544.593 Ft-ban,
cb) felújítások összegét 70.805.435 Ft-ban
cc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
cd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
ce) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
cf) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 41.496.181 Ft összegben,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100.000 Ft összegben e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
67 877 639 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
43 756 740 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
24 120 899 |
|
Kiadások |
0 |
|
2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
68 249 616 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 970 745 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
45 226 254 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 225 323 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 957 927 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
6 840 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. tám. |
9 766 164 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 744 491 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
15 528 726 |
|
Vagyoni típusú adók |
8 671 814 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
6 736 312 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
120 600 |
|
3. Működési bevételek |
2 094 427 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
32 |
|
Egyéb működési bevételek |
2 094 395 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
655 718 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér. ÁH. kív. |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
655 718 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
130 229 129 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
130 229 129 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
130 229 129 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
198 478 745 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
69 657 098 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 877 639 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 779 459 |
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
268 135 843 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
112 462 187 |
|
Kötelező feladat |
112 462 187 |
|
Személyi jellegű kiadások |
26 584 280 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 604 711 |
|
Dologi jellegű kiadások |
20 282 341 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 695 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
55 295 855 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
154 350 028 |
|
Kötelező feladat |
154 350 028 |
|
Beruházás |
83 544 593 |
|
Felújítás |
70 805 435 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 323 628 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
268 135 843 |
|
4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Közművelődési pályázat - MFP |
1 381 383 |
Kerékpárút - TOP |
62 163 824 |
Eszközbeszerzés - MFP |
2 272 420 |
ÁFA |
17 726 966 |
Összesen |
83 544 593 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Energetikai pályázat - TOP |
32 499 849 |
Térkövezés temető - MFP |
4 015 323 |
Alkotmány és Petőfi utca felújítása - MFP |
18 725 288 |
Pályázatírási költség |
835 000 |
ÁFA |
14 729 975 |
Összesen |
70 805 435 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
Szociális, rászorultsági ellátások |
6 695 000 |
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
6 695 000 |
|
Mindösszesen |
6 695 000 |
|
7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
68 249 616 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 970 745 |
Közhatalmi bevételek |
15 528 726 |
Működési bevételek |
2 094 427 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
655 718 |
Felhalmozási célú |
130 229 129 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
130 229 129 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
198 478 745 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
69 657 098 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
67 877 639 |
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 779 459 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
268 135 843 |
KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
112 462 187 |
Személyi jellegű kiadások |
26 584 280 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 604 711 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 282 341 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 695 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 295 855 |
Felhalmozási célú |
154 350 028 |
Beruházás |
83 544 593 |
Felújítás |
70 805 435 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|
Finanszírozási kiadások |
1 323 628 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
268 135 843 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzata 2022. évi tartalékai |
||
|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Általános tartalék |
100 000 |
Képviselő-testület |
Működési célú tartalék |
||
Általános tartalék összesen |
100 000 |
|
Céltartalék |
41 496 181 |
|
Céltartalék összesen |
41 496 181 |
|
Tartalékok összesen |
41 596 181 |
|