1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

9 020 720

10 419 160

10 419 160

2

Normatív jutalmak

K1103

0

17 808

17 808

3

Béren kívüli juttatások

K1107

156 000

171 000

171 000

4

Közlekedési költségtérítés

K1109

24 000

0

0

5

Egyéb költségtérítések

K1110

94 980

30 665

30 665

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9 295 700

10 638 633

10 638 633

7

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 859 375

8 869 235

8 869 235

8

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 631 400

4 633 974

4 633 974

9

Egyéb külső személyi juttatások

K123

49 260

40 000

40 000

10

Külső személyi juttatások

K12

13 540 035

13 543 209

13 543 209

11

Személyi juttatások

K1

22 835 735

24 181 842

24 181 842

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 895 830

2 272 607

2 272 607

13

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

2 212 532

14

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

0

0

5 850

15

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

0

0

54 225

16

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20 000

47 310

47 310

17

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 000 000

3 577 591

3 577 591

18

Készletbeszerzés

K31

2 020 000

3 624 901

3 624 901

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

196 000

152 165

152 165

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

185 000

138 342

138 342

21

Kommunikációs szolgáltatások

K32

381 000

290 507

290 507

22

Közüzemi díjak

K331

4 710 000

5 356 360

5 292 283

23

Vásárolt élelmezés

K332

10 050 000

10 195 739

10 153 989

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

479 000

359 222

359 222

25

Közvetített szolgáltatások

K335

2 638 700

2 731 899

2 730 022

26

ebből: államháztartáson belül

K335

0

0

461 654

27

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

829 200

280 000

280 000

28

Egyéb szolgáltatások

K337

3 552 725

4 194 007

4 194 007

29

ebből: biztosítási díjak

K337

664 291

30

Szolgáltatási kiadások

K33

22 259 625

23 117 227

23 009 523

31

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

61 371

61 371

32

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

50 000

61 371

61 371

33

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 658 370

6 573 017

6 555 202

34

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

6 331 000

6 331 000

35

Kamatkiadások

K353

25 500

1 186

1 186

36

ebből: államháztartáson belül

K353

0

0

69

37

Egyéb dologi kiadások

K355

123 000

135 292

135 291

38

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 806 870

13 040 495

13 022 679

39

Dologi kiadások

K3

31 517 495

40 134 501

40 008 981

40

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

145 000

95 000

95 000

41

ebből: települési támogatás

K48

0

0

95 000

42

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

145 000

95 000

95 000

43

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

188 328

188 328

44

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

259 843

1 206 093

1 206 093

45

Elvonások és befizetések

K502

259 843

1 394 421

1 394 421

46

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 991 574

1 790 831

1 790 831

47

ebből: központi költségvetési szervek

K506

0

0

80 000

48

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

0

0

1 710 831

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

18 000

18 000

50

ebből: egyéb vállalkozások

K508

0

0

18 000

51

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

770 000

510 000

510 000

52

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

0

0

510 000

53

Tartalékok

K513

100 000

9 960 308

0

54

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 121 417

13 673 560

3 713 252

55

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

317 243

267 011

267 011

56

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

K64

114 920

5 072 597

5 072 597

57

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

K67

116 683

1 414 695

1 414 695

58

Beruházások

K6

548 846

6 754 303

6 754 303

59

Ingatlanok felújítása

K71

6 835 823

35 929 834

35 929 834

60

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 845 672

2 212 157

2 212 157

61

Felújítások

K7

8 681 495

38 141 991

38 141 991

62

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

63

Költségvetési kiadások

K1-K8

69 745 818

125 253 804

115 167 976

Költségvetési bevételek

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 186 821

18 392 739

18 392 739

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

3 461 700

3 461 700

3 461 700

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

B1132

11 524 096

13 775 474

13 775 474

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

B113

14 985 796

17 237 174

17 237 174

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

4 963 403

4 963 403

7

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

38 358 270

42 863 316

42 863 316

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 239 518

4 687 131

4 687 131

9

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

0

0

70 800

10

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

0

0

4 550 131

11

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

0

0

66 200

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

42 597 788

47 550 447

47 550 447

13

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

45 074 814

45 074 814

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

45 074 814

45 074 814

15

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

9 265

9 265

16

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B311

0

0

9 265

17

Jövedelemadók

B31

0

9 265

9 265

18

Vagyoni tipusú adók

B34

1 550 000

1 610 971

1 610 971

19

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

0

0

1 610 971

20

Értékesítési és forgalmi adók

B351

550 000

1 661 316

1 661 316

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

1 661 316

22

Termékek és szolgáltatások adói

B35

550 000

1 661 316

1 661 316

23

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

180 000

297 794

297 794

24

Közhatalmi bevételek

B3

2 280 000

3 579 346

3 579 346

25

Szolgáltatások ellenértéke

B402

765 000

714 445

714 445

26

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

3 069 200

3 755 013

3 755 013

27

ebből: államháztartáson belül

B403

0

0

856 434

28

Tulajdonosi bevételek

B404

3 500 000

4 303 034

4 303 034

29

Ellátási díjak

B405

1 500 000

2 212 443

2 212 443

30

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 296 000

1 548 438

1 548 438

31

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081)

B4081

1 000

0

0

32

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

489

487

33

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1 000

489

487

34

Egyéb működési bevételek

B411

1 700

3 327

3 327

35

Működési bevételek

B4

10 132 900

12 537 189

12 537 187

36

Ingatlanok értékesítése

B52

0

1 094 000

1 094 000

37

Részesedések értékesítése

B54

0

100 000

100 000

38

Felhalmozási bevételek

B5

0

1 194 000

1 194 000

39

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64)

B64

0

18 000

18 000

40

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

B64

0

0

18 000

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 700 000

1 853 684

1 853 684

42

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

0

0

1 348 734

43

ebből: egyéb vállalkozások

B65

0

0

504 950

44

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 700 000

1 871 684

1 871 684

45

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

411 194

0

46

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

411 194

0

47

Költségvetési bevételek

(B1-B7)

56 710 688

112 218 674

111 807 478

Finanszírozási kiadások

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 320 960

1 320 960

1 320 960

2

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 320 960

1 320 960

1 320 960

3

Finanszírozási kiadások

K9

1 320 960

1 320 960

1 320 960

Finanszírozási bevételek

Rovat megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

14 356 090

14 356 090

143 560 490

2

Maradvány igénybevétele

B813

14 356 090

14 356 090

14 356 090

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

1 557 785

4

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

14 356 090

14 356 090

15 913 875

5

Finanszírozási bevételek

B8

14 356 090

14 356 090

15 913 875