Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25- 2024. 05. 08Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Szentkirályszabadja Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal, b) önállóan működő költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 292.948.904,-Ft költségvetési bevétellel, 472.756.625,-Ft költségvetési kiadással, 8.186.561 Ft finanszírozási kiadással, -187.994.282,-Ft költségvetési egyenleggel, -163.662.522,-Ft működési egyenleggel, -16.145.199,-Ft felhalmozási egyenleggel 59.781.036,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 480.943.186,- Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 292.948.904 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 217.325.278 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 46.210.000 Ft-ban, a működési bevételeket 29.357.626 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 456.611.426 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 213.244.017 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 27.284.774 Ft-ban, a dologi kiadásokat 144.953.709 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 67.628.926 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 8.186.561 Ft-ban,
d) a felhalmozási célú bevételeket 0 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 16.145.199 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 11.451.499 Ft-ban, a felújítások összegét 4.670.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 23.700 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 187.994.282 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 187.994.282 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását az 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
(3) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 10. melléklet szerint került meghatározásra.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános- és céltartalékokat intézményenként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra a 13., 14. mellékletek szerint.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az irányító szervi támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet állapítja meg.
(7) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2023.évi előirányzatait a 19. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2023.évi előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 21. melléklet állapítja meg.
(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg szerűen a 22. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet, a közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 25. melléklet szerint kerül meghatározásra.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 26., a 27., a 28. és a 29. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzatok állami támogatása a 30.melléklet szerinti.
(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzati dolgozók részére biztosított cafeteria juttatás összege bruttó 176.640,- Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatás kifizetéséről a cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók. (3) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes előirányzat-felhasználási jogkörrel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – önkormányzat esetében a polgármesterre, a polgármesteri hivatal esetében a jegyzőre, az intézmény esetében az intézményvezetőre ruházza át. A polgármester az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.
(5) Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra állami támogatás vagy pályázati támogatás fel nem használásából eredő visszafizetési kötelezettség érdekében kerülhet sor, az átcsoportosítás jóváhagyását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(6) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, adott esetben a tartalék összegét megnövelheti.
(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint.
8. § A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
10. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
K1. |
Személyi juttatások |
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. |
Dologi kiadások |
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K6. |
Beruházási kiadások |
K7. |
Felújítások |
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. |
Közhatalmi bevételek |
B4. |
Működési bevételek |
B5. |
Felhalmozási bevételek |
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
|
2. melléklet
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
87 474 520 |
2 641 364 |
0 |
90 115 884 |
-836 158 |
0 |
0 |
-836 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 638 362 |
2 641 364 |
0 |
89 279 726 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 000 |
0 |
0 |
1 084 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 000 |
0 |
0 |
1 084 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
701 568 |
0 |
0 |
701 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 568 |
0 |
0 |
701 568 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 312 000 |
0 |
0 |
3 312 000 |
-345 000 |
0 |
0 |
-345 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 967 000 |
0 |
0 |
2 967 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
445 472 |
0 |
0 |
445 472 |
-31 558 |
0 |
0 |
-31 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 914 |
0 |
0 |
413 914 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
-280 000 |
0 |
0 |
-280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
-80 000 |
0 |
0 |
-80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
784 240 |
0 |
0 |
784 240 |
488 716 |
0 |
0 |
488 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 272 956 |
0 |
0 |
1 272 956 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
93 097 800 |
2 641 364 |
0 |
95 739 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 097 800 |
2 641 364 |
0 |
95 739 164 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
93 097 800 |
2 641 364 |
0 |
95 739 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 097 800 |
2 641 364 |
0 |
95 739 164 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 754 912 |
286 283 |
0 |
13 041 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 754 912 |
286 283 |
0 |
13 041 195 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
-200 000 |
0 |
0 |
-200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 297 977 |
4 308 468 |
0 |
26 606 445 |
2 110 000 |
0 |
0 |
2 110 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
28 907 977 |
4 308 468 |
0 |
33 216 445 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
22 597 977 |
4 308 468 |
0 |
26 906 445 |
1 910 000 |
0 |
0 |
1 910 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
29 007 977 |
4 308 468 |
0 |
33 316 445 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
446 220 |
0 |
0 |
446 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
446 220 |
0 |
0 |
446 220 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
354 331 |
0 |
0 |
354 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 331 |
0 |
0 |
354 331 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
800 551 |
0 |
0 |
800 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 551 |
0 |
0 |
800 551 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 417 224 |
0 |
0 |
3 417 224 |
218 000 |
0 |
0 |
218 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 635 224 |
0 |
0 |
3 635 224 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
-400 000 |
0 |
0 |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 102 |
0 |
0 |
781 102 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 435 906 |
0 |
0 |
1 435 906 |
-618 000 |
0 |
0 |
-618 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 906 |
0 |
0 |
817 906 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
634 000 |
0 |
0 |
634 000 |
-250 000 |
0 |
0 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
384 000 |
0 |
0 |
384 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 994 173 |
0 |
0 |
1 994 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 994 173 |
0 |
0 |
1 994 173 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 662 405 |
0 |
0 |
8 662 405 |
-1 050 000 |
0 |
0 |
-1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 612 405 |
0 |
0 |
7 612 405 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 799 865 |
869 494 |
0 |
7 669 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
0 |
0 |
810 000 |
7 609 865 |
869 494 |
0 |
8 479 359 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
860 000 |
940 000 |
0 |
1 800 000 |
-860 000 |
0 |
0 |
-860 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 000 |
0 |
940 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 |
0 |
100 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 |
0 |
100 100 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 759 865 |
1 809 594 |
0 |
9 569 459 |
-860 000 |
0 |
0 |
-860 000 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
7 709 865 |
1 809 594 |
0 |
9 519 459 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
39 880 798 |
6 118 062 |
0 |
45 998 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 310 000 |
0 |
0 |
5 310 000 |
45 190 798 |
6 118 062 |
0 |
51 308 860 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
145 733 510 |
9 045 709 |
0 |
154 779 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 310 000 |
0 |
0 |
5 310 000 |
151 043 510 |
9 045 709 |
0 |
160 089 219 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 988 067 |
0 |
0 |
4 988 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 988 067 |
0 |
0 |
4 988 067 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 036 278 |
0 |
0 |
1 036 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 278 |
0 |
0 |
1 036 278 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
6 024 345 |
0 |
0 |
6 024 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 024 345 |
0 |
0 |
6 024 345 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76 535 |
0 |
0 |
76 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 535 |
0 |
0 |
76 535 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
6 384 345 |
0 |
0 |
6 384 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 384 345 |
0 |
0 |
6 384 345 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
152 117 855 |
9 045 709 |
0 |
161 163 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 117 855 |
9 045 709 |
0 |
161 163 564 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
152 117 855 |
9 045 709 |
0 |
161 163 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 310 000 |
0 |
0 |
5 310 000 |
157 427 855 |
9 045 709 |
0 |
166 473 564 |
|
3. melléklet
Kiadások |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 518 890 |
0 |
0 |
35 518 890 |
-639 933 |
0 |
0 |
-639 933 |
0 |
34 878 957 |
0 |
0 |
34 878 957 |
|||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
0 |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 777 120 |
0 |
0 |
2 777 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 777 120 |
0 |
0 |
2 777 120 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 348 938 |
0 |
0 |
1 348 938 |
-38 527 |
0 |
0 |
-38 527 |
0 |
1 310 411 |
0 |
0 |
1 310 411 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
490 188 |
0 |
0 |
490 188 |
-6 921 |
0 |
0 |
-6 921 |
0 |
483 267 |
0 |
0 |
483 267 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
96 000 |
0 |
0 |
96 000 |
-96 000 |
0 |
0 |
-96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
535 476 |
0 |
812 860 |
1 348 336 |
1 381 |
0 |
0 |
1 381 |
0 |
0 |
536 857 |
0 |
812 860 |
1 349 717 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
40 819 244 |
0 |
812 860 |
41 632 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 819 244 |
0 |
812 860 |
41 632 104 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
1 321 710 |
1 321 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 710 |
1 321 710 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
43 402 |
0 |
370 000 |
413 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 402 |
0 |
370 000 |
413 402 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
43 402 |
0 |
1 691 710 |
1 735 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 402 |
0 |
1 691 710 |
1 735 112 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
40 862 646 |
0 |
2 504 570 |
43 367 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 862 646 |
0 |
2 504 570 |
43 367 216 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 209 987 |
0 |
339 622 |
5 549 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 209 987 |
0 |
339 622 |
5 549 609 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
600 000 |
0 |
251 968 |
851 968 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
509 282 |
34 709 |
543 991 |
1 159 282 |
0 |
286 677 |
1 445 959 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
650 000 |
0 |
251 968 |
901 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 282 |
0 |
34 709 |
543 991 |
1 159 282 |
0 |
286 677 |
1 445 959 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
|||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
-60 000 |
0 |
0 |
-60 000 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
540 000 |
|||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
-200 000 |
0 |
0 |
-200 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 185 000 |
0 |
0 |
1 185 000 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
1 345 000 |
0 |
0 |
1 345 000 |
|||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 725 000 |
0 |
0 |
3 725 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 725 000 |
0 |
0 |
3 725 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 173 |
18 173 |
0 |
431 827 |
0 |
18 173 |
450 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 173 |
0 |
18 173 |
0 |
431 827 |
0 |
18 173 |
450 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 462 350 |
0 |
68 032 |
1 530 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 184 |
23 694 |
146 878 |
1 585 534 |
0 |
91 726 |
1 677 260 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 562 350 |
0 |
68 032 |
1 630 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 184 |
0 |
23 694 |
146 878 |
1 685 534 |
0 |
91 726 |
1 777 260 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 187 350 |
0 |
320 000 |
8 507 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
614 293 |
0 |
76 576 |
690 869 |
8 801 643 |
0 |
396 576 |
9 198 219 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
54 259 983 |
0 |
3 164 192 |
57 424 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
614 293 |
0 |
76 576 |
690 869 |
54 874 276 |
0 |
3 240 768 |
58 115 044 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
|||
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
54 386 983 |
0 |
3 164 192 |
57 551 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
614 293 |
0 |
76 576 |
690 869 |
55 001 276 |
0 |
3 240 768 |
58 242 044 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
54 386 983 |
0 |
3 164 192 |
57 551 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
614 293 |
0 |
76 576 |
690 869 |
55 001 276 |
0 |
3 240 768 |
58 242 044 |
|
4. melléklet
Kiadások |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 311 702 |
0 |
0 |
24 311 702 |
118 000 |
0 |
0 |
118 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 429 702 |
0 |
0 |
24 429 702 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
793 500 |
0 |
0 |
793 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 500 |
0 |
0 |
793 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
408 000 |
0 |
0 |
408 000 |
-408 000 |
0 |
0 |
-408 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
94 443 |
0 |
0 |
94 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 443 |
0 |
0 |
94 443 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
25 619 645 |
0 |
0 |
25 619 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 619 645 |
0 |
0 |
25 619 645 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 591 590 |
0 |
0 |
17 591 590 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 591 591 |
0 |
0 |
17 591 591 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 036 083 |
286 330 |
0 |
3 322 413 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 036 082 |
286 330 |
0 |
3 322 412 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
730 000 |
140 000 |
0 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 000 |
140 000 |
0 |
870 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
21 357 673 |
426 330 |
0 |
21 784 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 357 673 |
426 330 |
0 |
21 784 003 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
46 977 318 |
426 330 |
0 |
47 403 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 977 318 |
426 330 |
0 |
47 403 648 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 059 381 |
33 889 |
0 |
6 093 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 059 381 |
33 889 |
0 |
6 093 270 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 200 000 |
50 000 |
0 |
6 250 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 700 000 |
50 000 |
0 |
7 750 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 250 000 |
50 000 |
0 |
6 300 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 750 000 |
50 000 |
0 |
7 800 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 500 000 |
0 |
0 |
16 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
0 |
-1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
15 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 820 000 |
0 |
0 |
1 820 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 820 000 |
0 |
0 |
1 820 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 302 500 |
0 |
0 |
3 302 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 302 500 |
0 |
0 |
3 302 500 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 285 000 |
300 000 |
0 |
4 585 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 285 000 |
300 000 |
0 |
4 585 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 247 382 |
0 |
0 |
16 247 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 247 382 |
0 |
0 |
16 247 382 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
42 154 882 |
300 000 |
0 |
42 454 882 |
-1 500 000 |
0 |
0 |
-1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 654 882 |
300 000 |
0 |
40 954 882 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 359 354 |
94 500 |
0 |
11 453 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 359 354 |
94 500 |
0 |
11 453 854 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 059 354 |
94 500 |
0 |
13 153 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 059 354 |
94 500 |
0 |
13 153 854 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
63 734 236 |
444 500 |
0 |
64 178 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 734 236 |
444 500 |
0 |
64 178 736 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 337 137 |
0 |
0 |
6 337 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 337 137 |
0 |
0 |
6 337 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 000 060 |
500 000 |
0 |
6 500 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 060 |
500 000 |
0 |
6 500 060 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
93 511 587 |
0 |
0 |
93 511 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 665 997 |
0 |
0 |
18 665 997 |
112 177 584 |
0 |
0 |
112 177 584 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
30 217 821 |
0 |
0 |
30 217 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 217 821 |
0 |
0 |
30 217 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
136 066 605 |
890 000 |
0 |
136 956 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 665 997 |
0 |
0 |
18 665 997 |
154 732 602 |
890 000 |
0 |
155 622 602 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
256 837 540 |
1 794 719 |
0 |
258 632 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 665 997 |
0 |
0 |
18 665 997 |
275 503 537 |
1 794 719 |
0 |
277 298 256 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 800 000 |
0 |
0 |
9 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 800 000 |
0 |
0 |
9 800 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 311 831 |
0 |
0 |
5 311 831 |
-250 000 |
0 |
0 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 061 831 |
0 |
0 |
5 061 831 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
17 315 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 412 973 |
0 |
0 |
6 412 973 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 662 973 |
0 |
0 |
6 662 973 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 546 363 |
0 |
0 |
5 546 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 546 363 |
0 |
0 |
5 546 363 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
27 088 482 |
0 |
0 |
27 088 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 088 482 |
0 |
0 |
27 088 482 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
105 844 063 |
0 |
0 |
105 844 063 |
-637 795 |
0 |
0 |
-637 795 |
1 004 700 |
1 004 700 |
106 210 968 |
0 |
0 |
106 210 968 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
27 365 043 |
0 |
0 |
27 365 043 |
637 795 |
0 |
0 |
637 795 |
271 269 |
0 |
0 |
271 269 |
28 274 107 |
0 |
0 |
28 274 107 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
133 209 106 |
0 |
0 |
133 209 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 969 |
0 |
0 |
1 275 969 |
134 485 075 |
0 |
0 |
134 485 075 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
6 372 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
6 372 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
6 372 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
6 372 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
160 303 960 |
0 |
0 |
160 303 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 969 |
0 |
0 |
1 275 969 |
161 579 929 |
0 |
0 |
161 579 929 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
417 141 500 |
1 794 719 |
0 |
418 936 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 941 966 |
0 |
0 |
19 941 966 |
437 083 466 |
1 794 719 |
0 |
438 878 185 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-491 221 |
0 |
0 |
-491 221 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-491 221 |
0 |
0 |
-491 221 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-491 221 |
0 |
0 |
-491 221 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
424 777 673 |
1 794 719 |
0 |
426 572 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 450 745 |
0 |
0 |
19 450 745 |
444 228 418 |
1 794 719 |
0 |
446 023 137 |
|
5. melléklet
Kiadások |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 3. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
147 305 112 |
2 641 364 |
0 |
149 946 476 |
-1 358 091 |
0 |
0 |
-1 358 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 947 021 |
2 641 364 |
0 |
148 588 385 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 154 000 |
0 |
0 |
2 154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 154 000 |
0 |
0 |
2 154 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 478 688 |
0 |
0 |
3 478 688 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 478 688 |
0 |
0 |
3 478 688 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 454 438 |
0 |
0 |
5 454 438 |
-383 527 |
0 |
0 |
-383 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 070 911 |
0 |
0 |
5 070 911 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 632 |
0 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 343 660 |
0 |
0 |
1 343 660 |
-446 479 |
0 |
0 |
-446 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
897 181 |
0 |
0 |
897 181 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
388 000 |
0 |
0 |
388 000 |
-376 000 |
0 |
0 |
-376 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
-80 000 |
0 |
0 |
-80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 414 159 |
0 |
812 860 |
2 227 019 |
490 097 |
0 |
0 |
490 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 904 256 |
0 |
812 860 |
2 717 116 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
159 536 689 |
2 641 364 |
812 860 |
162 990 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 536 689 |
2 641 364 |
812 860 |
162 990 913 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 591 590 |
0 |
0 |
17 591 590 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 591 591 |
0 |
0 |
17 591 591 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 036 083 |
286 330 |
1 321 710 |
4 644 123 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 036 082 |
286 330 |
1 321 710 |
4 644 122 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
773 402 |
140 000 |
370 000 |
1 283 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 402 |
140 000 |
370 000 |
1 283 402 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
21 401 075 |
426 330 |
1 691 710 |
23 519 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 401 075 |
426 330 |
1 691 710 |
23 519 115 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
180 937 764 |
3 067 694 |
2 504 570 |
186 510 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 937 764 |
3 067 694 |
2 504 570 |
186 510 028 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 024 280 |
320 172 |
339 622 |
24 684 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 024 280 |
320 172 |
339 622 |
24 684 074 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
-250 000 |
0 |
0 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
29 097 977 |
4 358 468 |
251 968 |
33 708 413 |
3 660 000 |
0 |
0 |
3 660 000 |
5 009 282 |
0 |
34 709 |
5 043 991 |
37 767 259 |
4 358 468 |
286 677 |
42 412 404 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
29 497 977 |
4 358 468 |
251 968 |
34 108 413 |
3 410 000 |
0 |
0 |
3 410 000 |
5 009 282 |
0 |
34 709 |
5 043 991 |
37 917 259 |
4 358 468 |
286 677 |
42 562 404 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 446 220 |
0 |
0 |
3 446 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 446 220 |
0 |
0 |
3 446 220 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 254 331 |
0 |
0 |
1 254 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 254 331 |
0 |
0 |
1 254 331 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 700 551 |
0 |
0 |
4 700 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 551 |
0 |
0 |
4 700 551 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
21 317 224 |
0 |
0 |
21 317 224 |
-1 232 000 |
0 |
0 |
-1 232 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 085 224 |
0 |
0 |
20 085 224 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 181 102 |
0 |
0 |
1 181 102 |
-400 000 |
0 |
0 |
-400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 102 |
0 |
0 |
781 102 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 820 000 |
0 |
0 |
1 820 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 820 000 |
0 |
0 |
1 820 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 338 406 |
0 |
0 |
5 338 406 |
-678 000 |
0 |
0 |
-678 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 660 406 |
0 |
0 |
4 660 406 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
-200 000 |
0 |
0 |
-200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 159 000 |
300 000 |
0 |
5 459 000 |
-200 000 |
0 |
0 |
-200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 959 000 |
300 000 |
0 |
5 259 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 426 555 |
0 |
0 |
19 426 555 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 586 555 |
0 |
0 |
19 586 555 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
54 542 287 |
300 000 |
0 |
54 842 287 |
-2 550 000 |
0 |
0 |
-2 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 992 287 |
300 000 |
0 |
52 292 287 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 173 |
0 |
18 173 |
0 |
611 827 |
0 |
18 173 |
630 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
680 000 |
0 |
0 |
680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 173 |
0 |
18 173 |
0 |
661 827 |
0 |
18 173 |
680 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
19 621 569 |
963 994 |
68 032 |
20 653 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 184 |
0 |
23 694 |
956 878 |
20 554 753 |
963 994 |
91 726 |
21 610 473 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
860 000 |
940 000 |
0 |
1 800 000 |
-860 000 |
0 |
0 |
-860 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 000 |
0 |
940 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 900 000 |
100 |
0 |
1 900 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
100 |
0 |
1 900 100 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
22 381 569 |
1 904 094 |
68 032 |
24 353 695 |
-860 000 |
0 |
0 |
-860 000 |
933 184 |
0 |
23 694 |
146 878 |
22 454 753 |
1 904 094 |
91 726 |
23 640 573 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
111 802 384 |
6 562 562 |
320 000 |
118 684 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 924 293 |
0 |
76 576 |
6 000 869 |
117 726 677 |
6 562 562 |
396 576 |
124 685 815 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
6 337 137 |
0 |
0 |
6 337 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 337 137 |
0 |
0 |
6 337 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 000 060 |
500 000 |
0 |
6 500 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 060 |
500 000 |
0 |
6 500 060 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
0 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
93 511 587 |
0 |
0 |
93 511 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 665 997 |
0 |
0 |
18 665 997 |
112 177 584 |
0 |
0 |
112 177 584 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
30 217 821 |
0 |
0 |
30 217 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 217 821 |
0 |
0 |
30 217 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
136 066 605 |
890 000 |
0 |
136 956 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 665 997 |
0 |
0 |
18 665 997 |
154 732 602 |
890 000 |
0 |
155 622 602 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
456 831 033 |
10 840 428 |
3 164 192 |
470 835 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 590 290 |
0 |
76 576 |
24 666 866 |
481 421 323 |
10 840 428 |
3 240 768 |
495 502 519 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 800 000 |
0 |
0 |
9 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 800 000 |
0 |
0 |
9 800 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 311 831 |
0 |
0 |
5 311 831 |
-250 000 |
0 |
0 |
-250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 061 831 |
0 |
0 |
5 061 831 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
17 315 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 501 040 |
0 |
0 |
11 501 040 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 751 040 |
0 |
0 |
11 751 040 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 609 641 |
0 |
0 |
6 609 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 609 641 |
0 |
0 |
6 609 641 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
33 239 827 |
0 |
0 |
33 239 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 239 827 |
0 |
0 |
33 239 827 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
105 844 063 |
0 |
0 |
105 844 063 |
-637 795 |
0 |
0 |
-637 795 |
1 004 700 |
0 |
0 |
1 004 700 |
106 210 968 |
0 |
0 |
106 210 968 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
27 441 578 |
0 |
0 |
27 441 578 |
637 795 |
0 |
0 |
637 795 |
271 269 |
0 |
0 |
271 269 |
28 350 642 |
0 |
0 |
28 350 642 |
82 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
133 569 106 |
0 |
0 |
133 569 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 969 |
0 |
0 |
1 275 969 |
134 845 075 |
0 |
0 |
134 845 075 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
6 372 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
6 372 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
6 372 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
6 372 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
166 815 305 |
0 |
0 |
166 815 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 969 |
0 |
0 |
1 275 969 |
168 091 274 |
0 |
0 |
168 091 274 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
623 646 338 |
10 840 428 |
3 164 192 |
637 650 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 556 259 |
0 |
76 576 |
20 632 835 |
644 202 597 |
10 840 428 |
3 240 768 |
658 283 793 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-491 221 |
0 |
0 |
-491 221 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-491 221 |
0 |
0 |
-491 221 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
7 636 173 |
0 |
0 |
7 636 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-491 221 |
0 |
0 |
-491 221 |
7 144 952 |
0 |
0 |
7 144 952 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
631 282 511 |
10 840 428 |
3 164 192 |
645 287 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 375 038 |
0 |
76 576 |
25 451 614 |
656 657 549 |
10 840 428 |
3 240 768 |
670 738 745 |
|
6. melléklet
Bevételek |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
6 700 000 |
0 |
6 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 222 000 |
0 |
1 222 000 |
0 |
7 922 000 |
0 |
7 922 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 109 246 |
0 |
0 |
9 109 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 479 000 |
0 |
0 |
1 479 000 |
10 588 246 |
0 |
0 |
10 588 246 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 459 497 |
1 809 000 |
0 |
4 268 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 060 |
329 940 |
0 |
729 000 |
2 858 557 |
2 138 940 |
0 |
4 997 497 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
200 |
100 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
100 |
0 |
300 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
11 568 953 |
8 509 100 |
0 |
20 078 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 878 060 |
1 551 940 |
0 |
3 430 000 |
13 447 013 |
10 061 040 |
0 |
23 508 053 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
18 875 |
0 |
0 |
18 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 875 |
0 |
0 |
18 875 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
18 875 |
0 |
0 |
18 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 875 |
0 |
0 |
18 875 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
11 587 828 |
8 509 100 |
0 |
20 096 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 878 060 |
1 551 940 |
0 |
3 430 000 |
13 465 888 |
10 061 040 |
0 |
23 526 928 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-131 001 547 |
-536 609 |
0 |
-131 538 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 878 060 |
1 551 940 |
0 |
3 430 000 |
-129 123 487 |
1 015 331 |
0 |
-128 108 156 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-5 311 325 |
0 |
0 |
-5 311 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 311 325 |
0 |
0 |
-5 311 325 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 078 183 |
0 |
0 |
1 078 183 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
12 666 011 |
8 509 100 |
0 |
21 175 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 878 060 |
1 551 940 |
0 |
3 430 000 |
14 544 071 |
10 061 040 |
0 |
24 605 111 |
|
7. melléklet
Bevételek |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
3 164 192 |
3 164 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 164 192 |
3 164 192 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
3 164 192 |
3 164 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 164 192 |
3 164 192 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2920 |
0 |
0 |
2920 |
2 920 |
0 |
0 |
2 920 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 557 |
0 |
0 |
78557 |
78 557 |
0 |
0 |
78 557 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 478 |
0 |
0 |
81478 |
331 478 |
0 |
0 |
331 478 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
250 000 |
0 |
3164192 |
3 414 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 478 |
0 |
0 |
81478 |
331 478 |
0 |
3 164 192 |
3 495 670 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-52 467 827 |
0 |
-1911464 |
-54 379 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-532 815 |
0 |
-76576 |
-609 391 |
-53 000 642 |
0 |
-1 988 040 |
-54 988 682 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-127 000 |
0 |
0 |
-127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-127 000 |
0 |
0 |
-127 000 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
885 387 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 135 387 |
0 |
3 164 192 |
4 299 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 478 |
0 |
0 |
81 478 |
1 216 865 |
0 |
3 164 192 |
4 381 057 |
|
8. melléklet
Bevételek |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
55 674 190 |
0 |
0 |
55 674 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 674 190 |
0 |
0 |
55 674 190 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
60 341 120 |
0 |
0 |
60 341 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
617 290 |
0 |
0 |
617 290 |
60 958 410 |
0 |
0 |
60 958 410 |
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
43 361 112 |
0 |
0 |
43 361 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 877 000 |
0 |
0 |
-2 877 000 |
40 484 112 |
0 |
0 |
40 484 112 |
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
26 417 189 |
0 |
0 |
26 417 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 417 189 |
0 |
0 |
26 417 189 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 687 134 |
0 |
0 |
4 687 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 687 134 |
0 |
0 |
4 687 134 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
22 528 384 |
0 |
0 |
22 528 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 528 384 |
0 |
0 |
22 528 384 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 867 |
0 |
0 |
6 710 867 |
6 710 867 |
0 |
0 |
6 710 867 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
213 009 129 |
0 |
0 |
213 009 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 451 157 |
0 |
0 |
4 451 157 |
217 460 286 |
0 |
0 |
217 460 286 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 319 684 |
0 |
0 |
30 319 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 541 078 |
2 541 078 |
32 860 762 |
0 |
0 |
32 860 762 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
243 328 813 |
0 |
0 |
243 328 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 992 235 |
0 |
0 |
6 992 235 |
250 321 048 |
0 |
0 |
250 321 048 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
4 638 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
4 638 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
658 201 |
0 |
0 |
658 201 |
8 058 201 |
0 |
0 |
8 058 201 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 489 |
0 |
0 |
4 991 489 |
39 991 489 |
0 |
0 |
39 991 489 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 489 |
0 |
0 |
4 991 489 |
39 991 489 |
0 |
0 |
39 991 489 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 280 |
0 |
0 |
410 280 |
660 280 |
0 |
0 |
660 280 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
42 650 000 |
0 |
0 |
42 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 064 608 |
0 |
0 |
6 064 608 |
48 714 608 |
0 |
0 |
48 714 608 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 083 |
0 |
0 |
232 083 |
2 732 083 |
0 |
0 |
2 732 083 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
6 600 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 060 986 |
0 |
0 |
2 060 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 631 |
0 |
0 |
485 631 |
2 546 617 |
0 |
0 |
2 546 617 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
264 |
0 |
0 |
264 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
417 814 |
40 000 |
0 |
457 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 625 |
0 |
0 |
413 625 |
831 439 |
40 000 |
0 |
871 439 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
4 979 050 |
40 000 |
0 |
5 019 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 953 |
0 |
0 |
1 137 953 |
6 117 003 |
40 000 |
0 |
6 157 003 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
349 553 459 |
76 000 |
0 |
349 629 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 244 796 |
0 |
0 |
1 187 953 |
363 798 255 |
76 000 |
0 |
363 874 255 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
31 369 121 |
-1 718 719 |
0 |
29 650 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 960 592 |
0 |
0 |
-6 960 592 |
24 408 529 |
-1 718 719 |
0 |
22 689 810 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-98 957 162 |
0 |
0 |
-98 957 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 225 969 |
0 |
0 |
-1 225 969 |
-100 183 131 |
0 |
0 |
-100 183 131 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
185 709 207 |
0 |
0 |
185 709 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 709 207 |
0 |
0 |
185 709 207 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83 908 132 |
0 |
0 |
83 908 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
0 |
0 |
83 908 132 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
269 617 339 |
0 |
0 |
269 617 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 617 339 |
0 |
0 |
269 617 339 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
565643 |
0 |
0 |
565 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 695 340 |
0 |
0 |
7 695 340 |
8 260 983 |
0 |
0 |
8 260 983 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
270 182 982 |
0 |
0 |
270 182 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 695 340 |
0 |
0 |
7 695 340 |
277 878 322 |
0 |
0 |
277 878 322 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
270 182 982 |
0 |
0 |
270 182 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 695 340 |
0 |
0 |
7 695 340 |
277 878 322 |
0 |
0 |
277 878 322 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
619 736 441 |
76 000 |
0 |
619 812 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 940 136 |
0 |
0 |
21 940 136 |
641 676 577 |
76 000 |
0 |
641 752 577 |
|
9. melléklet
Bevételek |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi módosított előirányzat |
Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítás |
2022. évi költségvetés 4. módosítása |
Költségvetés összesen |
||||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
55 674 190 |
0 |
0 |
55 674 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 674 190 |
0 |
0 |
55 674 190 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
60 341 120 |
0 |
0 |
60 341 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
617 290 |
0 |
0 |
617 290 |
60 958 410 |
0 |
0 |
60 958 410 |
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
43 361 112 |
0 |
0 |
43 361 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 877 000 |
0 |
0 |
-2 877 000 |
40 484 112 |
0 |
0 |
40 484 112 |
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
26 417 189 |
0 |
0 |
26 417 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 417 189 |
0 |
0 |
26 417 189 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 687 134 |
0 |
0 |
4 687 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 687 134 |
0 |
0 |
4 687 134 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
22 528 384 |
0 |
0 |
22 528 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 528 384 |
0 |
0 |
22 528 384 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 867 |
0 |
0 |
6 710 867 |
6 710 867 |
0 |
0 |
6 710 867 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
213 009 129 |
0 |
0 |
213 009 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 451 157 |
0 |
0 |
4 451 157 |
217 460 286 |
0 |
0 |
217 460 286 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 319 684 |
0 |
3 164 192 |
33 483 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 541 078 |
0 |
0 |
2 541 078 |
32 860 762 |
0 |
3 164 192 |
36 024 954 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
243 328 813 |
0 |
3 164 192 |
246 493 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 992 235 |
0 |
0 |
6 992 235 |
250 321 048 |
0 |
3 164 192 |
253 485 240 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 595 596 |
0 |
0 |
58 595 596 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
4 638 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
4 638 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
658 201 |
0 |
0 |
658 201 |
8 058 201 |
0 |
0 |
8 058 201 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 489 |
0 |
0 |
4 991 489 |
39 991 489 |
0 |
0 |
39 991 489 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 991 489 |
0 |
0 |
4 991 489 |
39 991 489 |
0 |
0 |
39 991 489 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 280 |
0 |
0 |
410 280 |
660 280 |
0 |
0 |
660 280 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
42 650 000 |
0 |
0 |
42 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 064 608 |
0 |
0 |
6 064 608 |
48 714 608 |
0 |
0 |
48 714 608 |
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 750 000 |
6 700 000 |
0 |
9 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 083 |
1 222 000 |
0 |
1 454 083 |
2 982 083 |
7 922 000 |
0 |
10 904 083 |
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 520 |
0 |
0 |
9 520 |
9 520 |
0 |
0 |
9 520 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 060 986 |
0 |
0 |
2 060 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 631 |
0 |
0 |
485 631 |
2 546 617 |
0 |
0 |
2 546 617 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 109 246 |
0 |
0 |
9 109 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 479 000 |
0 |
0 |
1 479 000 |
10 588 246 |
0 |
0 |
10 588 246 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 459 497 |
1 809 000 |
0 |
4 268 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 060 |
329 940 |
0 |
729 000 |
2 858 557 |
2 138 940 |
0 |
4 997 497 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
260 |
0 |
0 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
275 |
0 |
0 |
275 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
418 014 |
40 100 |
0 |
458 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 182 |
0 |
0 |
492 182 |
910 196 |
40 100 |
0 |
950 296 |
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
16 798 003 |
8 549 100 |
0 |
25 347 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 097 491 |
1 551 940 |
0 |
4 649 431 |
19 895 494 |
10 101 040 |
0 |
29 996 534 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
18 875 |
36 000 |
0 |
54 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 875 |
36 000 |
0 |
54 875 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
18 875 |
36 000 |
0 |
54 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 875 |
36 000 |
0 |
54 875 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
361 391 287 |
8 585 100 |
3 164 192 |
373 140 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 204 334 |
1 551 940 |
0 |
17 756 274 |
377 595 621 |
10 137 040 |
3 164 192 |
390 896 853 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-152 100 253 |
-2 255 328 |
-1 911 464 |
-156 267 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 615 347 |
1 551 940 |
-76 576 |
-4 139 983 |
-157 715 600 |
-703 388 |
-1 988 040 |
-160 407 028 |
|
61 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-104 395 487 |
0 |
0 |
-104 395 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 225 969 |
0 |
0 |
-1 225 969 |
-105 621 456 |
0 |
0 |
-105 621 456 |
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+…+69) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
187 672 777 |
0 |
0 |
187 672 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 672 777 |
0 |
0 |
187 672 777 |
72 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83 908 132 |
0 |
0 |
83 908 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
0 |
0 |
83 908 132 |
73 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Maradvány igénybevétele (=71+…+74) |
B813 |
271 580 909 |
0 |
0 |
271 580 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 580 909 |
0 |
0 |
271 580 909 |
76 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
565 643 |
0 |
0 |
565 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 695 340 |
0 |
0 |
7 695 340 |
8 260 983 |
0 |
0 |
8 260 983 |
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+…+80) |
B81 |
272 146 552 |
0 |
0 |
272 146 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 695 340 |
0 |
0 |
7 695 340 |
279 841 892 |
0 |
0 |
279 841 892 |
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+…+85) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Finanszírozási kiadások (=81+86+87) |
B8 |
272 146 552 |
0 |
0 |
272 146 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 695 340 |
0 |
0 |
7 695 340 |
279 841 892 |
0 |
0 |
279 841 892 |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
633 537 839 |
8 585 100 |
3 164 192 |
645 287 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 899 674 |
1 551 940 |
0 |
25 451 614 |
657 437 513 |
10 137 040 |
3 164 192 |
670 738 745 |
|
10. melléklet
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2022.évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
02 |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
03 |
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
||
04 |
III. besorolási osztály összesen |
- |
|||
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
8 |
- |
8 |
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
|||
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
|||
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
|||
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
10 |
10 |
||
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
6 |
6 |
||
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
10 |
10 |
||
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
|||
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
26 |
0 |
- |
26 |
14 |
felsőfokú végzettségű, |
2 |
2 |
||
15 |
Fizikai alkalmazott, |
1 |
4 |
5 |
|
16 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
|||
17 |
Közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
||
18 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=14+…+17) |
0 |
1 |
10 |
11 |
19 |
Polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
20 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
21 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
22 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=19+…+22) |
0 |
0 |
7 |
7 |
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+18+22) |
26 |
9 |
17 |
52 |
24 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
|||
25 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
|||
26 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
- |
|||
27 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
26 |
9 |
17 |
52 |
11. melléklet
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
9 800 000 |
9 800 000 |
1/1 |
Tervezés (Meggyespusztai út) |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
1/2 |
Tervezés (reptér felé vezető út, Rákóczi u., Vödrösvölgy felé vezető út) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
1/3 |
Településterv |
6 100 000 |
6 100 000 |
|||
1/4 |
tervezési költség útfelújításhoz |
450 000 |
450 000 |
|||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
5 061 831 |
5 061 831 |
2/1 |
Óvoda kerítés (Magyar Falu Program) költségnövekedés:830.130 Ft |
3 918 130 |
3 918 130 |
|||
2/2 |
buszváró |
750 000 |
750 000 |
|||
2/3 |
kültéri világítás kiépítése Óvodában |
393 701 |
393 701 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
1TB külső winchester |
17 315 |
17 315 |
||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 988 067 |
100 000 |
6 662 973 |
11 751 040 |
4/1 |
beépített szekrény fektetőknek |
0 |
||||
4/2 |
kisszék Katica csoport |
275 591 |
275 591 |
|||
4/3 |
klíma |
303 504 |
303 504 |
|||
4/4 |
konyhabútor (iskolai konyha) |
0 |
||||
4/5 |
edény csepegtető |
62 992 |
62 992 |
|||
4/6 |
turmix gép |
62 992 |
62 992 |
|||
4/7 |
mélyhűtő láda (-3.938 Ft) |
114 172 |
114 172 |
|||
4/8 |
hűtőgép 2 db (+39.368 Ft) |
236 218 |
236 218 |
|||
4/9 |
székek, asztalok (iskolai étkező) |
698 346 |
698 346 |
|||
4/10 |
mosógép |
118 110 |
118 110 |
|||
4/11 |
burgonya hasáboló |
55 118 |
55 118 |
|||
4/12 |
kisértékű tárgyieszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
417 085 |
617 085 |
|
4/13 |
Iskola melletti játszótérre eszközök beszerzése |
4 248 895 |
4 248 895 |
|||
4/14 |
Beépített szekrény óvodai csoportnak |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
4/15 |
Sörpad garnitúra 12 db |
453 449 |
453 449 |
|||
4/16 |
Gázkazán csere |
787 402 |
787 402 |
|||
4/17 |
Új óvodai csoport kialakításához szükséges eszközök (szekrény, szék, asztal, fektetőágy, gyermeköltöző, stb.) |
1 023 622 |
1 023 622 |
|||
4/18 |
láncfűrész |
223 220 |
223 220 |
|||
4/19 |
Tornaterem padlózatát védő burkolat |
1 204 724 |
1 204 724 |
|||
4/20 |
Gyöngykavics iskola melletti játszótérre |
115 600 |
115 600 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 036 278 |
27 000 |
5 546 363 |
6 609 641 |
|
Beruházások |
K6 |
6 024 345 |
127 000 |
27 088 482 |
33 239 827 |
|
0 |
||||||
0 |
||||||
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
106 210 968 |
106 210 968 |
1/1 |
Radnóti utca felújítása |
2 672 770 |
2 672 770 |
|||
1/2 |
Kossuth u 20. felújítása (Magyar Falu Program) |
5 068 780 |
5 068 780 |
|||
1/3 |
Ravatalozó felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||
1/4 |
Radnóti -Ady utca felújítása ( Magyar Falu Program) |
16 321 922 |
16 321 922 |
|||
1/5 |
Felsődomb,Kossuth,Kötéssűrű, Tóth Á. Utca felújítása |
31 356 320 |
31 356 320 |
|||
1/6 |
Önkormányzati utak felújítása (Magyar Falu Program 2022) |
41 246 900 |
41 246 900 |
|||
1/7 |
Új csoportszoba kialakítása az óvodában |
4 754 289 |
4 754 289 |
|||
1/8 |
Balatoni út 19. fűtési rendszerének felújítása |
1 943 082 |
1 943 082 |
|||
1/9 |
Fekete István utca szegélyezési munkái |
484 700 |
484 700 |
|||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
3/1 |
konyhai elszívók motorcseréje |
283 465 |
283 465 |
|||
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76 535 |
0 |
28 274 107 |
28 350 642 |
Felújítások |
K7 |
360 000 |
0 |
134 485 075 |
134 845 075 |
|
12. melléklet
Forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
Általános tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
112 177 584 |
112 177 584 |
Céltartalékok |
K512 |
0 |
0 |
30 217 821 |
30 217 821 |
Tartalékok |
K512 |
0 |
0 |
142 395 405 |
142 395 405 |
13. melléklet
Forintban |
||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kiadási eredeti előirányzat |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír) |
Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
01 |
- |
|||||||||
02 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
03 |
- |
|||||||||
04 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
- |
|||||||||
06 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
- |
|||||||||
08 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
09 |
- |
|||||||||
10 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11 |
- |
|||||||||
12 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- |
|||||||||
16 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
- |
|||||||||
18 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
- |
|||||||||
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Forintban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
||
01 |
Helyi adók |
|||||||
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||||
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||||||
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||||
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||||
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet
Forintban |
||
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|
Személyi juttatások |
K1 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
|
Felújítások |
K7 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (EFOP) |
B16 |
5 580 268 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától (VP6) |
B25 |
6 634 515 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
12 214 783 |
16. melléklet
Forintban |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 144 952 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
7 144 952 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 260 983 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
8 260 983 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
17. melléklet
Forintban |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
130 174 108 |
53 733 987 |
0 |
183 908 095 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
6 384 345 |
127 000 |
0 |
6 511 345 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
136 558 453 |
53 860 987 |
0 |
190 419 440 |
18. melléklet
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|||
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|||
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
|||
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
|||
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
19. melléklet
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
480 000 |
480 000 |
||
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 160 060 |
3 160 060 |
||
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 860 000 |
2 860 000 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
6 500 060 |
6 500 060 |
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K511 |
0 |
|||
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
0 |
|||
47 |
Háztartások részére |
K511 |
0 |
|||
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K511 |
0 |
|||
52 |
Európai Unió részére |
K511 |
0 |
|||
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
0 |
|||
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K511 |
0 |
|||
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K88 |
0 |
|||
101 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
102 |
Háztartások részére |
K88 |
0 |
|||
103 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
104 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
105 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
106 |
Egyéb vállalkozások részére |
K88 |
0 |
|||
107 |
Európai Unió részére |
K88 |
0 |
|||
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
0 |
|||
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K88 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
|||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
1 911 464 |
120 000 |
2 031 464 |
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
18 901 164 |
18 901 164 |
||
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 252 728 |
593 928 |
1 846 656 |
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7 644 600 |
7 644 600 |
||
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 032 831 |
4 032 831 |
||
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 568 239 |
1 568 239 |
||
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
3 164 192 |
32 860 762 |
36 024 954 |
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
6 634 515 |
6 634 515 |
||
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
51 961 081 |
51 961 081 |
||
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
58 595 596 |
58 595 596 |
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
18 875 |
18 875 |
||
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B63 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B73 |
0 |
|||
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
103 |
Háztartásoktól |
B74 |
0 |
|||
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
0 |
|||
108 |
Európai Uniótól |
B73 |
0 |
|||
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet
Forintban |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi önkormányzati előirányzat |
01 |
Építményadó |
B34 |
|
02 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 058 201 |
04 |
Telekadó |
B34 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
8 058 201 |
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
39 991 489 |
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
39 991 489 |
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
39 991 489 |
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
|
28 |
Egyéb bírság |
B36 |
660 280 |
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
660 280 |
22. melléklet
Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020.évi tény (teljesítés) |
2021.évi tény (teljesítés) |
2022.évi költségvetés |
|||||||||
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 047 025 |
34 099 490 |
28 652 168 |
122 798 683 |
65 664 919 |
35 716 635 |
24 613 959 |
125 995 513 |
95 739 164 |
41 632 104 |
25 619 645 |
162 990 913 |
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
304 535 |
381 295 |
18 737 502 |
19 423 332 |
0 |
3 743 |
18 509 480 |
18 513 223 |
0 |
1 735 112 |
21 784 003 |
23 519 115 |
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
60 351 560 |
34 480 785 |
47 389 670 |
142 222 015 |
65 664 919 |
35 720 378 |
43 123 439 |
144 508 736 |
95 739 164 |
43 367 216 |
47 403 648 |
186 510 028 |
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 117 047 |
5 401 257 |
7 192 105 |
22 710 409 |
10 139 841 |
5 171 650 |
5 861 872 |
21 173 363 |
13 041 195 |
5 549 609 |
6 093 270 |
24 684 074 |
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
18 480 834 |
433 656 |
6 661 060 |
25 575 550 |
20 999 091 |
393 073 |
6 192 905 |
27 585 069 |
33 316 445 |
1 445 959 |
7 800 000 |
42 562 404 |
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
404 207 |
1 619 583 |
1 900 238 |
3 924 028 |
448 877 |
1 626 191 |
1 989 015 |
4 064 083 |
800 551 |
1 800 000 |
2 100 000 |
4 700 551 |
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 141 962 |
2 145 390 |
25 979 049 |
32 266 401 |
5 840 648 |
1 952 423 |
34 597 273 |
42 390 344 |
7 612 405 |
3 725 000 |
40 954 882 |
52 292 287 |
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
356 830 |
78 740 |
465 570 |
0 |
394 250 |
24 500 |
418 750 |
60 000 |
450 000 |
170 000 |
680 000 |
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 062 901 |
811 462 |
13 379 433 |
19 253 796 |
6 251 771 |
880 140 |
23 587 969 |
30 719 880 |
9 519 459 |
1 777 260 |
13 153 854 |
24 450 573 |
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
28 119 904 |
5 366 921 |
47 998 520 |
81 485 345 |
33 540 387 |
5 246 077 |
66 391 662 |
105 178 126 |
51 308 860 |
9 198 219 |
64 178 736 |
124 685 815 |
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
2 919 300 |
2 919 300 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
2 919 300 |
2 919 300 |
0 |
0 |
2 601 842 |
2 601 842 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
445 216 |
445 216 |
0 |
0 |
6 337 137 |
6 337 137 |
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
4 550 847 |
4 550 847 |
0 |
0 |
6 020 161 |
6 020 161 |
0 |
0 |
6 500 060 |
6 500 060 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
390 250 |
390 250 |
0 |
0 |
390 000 |
390 000 |
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 177 584 |
112 177 584 |
||||||
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 217 821 |
30 217 821 |
||||||
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
0 |
5 133 158 |
5 133 158 |
0 |
0 |
6 855 627 |
6 855 627 |
0 |
0 |
155 622 602 |
155 622 602 |
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
98 588 511 |
45 248 963 |
110 632 753 |
254 470 227 |
109 345 147 |
46 138 105 |
124 834 442 |
280 317 694 |
160 089 219 |
58 115 044 |
277 298 256 |
495 502 519 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 800 000 |
9 800 000 |
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 571 103 |
14 571 103 |
0 |
0 |
5 061 831 |
5 061 831 |
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
107 717 |
1 483 560 |
1 591 277 |
25 906 |
0 |
1 331 609 |
1 357 515 |
0 |
0 |
17 315 |
17 315 |
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
495 654 |
144 030 |
4 328 632 |
4 968 316 |
983 162 |
92 188 |
22 195 964 |
23 271 314 |
4 988 067 |
100 000 |
6 662 973 |
11 751 040 |
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
133 826 |
43 833 |
1 432 672 |
1 610 331 |
188 118 |
24 891 |
9 491 012 |
9 704 021 |
1 036 278 |
27 000 |
5 546 363 |
6 609 641 |
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
629 480 |
295 580 |
7 244 864 |
8 169 924 |
1 197 186 |
117 079 |
47 589 688 |
48 903 953 |
6 024 345 |
127 000 |
27 088 482 |
33 239 827 |
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
4 917 526 |
4 917 526 |
0 |
0 |
30 057 170 |
30 057 170 |
0 |
0 |
106 210 968 |
106 210 968 |
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
0 |
0 |
283 465 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
1 451 932 |
1 451 932 |
0 |
0 |
8 115 437 |
8 115 437 |
76 535 |
0 |
28 274 107 |
28 350 642 |
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
0 |
0 |
6 829 458 |
6 829 458 |
0 |
0 |
38 172 607 |
38 172 607 |
360 000 |
0 |
134 485 075 |
134 845 075 |
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 311 |
232 311 |
0 |
0 |
6 372 |
6 372 |
57 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
629 480 |
295 580 |
14 074 322 |
14 999 382 |
1 197 186 |
117 079 |
85 994 606 |
87 308 871 |
6 384 345 |
127 000 |
161 586 301 |
168 097 646 |
|
58 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
99 217 991 |
45 544 543 |
124 707 075 |
269 469 609 |
110 542 333 |
46 255 184 |
210 829 048 |
367 626 565 |
166 473 564 |
58 242 044 |
438 878 185 |
663 593 793 |
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 125 296 |
7 125 296 |
8 256 704 |
8 256 704 |
7 144 952 |
7 144 952 |
||||||
63 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
130 116 042 |
130 116 042 |
138 111 519 |
138 111 519 |
190 419 440 |
190 419 440 |
||||||
64 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
65 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
67 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
137 241 338 |
137 241 338 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
197 564 392 |
197 564 392 |
68 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
69 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
70 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
71 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
72 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
74 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
137 241 338 |
137 241 338 |
0 |
0 |
146 368 223 |
146 368 223 |
0 |
0 |
197 564 392 |
197 564 392 |
75 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
99 217 991 |
45 544 543 |
261 948 413 |
406 710 947 |
110 542 333 |
46 255 184 |
357 197 271 |
513 994 788 |
166 473 564 |
58 242 044 |
636 442 577 |
861 158 185 |
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
151 533 969 |
151 533 969 |
0 |
0 |
192 285 234 |
192 285 234 |
0 |
0 |
217 460 286 |
217 460 286 |
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
28 606 394 |
28 606 394 |
0 |
0 |
54 150 172 |
54 150 172 |
0 |
3 164 192 |
32 860 762 |
36 024 954 |
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
180 140 363 |
180 140 363 |
0 |
0 |
246 435 406 |
246 435 406 |
0 |
3 164 192 |
250 321 048 |
253 485 240 |
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 375 080 |
7 375 080 |
0 |
0 |
7 372 116 |
7 372 116 |
0 |
0 |
8 058 201 |
8 058 201 |
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
52 360 967 |
52 360 967 |
0 |
0 |
30 175 621 |
30 175 621 |
0 |
0 |
39 991 489 |
39 991 489 |
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
1 046 458 |
1 046 458 |
0 |
0 |
237 723 |
237 723 |
0 |
0 |
660 280 |
660 280 |
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
60 785 412 |
60 785 412 |
0 |
0 |
37 785 460 |
37 785 460 |
0 |
0 |
48 714 608 |
48 714 608 |
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 359 278 |
0 |
3 291 012 |
7 650 290 |
6 725 332 |
225 000 |
1 470 496 |
8 420 828 |
7 922 000 |
250 000 |
2 732 083 |
10 904 083 |
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 920 |
6 600 |
9 520 |
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
1 281 309 |
1 281 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 546 617 |
2 546 617 |
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 385 964 |
0 |
0 |
7 385 964 |
8 297 798 |
0 |
0 |
8 297 798 |
10 588 246 |
0 |
0 |
10 588 246 |
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 173 075 |
0 |
6 927 520 |
10 100 595 |
4 056 355 |
0 |
15 296 883 |
19 353 238 |
4 997 497 |
0 |
0 |
4 997 497 |
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
354 254 |
0 |
0 |
354 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
0 |
108 |
109 |
1 |
1 |
209 |
211 |
10 |
1 |
264 |
275 |
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
87 893 |
40 000 |
1 385 620 |
1 513 513 |
116 584 |
50 673 |
1 720 019 |
1 887 276 |
300 |
78 557 |
871 439 |
950 296 |
100 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
15 360 465 |
40 000 |
12 885 569 |
28 286 034 |
19 196 070 |
275 674 |
18 487 607 |
37 959 351 |
23 508 053 |
331 478 |
6 157 003 |
29 996 534 |
101 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
102 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
103 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
36 000 |
36 000 |
5 475 |
0 |
36 000 |
41 475 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
||
104 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
5 475 |
0 |
36 000 |
41 475 |
18 875 |
0 |
36 000 |
54 875 |
105 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
15 360 465 |
40 000 |
253 847 344 |
269 247 809 |
19 201 545 |
275 674 |
302 744 473 |
322 221 692 |
23 526 928 |
3 495 670 |
305 228 659 |
332 251 257 |
|
106 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
9 551 815 |
9 551 815 |
0 |
0 |
15 293 119 |
15 293 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
27 181 990 |
27 181 990 |
0 |
0 |
89 004 208 |
89 004 208 |
0 |
0 |
58 595 596 |
58 595 596 |
111 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
36 733 805 |
36 733 805 |
0 |
0 |
104 297 327 |
104 297 327 |
0 |
0 |
58 595 596 |
58 595 596 |
112 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
65 576 377 |
65 576 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||||
115 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
116 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
117 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
65 576 377 |
65 576 377 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
118 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
119 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
120 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
121 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
62 383 805 |
62 383 805 |
0 |
0 |
169 873 704 |
169 873 704 |
0 |
0 |
58 645 596 |
58 645 596 |
|
123 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 360 465 |
40 000 |
316 231 149 |
331 631 614 |
19 201 545 |
275 674 |
472 618 177 |
492 095 396 |
23 526 928 |
3 495 670 |
363 874 255 |
390 896 853 |
124 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-83 228 046 |
-45 208 963 |
143 214 591 |
14 777 582 |
-90 143 602 |
-45 862 431 |
177 910 031 |
41 903 998 |
-136 562 291 |
-54 619 374 |
27 930 403 |
-163 251 262 |
|
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-629 480 |
-295 580 |
48 309 483 |
47 384 423 |
-1 197 186 |
-117 079 |
83 879 098 |
82 564 833 |
-6 384 345 |
-127 000 |
-102 940 705 |
-109 452 050 |
|
126 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
127 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
128 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
746 490 |
415 010 |
145 223 965 |
146 385 465 |
1 078 183 |
885 387 |
185 709 207 |
187 672 777 |
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 908 132 |
83 908 132 |
||||||
130 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
132 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
341 811 |
65 716 |
82 790 387 |
83 197 914 |
746 490 |
415 010 |
145 223 965 |
146 385 465 |
1 078 183 |
885 387 |
269 617 339 |
271 580 909 |
133 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8 150 842 |
8 150 842 |
8 972 468 |
8 972 468 |
0 |
0 |
8 260 983 |
8 260 983 |
||||
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
135 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 262 205 |
45 853 837 |
130 116 042 |
91 661 632 |
46 449 887 |
138 111 519 |
136 558 453 |
53 860 987 |
190 419 440 |
|||
136 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
137 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
138 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
92 408 122 |
46 864 897 |
154 196 433 |
293 469 452 |
137 636 636 |
54 746 374 |
277 878 322 |
470 261 332 |
139 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
140 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
141 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
142 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
143 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 604 016 |
45 919 553 |
90 941 229 |
221 464 798 |
92 408 122 |
46 864 897 |
154 196 433 |
293 469 452 |
137 636 636 |
54 746 374 |
277 878 322 |
470 261 332 |
146 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
99 964 481 |
45 959 553 |
407 172 378 |
553 096 412 |
111 609 667 |
47 140 571 |
626 814 610 |
785 564 848 |
161 163 564 |
58 242 044 |
641 752 577 |
861 158 185 |
23. melléklet
Ezer forintban |
|||||||||
Sorszám |
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi előirányzat |
2022. évi kifizetés |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
Összesen |
01 |
- |
0 |
|||||||
02 |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
- |
0 |
|||||||
04 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
- |
0 |
|||||||
06 |
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
. |
. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
08 |
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet
Forintban |
|||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
01 |
- |
||||
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
03 |
- |
||||
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Építményadó |
B34 |
|||
06 |
Épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 160 201 |
102 000 |
8 058 201 |
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 192 489 |
5 201 000 |
39 991 489 |
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
53 352 690 |
5 303 000 |
48 049 690 |
12 |
- |
B402 |
|||
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- |
||||
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba |
25. melléklet
Forintban |
||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
48 049 690 |
45 800 000 |
47 000 000 |
49 000 000 |
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
0 |
2 900 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B36 |
660 280 |
410 000 |
450 000 |
460 000 |
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
06 |
Saját bevételek összesen: |
48 709 970 |
49 110 000 |
50 450 000 |
52 660 000 |
|
26. melléklet
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 153 645 |
6 471 322 |
6 832 654 |
6 668 974 |
7 117 009 |
7 235 109 |
7 241 381 |
7 140 908 |
7 176 211 |
7 973 435 |
8 341 348 |
11 927 730 |
89 279 726 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 000 |
1 084 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 568 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1 483 500 |
0 |
0 |
1 437 500 |
0 |
0 |
46 000 |
0 |
0 |
0 |
2 967 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
28 712 |
21 462 |
29 320 |
26 476 |
30 659 |
33 668 |
29 714 |
26 788 |
18 334 |
54 869 |
72 735 |
41 177 |
413 914 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
251928 |
148 155 |
31 117 |
50 691 |
147 423 |
75 459 |
58 267 |
10 600 |
10 600 |
0 |
0 |
488 716 |
1 272 956 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 454 285 |
6 640 939 |
8 376 591 |
6 746 141 |
7 295 091 |
9 483 304 |
7 329 362 |
7 178 296 |
7 251 145 |
8 028 304 |
8 414 083 |
13 541 623 |
95 739 164 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 454 285 |
6 640 939 |
8 376 591 |
6 746 141 |
7 295 091 |
9 483 304 |
7 329 362 |
7 178 296 |
7 251 145 |
8 028 304 |
8 414 083 |
13 541 623 |
95 739 164 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
852 361 |
856 974 |
900 320 |
1 289 924 |
941 069 |
1 047 080 |
1 358 856 |
930 269 |
934 641 |
1 089 036 |
1 084 375 |
1 756 290 |
13 041 195 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
7 275 |
7 305 |
0 |
7 800 |
0 |
4 379 |
0 |
7 500 |
7 500 |
58 241 |
100 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 836 672 |
2 514 542 |
2 313 544 |
2 442 644 |
2 675 004 |
2 631 409 |
1 868 041 |
858 115 |
2 513 867 |
4 277 628 |
2 000 000 |
7 284 979 |
33 216 445 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
1 836 672 |
2 521 817 |
2 320 849 |
2 442 644 |
2 682 804 |
2 631 409 |
1 872 420 |
858 115 |
2 521 367 |
4 285 128 |
2 058 241 |
7 284 979 |
33 316 445 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
25 569 |
25 569 |
25 569 |
25 569 |
25 569 |
25 569 |
25 569 |
7 089 |
43 049 |
19 869 |
96 000 |
101 230 |
446 220 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
7 660 |
9 731 |
9 965 |
9 254 |
7 838 |
9 242 |
6 807 |
4 220 |
11 235 |
9 902 |
134 000 |
134 477 |
354 331 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
33 229 |
35 300 |
35 534 |
34 823 |
33 407 |
34 811 |
32 376 |
11 309 |
54 284 |
29 771 |
230 000 |
235 707 |
800 551 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
298 353 |
283 438 |
302 803 |
181 180 |
521 171 |
251 901 |
307 145 |
87 036 |
114 391 |
38 078 |
512 000 |
737 728 |
3 635 224 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 050 |
155 546 |
500 000 |
111 506 |
781 102 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
27 150 |
0 |
93 000 |
65 000 |
137 500 |
15 598 |
0 |
262 000 |
50 500 |
167 158 |
817 906 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
25 875 |
1 700 |
1 700 |
0 |
31 700 |
1 700 |
31 700 |
0 |
5 100 |
53 800 |
230 725 |
384 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
110 071 |
54 124 |
466 588 |
134 861 |
82 389 |
154 771 |
18 919 |
57 612 |
177 535 |
55 036 |
340 000 |
342 267 |
1 994 173 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
434 299 |
366 412 |
771 091 |
409 041 |
700 260 |
545 872 |
373 362 |
144 648 |
573 076 |
352 960 |
1 749 883 |
1 191 501 |
7 612 405 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
458 511 |
601 616 |
594 861 |
548 795 |
692 277 |
617 457 |
447 590 |
223 789 |
582 318 |
900 185 |
1 001 887 |
1 810 073 |
8 479 359 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
393 000 |
0 |
0 |
106 000 |
0 |
0 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 000 |
940 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 914 |
7 900 |
7 921 |
7 933 |
7 954 |
7 932 |
7 923 |
7 913 |
7 945 |
110 |
14 000 |
14 655 |
100 100 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
859 425 |
609 516 |
602 782 |
662 728 |
700 231 |
625 389 |
572 513 |
231 702 |
590 263 |
900 295 |
1 015 887 |
2 148 728 |
9 519 459 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 163 625 |
3 533 045 |
3 730 256 |
3 549 236 |
4 116 702 |
3 837 481 |
2 850 671 |
1 245 774 |
3 738 990 |
5 568 154 |
5 054 011 |
10 920 915 |
51 308 860 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
9 470 271 |
11 030 958 |
13 007 167 |
11 585 301 |
12 352 862 |
14 367 865 |
11 538 889 |
9 354 339 |
11 924 776 |
14 685 494 |
14 552 469 |
26 218 828 |
160 089 219 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
698346 |
1388504 |
78104 |
0 |
350390 |
1089014 |
20023 |
0 |
1 363 686 |
4 988 067 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
188554 |
64396 |
21088 |
0 |
94607 |
294034 |
5407 |
0 |
368 192 |
1 036 278 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
886 900 |
1 452 900 |
99 192 |
0 |
444 997 |
1 383 048 |
25 430 |
0 |
1 731 878 |
6 024 345 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
283 465 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 535 |
76 535 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
886 900 |
1 452 900 |
99 192 |
0 |
444 997 |
1 383 048 |
25 430 |
0 |
2 091 878 |
6 384 345 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
9 470 271 |
11 030 958 |
13 007 167 |
12 472 201 |
13 805 762 |
14 467 057 |
11 538 889 |
9 799 336 |
13 307 824 |
14 710 924 |
14 552 469 |
28 310 706 |
166 473 564 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
9 470 271 |
11 030 958 |
13 007 167 |
12 472 201 |
13 805 762 |
14 467 057 |
11 538 889 |
9 799 336 |
13 307 824 |
14 710 924 |
14 552 469 |
28 310 706 |
166 473 564 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
472 590 |
533 261 |
534 845 |
590 877 |
587 978 |
665 926 |
971 762 |
346 844 |
587 126 |
883 197 |
345 000 |
1 402 594 |
7 922 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
670 028 |
990 302 |
980 952 |
989 933 |
778 491 |
1 108 345 |
724 749 |
445 960 |
328 233 |
1 135 572 |
600 681 |
1 835 000 |
10 588 246 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
308 527 |
411 352 |
409 271 |
426 831 |
368 954 |
479 042 |
458 044 |
214 061 |
247 132 |
545 067 |
255 336 |
873 880 |
4 997 497 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
10 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
0 |
8 |
47 |
39 |
25 |
38 |
26 |
9 |
12 |
61 |
21 |
14 |
300 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 451 145 |
1 934 923 |
1 925 116 |
2 007 680 |
1 735 448 |
2 253 351 |
2 154 581 |
1 006 874 |
1 162 504 |
2 563 897 |
1 201 038 |
4 111 496 |
23 508 053 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 875 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
9 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 875 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
1 460 970 |
1 934 923 |
1 925 116 |
2 007 680 |
1 735 448 |
2 253 351 |
2 163 631 |
1 006 874 |
1 162 504 |
2 563 897 |
1 201 038 |
4 111 496 |
23 526 928 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
1 460 970 |
1 934 923 |
1 925 116 |
2 007 680 |
1 735 448 |
2 253 351 |
2 163 631 |
1 006 874 |
1 162 504 |
2 563 897 |
1 201 038 |
4 111 496 |
23 526 928 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-8 009 301 |
-9 096 035 |
-11 082 051 |
-9 577 621 |
-10 617 414 |
-12 114 514 |
-9 375 258 |
-8 347 465 |
-10 762 272 |
-12 121 597 |
-13 351 431 |
-22 107 332 |
-136 562 291 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
-886 900 |
-1 452 900 |
-99 192 |
0 |
-444 997 |
-1 383 048 |
-25 430 |
0 |
-2 091 878 |
-6 384 345 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
1078183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 078 183 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
1 078 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 078 183 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
8009301 |
9096035 |
10003868 |
10464521 |
12070314 |
12213706 |
9375258 |
8792462 |
12145320 |
12147027 |
13351431 |
24199210 |
141 868 453 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
8 009 301 |
9 096 035 |
11 082 051 |
10 464 521 |
12 070 314 |
12 213 706 |
9 375 258 |
8 792 462 |
12 145 320 |
12 147 027 |
13 351 431 |
24 199 210 |
142 946 636 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
8 009 301 |
9 096 035 |
11 082 051 |
10 464 521 |
12 070 314 |
12 213 706 |
9 375 258 |
8 792 462 |
12 145 320 |
12 147 027 |
13 351 431 |
24 199 210 |
142 946 636 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
9 470 271 |
11 030 958 |
13 007 167 |
12 472 201 |
13 805 762 |
14 467 057 |
11 538 889 |
9 799 336 |
13 307 824 |
14 710 924 |
14 552 469 |
28 310 706 |
166 473 564 |
|
27. melléklet
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
2 731 200 |
2 796 219 |
2 756 601 |
2 962 340 |
2 976 340 |
3 645 018 |
2 286 662 |
2 965 840 |
2 851 731 |
2 820 839 |
2 990 940 |
3 095 227 |
34 878 957 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
780 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 320 |
0 |
738 116 |
311 684 |
0 |
706 000 |
2 777 120 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
674 469 |
0 |
0 |
674 469 |
0 |
0 |
-38 527 |
0 |
0 |
0 |
1 310 411 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
17 632 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
34 247 |
39 155 |
37 351 |
42 538 |
37 150 |
40 136 |
37 655 |
37 978 |
42 370 |
33 784 |
52 000 |
48 903 |
483 267 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
83 820 |
36 180 |
494 319 |
73 350 |
0 |
0 |
101 500 |
0 |
560 548 |
1 349 717 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
2 765 447 |
2 835 374 |
3 468 421 |
3 088 698 |
3 049 670 |
4 853 942 |
3 418 987 |
3 003 818 |
3 593 690 |
3 302 807 |
3 060 572 |
5 190 678 |
41 632 104 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 321 710 |
1 321 710 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
9 182 |
301 855 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
7 264 |
17 500 |
16 853 |
413 402 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
9 182 |
301 855 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
15 748 |
7 264 |
17 500 |
1 338 563 |
1 735 112 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 765 447 |
2 835 374 |
3 477 603 |
3 390 553 |
3 094 670 |
4 853 942 |
3 418 987 |
3 003 818 |
3 609 438 |
3 310 071 |
3 116 599 |
6 490 714 |
43 367 216 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
398 444 |
338 711 |
333 708 |
549 259 |
436 717 |
369 058 |
740 367 |
360 262 |
334 624 |
507 457 |
391 115 |
789 887 |
5 549 609 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 000 |
0 |
12 530 |
127 705 |
148 865 |
45 550 |
107 336 |
9 528 |
32 238 |
13 692 |
150 000 |
768 515 |
1 445 959 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
30 000 |
0 |
12 530 |
127 705 |
148 865 |
45 550 |
107 336 |
9 528 |
32 238 |
13 692 |
150 000 |
768 515 |
1 445 959 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
138 261 |
70 774 |
180 737 |
107 588 |
174 841 |
116 074 |
93 374 |
59 284 |
116 074 |
82 384 |
180 000 |
180 609 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
18 464 |
19 724 |
18 761 |
21 583 |
18 631 |
18 328 |
19 065 |
16 227 |
23 832 |
24 160 |
51 000 |
50 225 |
300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
156 725 |
90 498 |
199 498 |
129 171 |
193 472 |
134 402 |
112 439 |
75 511 |
139 906 |
106 544 |
231 000 |
230 834 |
1 800 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
32 927 |
64 774 |
73 478 |
84 581 |
91 771 |
56 475 |
73 395 |
82 660 |
0 |
0 |
0 |
889 939 |
1 450 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
8 640 |
0 |
0 |
71 300 |
259 606 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 454 |
540 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
548 167 |
621 085 |
-648 272 |
-450 448 |
0 |
2 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 848 |
100 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 125 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
99 875 |
290 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 765 |
25 705 |
99 847 |
62 565 |
126 125 |
129 873 |
340 257 |
66 972 |
109 006 |
32 244 |
105 000 |
228 641 |
1 345 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
61 817 |
638 646 |
803 050 |
-501 126 |
-172 552 |
257 648 |
735 878 |
149 632 |
109 006 |
92 244 |
205 000 |
1 345 757 |
3 725 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
38 127 |
36 417 |
36 246 |
54 590 |
0 |
72 834 |
36 417 |
36 417 |
72 834 |
0 |
36 000 |
30 118 |
450 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
38 127 |
36 417 |
36 246 |
54 590 |
0 |
72 834 |
36 417 |
36 417 |
72 834 |
0 |
36 000 |
30 118 |
450 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
47 605 |
186 439 |
252 221 |
-78 416 |
9 567 |
81 927 |
218 721 |
55 213 |
51 561 |
49 127 |
345 010 |
458 285 |
1 677 260 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
1 007 |
1 |
28 |
33 014 |
0 |
0 |
21 000 |
2 |
32 |
44 916 |
100 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
47 605 |
186 439 |
253 228 |
-78 415 |
9 595 |
114 941 |
218 721 |
55 213 |
72 561 |
49 129 |
345 042 |
503 201 |
1 777 260 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
334 274 |
952 000 |
1 304 552 |
-268 075 |
179 380 |
625 375 |
1 210 791 |
326 301 |
426 545 |
261 609 |
967 042 |
2 878 425 |
9 198 219 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
3 498 165 |
4 126 085 |
5 115 863 |
3 671 737 |
3 710 767 |
5 848 375 |
5 370 145 |
3 690 381 |
4 370 607 |
4 079 137 |
4 474 756 |
10 159 026 |
58 115 044 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
3 498 165 |
4 126 085 |
5 115 863 |
3 671 737 |
3 710 767 |
5 848 375 |
5 370 145 |
3 690 381 |
4 370 607 |
4 079 137 |
4 474 756 |
10 286 026 |
58 242 044 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
3 498 165 |
4 126 085 |
5 115 863 |
3 671 737 |
3 710 767 |
5 848 375 |
5 370 145 |
3 690 381 |
4 370 607 |
4 079 137 |
4 474 756 |
9 595 157 |
57 551 175 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
1 252 728 |
0 |
0 |
1 440 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 064 |
3 164 192 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
1 252 728 |
0 |
0 |
1 440 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 064 |
3 164 192 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
25 000 |
15 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
80 000 |
90 000 |
250 000 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
25 000 |
15 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
80 000 |
90 000 |
250 000 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
25 000 |
15 000 |
1 257 728 |
0 |
0 |
1 440 400 |
5 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
80 000 |
561 064 |
3 414 192 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
25 000 |
15 000 |
1 257 728 |
0 |
0 |
1 440 400 |
5 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
80 000 |
561 064 |
3 414 192 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-3 473 165 |
-4 111 085 |
-3 858 135 |
-3 671 737 |
-3 710 767 |
-4 407 975 |
-5 365 145 |
-3 675 381 |
-4 370 607 |
-4 064 137 |
-4 394 756 |
-8 907 093 |
-54 009 983 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-127 000 |
-127 000 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
885 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 387 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
3 721 872 |
3 688 445 |
3 642 303 |
4 954 645 |
3 057 233 |
5 165 787 |
4 561 769 |
3 766 172 |
3 643 287 |
4 750 482 |
5 500 000 |
7 490 470 |
53 942 465 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
3 721 872 |
3 688 445 |
4 527 690 |
4 954 645 |
3 057 233 |
5 165 787 |
4 561 769 |
3 766 172 |
3 643 287 |
4 750 482 |
5 500 000 |
7 490 470 |
54 827 852 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
3 721 872 |
3 688 445 |
4 527 690 |
4 954 645 |
3 057 233 |
5 165 787 |
4 561 769 |
3 766 172 |
3 643 287 |
4 750 482 |
5 500 000 |
7 490 470 |
54 827 852 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
3 746 872 |
3 703 445 |
5 785 418 |
4 954 645 |
3 057 233 |
6 606 187 |
4 566 769 |
3 781 172 |
3 643 287 |
4 765 482 |
5 580 000 |
8 051 534 |
58 242 044 |
|
28. melléklet
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1439274 |
2004945 |
2194801 |
1999106 |
1983992 |
2007800 |
1969851 |
2419777 |
2060853 |
1945735 |
1907801 |
2495767 |
24 429 702 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290000 |
290 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
309441 |
69000 |
0 |
396750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18309 |
793 500 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12000 |
12 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
5174 |
20000 |
0 |
6087 |
16667 |
0 |
46515 |
-36667 |
6087 |
6364 |
12108 |
12108 |
94 443 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 444 448 |
2 024 945 |
2 504 242 |
2 074 193 |
2 000 659 |
2 404 550 |
2 016 366 |
2 383 110 |
2 066 940 |
1 952 099 |
1 919 909 |
2 828 184 |
25 619 645 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1207800 |
1474140 |
1552266 |
1474140 |
1474140 |
1552265 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1474140 |
1486140 |
17 591 591 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
209205 |
189986 |
241595 |
201733 |
181003 |
282082 |
195920 |
204249 |
208459 |
229414 |
242681 |
936085 |
3 322 412 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
55346 |
17280 |
5631 |
22196 |
132009 |
66755 |
112753 |
15359 |
42671 |
400000 |
870 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 417 005 |
1 664 126 |
1 849 207 |
1 693 153 |
1 660 774 |
1 856 543 |
1 802 069 |
1 745 144 |
1 795 352 |
1 718 913 |
1 759 492 |
2 822 225 |
21 784 003 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
2 861 453 |
3 689 071 |
4 353 449 |
3 767 346 |
3 661 433 |
4 261 093 |
3 818 435 |
4 128 254 |
3 862 292 |
3 671 012 |
3 679 401 |
5 650 409 |
47 403 648 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
440159 |
413717 |
428981 |
565907 |
441142 |
418329 |
570045 |
519642 |
439585 |
459858 |
472775 |
923130 |
6 093 270 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
50 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
76923 |
332006 |
228332 |
482487 |
684866 |
955382 |
310512 |
243204 |
610479 |
374265 |
501544 |
2950000 |
7 750 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
76 923 |
332 006 |
228 332 |
482 487 |
684 866 |
955 382 |
310 512 |
243 204 |
610 479 |
374 265 |
501 544 |
3 000 000 |
7 800 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
65355 |
44020 |
49800 |
156297 |
40427 |
134277 |
284564 |
7557 |
58071 |
114697 |
272000 |
272935 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40340 |
36323 |
41172 |
36924 |
34385 |
35793 |
34103 |
17576 |
39838 |
37657 |
125000 |
120889 |
600 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
105 695 |
80 343 |
90 972 |
193 221 |
74 812 |
170 070 |
318 667 |
25 133 |
97 909 |
152 354 |
397 000 |
393 824 |
2 100 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
541109 |
154832 |
218360 |
155130 |
231408 |
981867 |
380123 |
295940 |
190583 |
133946 |
560000 |
11156702 |
15 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
160000 |
80000 |
0 |
512000 |
113250 |
0 |
240000 |
375000 |
0 |
99750 |
240000 |
1 820 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
406450 |
100650 |
391525 |
62500 |
8181 |
58128 |
256977 |
418808 |
475150 |
50400 |
500000 |
573731 |
3 302 500 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
127700 |
110000 |
320600 |
180000 |
190000 |
144200 |
155000 |
315200 |
60000 |
227600 |
1350000 |
1404700 |
4 585 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
142877 |
537091 |
1743915 |
2216263 |
667407 |
1470248 |
1442565 |
2724488 |
1674335 |
1195817 |
1200000 |
1232376 |
16 247 382 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 218 136 |
1 062 573 |
2 754 400 |
2 613 893 |
1 608 996 |
2 767 693 |
2 234 665 |
3 994 436 |
2 775 068 |
1 607 763 |
3 709 750 |
14 607 509 |
40 954 882 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10428 |
0 |
6031 |
8342 |
7440 |
0 |
47000 |
40759 |
120 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 428 |
0 |
6 031 |
8 342 |
7 440 |
0 |
47 000 |
90 759 |
170 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
220673 |
236041 |
387187 |
582173 |
444362 |
631706 |
520058 |
393233 |
423130 |
390795 |
3600000 |
3624496 |
11 453 854 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2124 |
0 |
664664 |
19802 |
20503 |
106397 |
42031 |
16293 |
5 |
67286 |
760895 |
1 700 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
222 797 |
236 041 |
1 051 851 |
601 975 |
464 865 |
738 103 |
562 089 |
409 526 |
423 135 |
458 081 |
3 600 000 |
4 385 391 |
13 153 854 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 623 551 |
1 710 963 |
4 125 555 |
3 891 576 |
2 843 967 |
4 631 248 |
3 431 964 |
4 680 641 |
3 914 031 |
2 592 463 |
8 255 294 |
22 477 483 |
64 178 736 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
390500 |
225000 |
268600 |
444000 |
174000 |
243000 |
263501 |
202500 |
235500 |
204000 |
680000 |
669399 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
390 500 |
225 000 |
268 600 |
444 000 |
174 000 |
243 000 |
263 501 |
202 500 |
235 500 |
204 000 |
680 000 |
669 399 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
5837137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
6 337 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
441988 |
63996 |
1731657 |
155371 |
852138 |
63996 |
155371 |
1102138 |
1012923 |
920482 |
6 500 060 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
140000 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112177584 |
112 177 584 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30217821 |
30 217 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
541 988 |
5 901 133 |
1 731 657 |
155 371 |
852 138 |
213 996 |
155 371 |
1 102 138 |
1 012 923 |
143 955 887 |
155 622 602 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
5 315 663 |
6 038 751 |
9 718 573 |
14 569 962 |
8 852 199 |
9 709 041 |
8 936 083 |
9 745 033 |
8 606 779 |
8 029 471 |
14 100 393 |
173 676 308 |
277 298 256 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
250000 |
1900000 |
1530000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6120000 |
9 800 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3918100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1143731 |
5 061 831 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
17315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
453449 |
0 |
66929 |
0 |
18787 |
60300 |
5431179 |
0 |
632329 |
6 662 973 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
72175 |
1057887 |
535531 |
0 |
18071 |
0 |
5072 |
16281 |
1466419 |
0 |
2374927 |
5 546 363 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
339 490 |
6 875 987 |
2 518 980 |
0 |
85 000 |
0 |
23 859 |
76 581 |
6 897 598 |
0 |
10 270 987 |
27 088 482 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18994692 |
36425100 |
0 |
0 |
4754289 |
0 |
0 |
46036887 |
106 210 968 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5128567 |
9431923 |
0 |
0 |
1283658 |
0 |
0 |
12429959 |
28 274 107 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 123 259 |
45 857 023 |
0 |
0 |
6 037 947 |
0 |
0 |
58 466 846 |
134 485 075 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
339 490 |
6 875 987 |
2 518 980 |
24 123 259 |
45 948 395 |
0 |
23 859 |
6 114 528 |
6 897 598 |
0 |
68 737 833 |
161 579 929 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
5 315 663 |
6 378 241 |
16 594 560 |
17 088 942 |
32 975 458 |
55 657 436 |
8 936 083 |
9 768 892 |
14 721 307 |
14 927 069 |
14 100 393 |
242 414 141 |
438 878 185 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7070530 |
74422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 144 952 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
12537792 |
13075657 |
13133667 |
15788225 |
14769115 |
17239948 |
15187391 |
13987740 |
13889670 |
24775055 |
17500000 |
23845180 |
195 729 440 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
19 608 322 |
13 150 079 |
13 133 667 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
17 500 000 |
23 845 180 |
202 874 392 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
19 608 322 |
13 150 079 |
13 133 667 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
17 500 000 |
23 845 180 |
202 874 392 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
24 923 985 |
19 528 320 |
29 728 227 |
32 877 167 |
47 744 573 |
72 897 384 |
24 123 474 |
23 756 632 |
28 610 977 |
39 702 124 |
31 600 393 |
266 259 321 |
641 752 577 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 680 904 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 936 |
55 674 190 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
7 240 934 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
5 444 576 |
60 958 410 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 543 660 |
5 411 999 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 102 764 |
5 102 764 |
5 102 764 |
5 102 764 |
6 541 264 |
3 664 266 |
66 901 301 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
562 456 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 970 |
374 969 |
4 687 134 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
9 029 609 |
0 |
0 |
859 155 |
9 029 609 |
0 |
0 |
22 528 384 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 867 |
6 710 867 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
23 027 954 |
18 678 206 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
24 268 069 |
14 758 960 |
14 758 960 |
15 618 115 |
23 788 569 |
16 197 459 |
20 648 614 |
217 460 286 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 905 483 |
1 019 863 |
1 361 120 |
961 321 |
956 292 |
963 799 |
2 530 687 |
1 411 455 |
1 266 529 |
10 228 324 |
857 000 |
3 398 889 |
32 860 762 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
30 933 437 |
19 698 069 |
16 599 580 |
16 199 781 |
16 194 752 |
25 231 868 |
17 289 647 |
16 170 415 |
16 884 644 |
34 016 893 |
17 054 459 |
24 047 503 |
250 321 048 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29 750 |
269 874 |
3 018 037 |
236 129 |
220 687 |
-84 664 |
76 458 |
162 917 |
2 949 332 |
0 |
220 000 |
959 681 |
8 058 201 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
62 826 |
1 553 396 |
10 153 804 |
284 251 |
5 056 868 |
-1 977 405 |
36 077 |
346 103 |
19 118 946 |
36 580 |
150 000 |
5 170 043 |
39 991 489 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
62 826 |
1 553 396 |
10 153 804 |
284 251 |
5 056 868 |
-1 977 405 |
36 077 |
346 103 |
19 118 946 |
36 580 |
150 000 |
5 170 043 |
39 991 489 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
64 |
9 861 |
72 419 |
8 223 |
2 521 |
4 045 |
0 |
1 449 |
105 048 |
0 |
23 000 |
433 650 |
660 280 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
92 640 |
1 833 131 |
13 244 260 |
528 603 |
5 280 076 |
-2 058 024 |
112 535 |
510 469 |
22 173 326 |
36 580 |
393 000 |
6 568 012 |
48 714 608 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
195 166 |
187 583 |
187 583 |
144 583 |
189 583 |
325 583 |
192 000 |
280 583 |
269 166 |
260 583 |
122 000 |
377 670 |
2 732 083 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 546 617 |
2 546 617 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
69 |
0 |
0 |
75 |
0 |
0 |
61 |
0 |
0 |
59 |
264 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
280287 |
28190 |
27305 |
27621 |
27307 |
27307 |
29368 |
10429 |
0 |
0 |
0 |
413625 |
871 439 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
475 453 |
215 773 |
214 957 |
172 204 |
216 890 |
352 965 |
221 368 |
291 012 |
269 227 |
260 583 |
122 000 |
3 344 571 |
6 157 003 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
36 000 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
36 000 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
31 501 530 |
21 755 973 |
30 058 797 |
16 900 588 |
21 700 718 |
23 526 809 |
17 632 550 |
16 971 896 |
39 327 197 |
34 314 056 |
17 569 459 |
33 969 086 |
305 228 659 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
6 634 515 |
0 |
50 461 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
58 595 596 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
6 634 515 |
0 |
50 461 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
58 595 596 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
6 634 515 |
0 |
50 461 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
58 645 596 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
31 501 530 |
28 390 488 |
30 058 797 |
67 361 669 |
21 700 718 |
23 526 809 |
17 632 550 |
16 971 896 |
39 327 197 |
34 314 056 |
17 569 459 |
35 519 086 |
363 874 255 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
26 185 867 |
15 717 222 |
20 340 224 |
2 330 626 |
12 848 519 |
13 817 768 |
8 696 467 |
7 226 863 |
30 720 418 |
26 284 585 |
3 469 066 |
-139 707 222 |
27 930 403 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
6 295 025 |
-6 875 987 |
47 942 101 |
-24 123 259 |
-45 948 395 |
0 |
-23 859 |
-6 114 528 |
-6 897 598 |
0 |
-67 187 833 |
-102 934 333 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
269617339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 617 339 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
269 617 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 617 339 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
74 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 186 561 |
8 260 983 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
74 422 |
269 617 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 186 561 |
277 878 322 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
74 422 |
269 617 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 186 561 |
277 878 322 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
31 501 530 |
28 464 910 |
299 676 136 |
67 361 669 |
21 700 718 |
23 526 809 |
17 632 550 |
16 971 896 |
39 327 197 |
34 314 056 |
17 569 459 |
43 705 647 |
641 752 577 |
|
29. melléklet
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022.évi előirányzat |
||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 324 119 |
11 272 486 |
11 784 056 |
11 630 420 |
12 077 341 |
12 887 927 |
11 497 894 |
12 526 525 |
12 088 795 |
12 740 009 |
13 240 089 |
17 518 724 |
148 588 385 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 154 000 |
2 154 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
701 568 |
1 021 320 |
0 |
738 116 |
311 684 |
0 |
706 000 |
3 478 688 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
2 467 410 |
69 000 |
0 |
2 508 719 |
0 |
0 |
7 473 |
0 |
0 |
18 309 |
5 070 911 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
17 632 |
0 |
52 632 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
62 959 |
60 617 |
66 671 |
69 014 |
67 809 |
73 804 |
67 369 |
64 766 |
60 704 |
88 653 |
124 735 |
90 080 |
897 181 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
257 102 |
168 155 |
31 117 |
140 598 |
200 270 |
569 778 |
178 132 |
-26 067 |
16 687 |
107 864 |
12 108 |
1 061 372 |
2 717 116 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9 664 180 |
11 501 258 |
14 349 254 |
11 909 032 |
12 345 420 |
16 741 796 |
12 764 715 |
12 565 224 |
12 911 775 |
13 283 210 |
13 394 564 |
21 560 485 |
162 990 913 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 207 800 |
1 474 140 |
1 552 266 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 552 265 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 474 140 |
1 486 140 |
17 591 591 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
209 205 |
189 986 |
241 595 |
201 733 |
181 003 |
282 082 |
195 920 |
204 249 |
208 459 |
229 414 |
242 681 |
2 257 795 |
4 644 122 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
64 528 |
319 135 |
50 631 |
22 196 |
132 009 |
66 755 |
128 501 |
22 623 |
60 171 |
416 853 |
1 283 402 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
1 417 005 |
1 664 126 |
1 858 389 |
1 995 008 |
1 705 774 |
1 856 543 |
1 802 069 |
1 745 144 |
1 811 100 |
1 726 177 |
1 776 992 |
4 160 788 |
23 519 115 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 081 185 |
13 165 384 |
16 207 643 |
13 904 040 |
14 051 194 |
18 598 339 |
14 566 784 |
14 310 368 |
14 722 875 |
15 009 387 |
15 171 556 |
25 721 273 |
186 510 028 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 690 964 |
1 609 402 |
1 663 009 |
2 405 090 |
1 818 928 |
1 834 467 |
2 669 268 |
1 810 173 |
1 708 850 |
2 056 351 |
1 948 265 |
3 469 307 |
24 684 074 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
7 275 |
7 305 |
0 |
7 800 |
0 |
4 379 |
0 |
7 500 |
7 500 |
58 241 |
50 000 |
150 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 943 595 |
2 846 548 |
2 554 406 |
3 052 836 |
3 508 735 |
3 632 341 |
2 285 889 |
1 110 847 |
3 156 584 |
4 665 585 |
2 651 544 |
11 003 494 |
42 412 404 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
1 943 595 |
2 853 823 |
2 561 711 |
3 052 836 |
3 516 535 |
3 632 341 |
2 290 268 |
1 110 847 |
3 164 084 |
4 673 085 |
2 709 785 |
11 053 494 |
42 562 404 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
229 185 |
140 363 |
256 106 |
289 454 |
240 837 |
275 920 |
403 507 |
73 930 |
217 194 |
216 950 |
548 000 |
554 774 |
3 446 220 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
66 464 |
65 778 |
69 898 |
67 761 |
60 854 |
63 363 |
59 975 |
38 023 |
74 905 |
71 719 |
310 000 |
305 591 |
1 254 331 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
295 649 |
206 141 |
326 004 |
357 215 |
301 691 |
339 283 |
463 482 |
111 953 |
292 099 |
288 669 |
858 000 |
860 365 |
4 700 551 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
872 389 |
503 044 |
594 641 |
420 891 |
844 350 |
1 290 243 |
760 663 |
465 636 |
304 974 |
172 024 |
1 072 000 |
12 784 369 |
20 085 224 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 050 |
155 546 |
500 000 |
111 506 |
781 102 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
160 000 |
80 000 |
0 |
512 000 |
113 250 |
0 |
240 000 |
375 000 |
0 |
99 750 |
240 000 |
1 820 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
406 450 |
127 800 |
400 165 |
155 500 |
73 181 |
266 928 |
532 181 |
418 808 |
737 150 |
100 900 |
767 158 |
674 185 |
4 660 406 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
548 167 |
621 085 |
-648 272 |
-450 448 |
0 |
2 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 848 |
100 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
163 700 |
111 700 |
322 300 |
180 000 |
281 700 |
145 900 |
246 700 |
315 200 |
65 100 |
341 400 |
1 580 725 |
1 504 575 |
5 259 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
271 713 |
616 920 |
2 310 350 |
2 413 689 |
875 921 |
1 754 892 |
1 801 741 |
2 849 072 |
1 960 876 |
1 283 097 |
1 645 000 |
1 803 284 |
19 586 555 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 714 252 |
2 067 631 |
4 328 541 |
2 521 808 |
2 136 704 |
3 571 213 |
3 343 905 |
4 288 716 |
3 457 150 |
2 052 967 |
5 664 633 |
17 144 767 |
52 292 287 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
38 127 |
36 417 |
36 246 |
54 590 |
10 428 |
72 834 |
42 448 |
44 759 |
80 274 |
0 |
83 000 |
130 877 |
630 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
38 127 |
36 417 |
36 246 |
54 590 |
10 428 |
72 834 |
42 448 |
44 759 |
80 274 |
0 |
83 000 |
180 877 |
680 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
726 789 |
1 024 096 |
1 234 269 |
1 052 552 |
1 146 206 |
1 331 090 |
1 186 369 |
672 235 |
1 057 009 |
1 340 107 |
4 946 897 |
5 892 854 |
21 610 473 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
393 000 |
0 |
0 |
106 000 |
0 |
0 |
117 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 000 |
940 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 038 |
7 900 |
673 592 |
27 736 |
28 485 |
147 343 |
49 954 |
24 206 |
28 950 |
67 398 |
14 032 |
820 466 |
1 900 100 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 129 827 |
1 031 996 |
1 907 861 |
1 186 288 |
1 174 691 |
1 478 433 |
1 353 323 |
696 441 |
1 085 959 |
1 407 505 |
4 960 929 |
7 037 320 |
24 450 573 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 121 450 |
6 196 008 |
9 160 363 |
7 172 737 |
7 140 049 |
9 094 104 |
7 493 426 |
6 252 716 |
8 079 566 |
8 422 226 |
14 276 347 |
36 276 823 |
124 685 815 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
390 500 |
225 000 |
268 600 |
444 000 |
174 000 |
243 000 |
263 501 |
202 500 |
235 500 |
204 000 |
680 000 |
669 399 |
4 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
390 500 |
225 000 |
268 600 |
444 000 |
174 000 |
243 000 |
263 501 |
202 500 |
235 500 |
204 000 |
680 000 |
669 399 |
4 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
5 837 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
6 337 137 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
441 988 |
63 996 |
1 731 657 |
155 371 |
852 138 |
63 996 |
155 371 |
1 102 138 |
1 012 923 |
920 482 |
6 500 060 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
390 000 |
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 177 584 |
112 177 584 |
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 217 821 |
30 217 821 |
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
541 988 |
5 901 133 |
1 731 657 |
155 371 |
852 138 |
213 996 |
155 371 |
1 102 138 |
1 012 923 |
143 955 887 |
155 622 602 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
18 284 099 |
21 195 794 |
27 841 603 |
29 827 000 |
24 915 828 |
29 925 281 |
25 845 117 |
22 789 753 |
24 902 162 |
26 794 102 |
33 089 091 |
210 092 689 |
495 502 519 |
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
250 000 |
1 900 000 |
1 530 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 120 000 |
9 800 000 |
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
3 918 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 731 |
5 061 831 |
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
17 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 315 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
1 151 795 |
1 388 504 |
145 033 |
0 |
369 177 |
1 149 314 |
5 451 202 |
0 |
2 096 015 |
11 751 040 |
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
72 175 |
1 057 887 |
724 085 |
64 396 |
39 159 |
0 |
99 679 |
310 315 |
1 471 826 |
0 |
2 770 119 |
6 609 641 |
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
339 490 |
6 875 987 |
3 405 880 |
1 452 900 |
184 192 |
0 |
468 856 |
1 459 629 |
6 923 028 |
0 |
12 129 865 |
33 239 827 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 994 692 |
36 425 100 |
0 |
0 |
4 754 289 |
0 |
0 |
46 036 887 |
106 210 968 |
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
283 465 |
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 128 567 |
9 431 923 |
0 |
0 |
1 283 658 |
0 |
0 |
12 506 494 |
28 350 642 |
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 123 259 |
45 857 023 |
0 |
0 |
6 037 947 |
0 |
0 |
58 826 846 |
134 845 075 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 372 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
339 490 |
6 875 987 |
3 405 880 |
25 576 159 |
46 047 587 |
0 |
468 856 |
7 497 576 |
6 923 028 |
0 |
70 956 711 |
168 091 274 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
18 284 099 |
21 535 284 |
34 717 590 |
33 232 880 |
50 491 987 |
75 972 868 |
25 845 117 |
23 258 609 |
32 399 738 |
33 717 130 |
33 089 091 |
281 049 400 |
663 593 793 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
7 070 530 |
74 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 144 952 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
12 537 792 |
13 075 657 |
13 133 667 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
17 500 000 |
23 845 180 |
195 729 440 |
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
19 608 322 |
13 150 079 |
13 133 667 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
17 500 000 |
23 845 180 |
202 874 392 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
19 608 322 |
13 150 079 |
13 133 667 |
15 788 225 |
14 769 115 |
17 239 948 |
15 187 391 |
13 987 740 |
13 889 670 |
24 775 055 |
17 500 000 |
23 845 180 |
202 874 392 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
37 892 421 |
34 685 363 |
47 851 257 |
49 021 105 |
65 261 102 |
93 212 816 |
41 032 508 |
37 246 349 |
46 289 408 |
58 492 185 |
50 589 091 |
304 894 580 |
866 468 185 |
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 680 904 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 935 |
4 453 936 |
55 674 190 |
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
7 240 934 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
4 827 290 |
5 444 576 |
60 958 410 |
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 543 660 |
5 411 999 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 582 264 |
5 102 764 |
5 102 764 |
5 102 764 |
5 102 764 |
6 541 264 |
3 664 266 |
66 901 301 |
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
562 456 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 971 |
374 970 |
374 969 |
4 687 134 |
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
9 029 609 |
0 |
0 |
859 155 |
9 029 609 |
0 |
0 |
22 528 384 |
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 710 867 |
6 710 867 |
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
23 027 954 |
18 678 206 |
15 238 460 |
15 238 460 |
15 238 460 |
24 268 069 |
14 758 960 |
14 758 960 |
15 618 115 |
23 788 569 |
16 197 459 |
20 648 614 |
217 460 286 |
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 905 483 |
1 019 863 |
2 613 848 |
961 321 |
956 292 |
2 404 199 |
2 530 687 |
1 411 455 |
1 266 529 |
10 228 324 |
857 000 |
3 869 953 |
36 024 954 |
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
30 933 437 |
19 698 069 |
17 852 308 |
16 199 781 |
16 194 752 |
26 672 268 |
17 289 647 |
16 170 415 |
16 884 644 |
34 016 893 |
17 054 459 |
24 518 567 |
253 485 240 |
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 638 |
4 638 |
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
29 750 |
269 874 |
3 018 037 |
236 129 |
220 687 |
-84 664 |
76 458 |
162 917 |
2 949 332 |
0 |
220 000 |
959 681 |
8 058 201 |
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
62 826 |
1 553 396 |
10 153 804 |
284 251 |
5 056 868 |
-1 977 405 |
36 077 |
346 103 |
19 118 946 |
36 580 |
150 000 |
5 170 043 |
39 991 489 |
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
62 826 |
1 553 396 |
10 153 804 |
284 251 |
5 056 868 |
-1 977 405 |
36 077 |
346 103 |
19 118 946 |
36 580 |
150 000 |
5 170 043 |
39 991 489 |
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
64 |
9 861 |
72 419 |
8 223 |
2 521 |
4 045 |
0 |
1 449 |
105 048 |
0 |
23 000 |
433 650 |
660 280 |
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
92 640 |
1 833 131 |
13 244 260 |
528 603 |
5 280 076 |
-2 058 024 |
112 535 |
510 469 |
22 173 326 |
36 580 |
393 000 |
6 568 012 |
48 714 608 |
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
692 756 |
735 844 |
727 428 |
735 460 |
777 561 |
991 509 |
1 168 762 |
642 427 |
856 292 |
1 158 780 |
547 000 |
1 870 264 |
10 904 083 |
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 546 617 |
2 546 617 |
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
670 028 |
990 302 |
980 952 |
989 933 |
778 491 |
1 108 345 |
724 749 |
445 960 |
328 233 |
1 135 572 |
600 681 |
1 835 000 |
10 588 246 |
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
308 527 |
411 352 |
409 271 |
426 831 |
368 954 |
479 042 |
458 044 |
214 061 |
247 132 |
545 067 |
255 336 |
873 880 |
4 997 497 |
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
70 |
0 |
0 |
75 |
0 |
0 |
62 |
0 |
0 |
67 |
274 |
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
280 287 |
28 198 |
27 352 |
27 660 |
27 332 |
27 345 |
29 394 |
10 438 |
12 |
61 |
21 |
413 639 |
871 739 |
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
1 951 598 |
2 165 696 |
2 145 073 |
2 179 884 |
1 952 338 |
2 606 316 |
2 380 949 |
1 312 886 |
1 431 731 |
2 839 480 |
1 403 038 |
7 546 067 |
29 915 056 |
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 825 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
18 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
54 875 |
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
9 825 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
18 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
54 875 |
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
32 987 500 |
23 705 896 |
33 241 641 |
18 908 268 |
23 436 166 |
27 220 560 |
19 801 181 |
17 993 770 |
40 489 701 |
36 892 953 |
18 850 497 |
38 641 646 |
332 169 779 |
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
6 634 515 |
0 |
50 461 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
58 595 596 |
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
6 634 515 |
0 |
50 461 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
58 595 596 |
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
6 634 515 |
0 |
50 461 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
58 645 596 |
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
32 987 500 |
30 340 411 |
33 241 641 |
69 369 349 |
23 436 166 |
27 220 560 |
19 801 181 |
17 993 770 |
40 489 701 |
36 892 953 |
18 850 497 |
40 191 646 |
390 815 375 |
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
14 703 401 |
2 510 102 |
5 400 038 |
-10 918 732 |
-1 479 662 |
-2 704 721 |
-6 043 936 |
-4 795 983 |
15 587 539 |
10 098 851 |
-14 238 594 |
-171 451 043 |
-163 332 740 |
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
6 295 025 |
-6 875 987 |
47 055 201 |
-25 576 159 |
-46 047 587 |
0 |
-468 856 |
-7 497 576 |
-6 923 028 |
0 |
-69 406 711 |
-109 445 678 |
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
271 580 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 580 909 |
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
271 580 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 580 909 |
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
74 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 186 561 |
8 260 983 |
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
11 731 173 |
12 784 480 |
13 646 171 |
15 419 166 |
15 127 547 |
17 379 493 |
13 937 027 |
12 558 634 |
15 788 607 |
16 897 509 |
18 851 431 |
31 689 680 |
195 810 918 |
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
11 731 173 |
12 858 902 |
285 227 080 |
15 419 166 |
15 127 547 |
17 379 493 |
13 937 027 |
12 558 634 |
15 788 607 |
16 897 509 |
18 851 431 |
39 876 241 |
475 652 810 |
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
11 731 173 |
12 858 902 |
285 227 080 |
15 419 166 |
15 127 547 |
17 379 493 |
13 937 027 |
12 558 634 |
15 788 607 |
16 897 509 |
18 851 431 |
39 876 241 |
475 652 810 |
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
44 718 673 |
43 199 313 |
318 468 721 |
84 788 515 |
38 563 713 |
44 600 053 |
33 738 208 |
30 552 404 |
56 278 308 |
53 790 462 |
37 701 928 |
80 067 887 |
866 468 185 |
|
30. melléklet
2022. év |
|||
|---|---|---|---|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
54 412 570 |
1 261 620 |
55 674 190 |
|
6,24 |
34 291 920 |
258 960 |
34 550 880 |
11 957 450 |
493 060 |
12 450 510 |
|
25 200,00 |
3 429 720 |
108 880 |
3 538 600 |
4 928 000 |
231 000 |
5 159 000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
3 599 730 |
153 180 |
3 752 910 |
|
8 000 000 |
500 000 |
8 500 000 |
|
163 200 |
9 600 |
172 800 |
|
54 060 050 |
6 281 070 |
60 341 120 |
|
45 928 050 |
4 845 380 |
50 773 430 |
|
6,7 |
32 572 050 |
2 689 380 |
35 261 430 |
13 356 000 |
2 156 000 |
15 512 000 |
|
7 700 000 |
1 400 000 |
9 100 000 |
|
70 |
7 700 000 |
1 400 000 |
9 100 000 |
432 000 |
35 690 |
467 690 |
|
1,0 |
432 000 |
35 690 |
467 690 |
0 |
|||
62 184 643 |
7 593 658 |
69 778 301 |
|
9 897 662 |
9 897 662 |
||
46 |
3 051 450 |
270 000 |
3 321 450 |
24 177 000 |
5 965 000 |
30 142 000 |
|
5,26 |
12 844 920 |
12 844 920 |
|
12 213 611 |
1 358 658 |
13 572 269 |
|
0 |
|||
4 687 134 |
0 |
4 687 134 |
|
4 687 134 |
4 687 134 |
||
3 610 011 |
3 610 011 |
||
18 059 218 |
18 059 218 |
||
859 155 |
859 155 |
||
175 344 397 |
37 664 732 |
213 009 129 |
|