Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 25Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított előirányzatát
a) 1.670.178.528,- Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.928.925.619,- Ft költségvetési kiadással,
c) 1.323.466.793,- Ft finanszírozási bevétellel és
d) 1.064.719.702,- Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(2) A 258.747.091,-Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.”
2. § (1) Az Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Enying Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. összevont költségvetési mérlege
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
KIADÁSOK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. módosított előirányzat |
BEVÉTELEK |
2022. eredeti előirányzat |
2022. eredeti előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-232 433 560 |
-311 481 344 |
|||||
Működési kiadások |
1 310 755 347 |
1 592 900 341 |
Működési bevételek |
1 078 321 787 |
1 281 418 997 |
||
Személyi juttatások (K1) |
579 618 678 |
641 122 690 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
794 346 344 |
1 007 939 293 |
||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
79 036 857 |
86 022 367 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
224 565 311 |
193 826 254 |
||
Dologi kiadások (K3) |
308 399 883 |
400 390 210 |
Működési bevételek (B4) |
59 314 132 |
78 955 117 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 581 970 |
5 050 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
698 333 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
338 117 959 |
460 315 074 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
-51 051 550 |
52 734 253 |
|||||
Felhalmozási kiadások |
57 051 550 |
336 025 278 |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
388 759 531 |
||
Beruházások (K6) |
29 595 370 |
307 052 501 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
0 |
382 530 791 |
||
Felújítások (K7) |
27 456 180 |
28 821 180 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
78 740 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
151 597 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
6 000 000 |
6 150 000 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 367 806 897 |
1 928 925 619 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 084 321 787 |
1 670 178 528 |
||
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
283 485 110 |
258 747 091 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
737 042 484 |
1 064 719 702 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 020 527 594 |
1 323 466 793 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
10 979 000 |
55 263 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
44 284 000 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
189 669 303 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
189 669 303 |
||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
0 |
60 382 476 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
294 464 110 |
296 770 800 |
||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
726 063 484 |
759 404 923 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
33 337 767 |
||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
726 063 484 |
759 404 923 |
|||||
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-759 404 923 |
Halmozódás miatti levonás |
-726 063 484 |
-759 404 923 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetése intézményenként
Rovat |
Rovat megnevezése |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
2022. |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
K1 |
Személyi juttatások |
579 618 678 |
641 122 690 |
51 565 725 |
87 156 853 |
151 876 560 |
157 860 613 |
51 894 869 |
56 052 096 |
26 127 720 |
37 690 430 |
186 118 680 |
186 118 680 |
55 762 124 |
55 762 124 |
56 273 000 |
60 481 894 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
79 036 857 |
86 022 367 |
6 738 329 |
9 299 821 |
20 283 953 |
22 459 561 |
6 933 198 |
7 856 346 |
3 396 603 |
3 896 603 |
27 560 477 |
27 560 477 |
7 438 246 |
7 438 246 |
6 686 051 |
7 511 313 |
K3 |
Dologi kiadások |
308 399 883 |
400 390 210 |
184 272 715 |
249 250 172 |
24 250 000 |
32 561 431 |
40 608 000 |
46 925 170 |
19 259 030 |
21 620 143 |
24 577 322 |
27 060 624 |
7 608 675 |
10 614 001 |
7 824 141 |
12 358 669 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 581 970 |
5 050 000 |
5 581 970 |
5 050 000 |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
338 117 959 |
460 315 074 |
338 117 959 |
460 315 074 |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
29 595 370 |
307 052 501 |
18 121 040 |
294 635 250 |
1 400 000 |
1 421 000 |
3 840 600 |
4 008 600 |
2 617 000 |
2 617 000 |
3 084 760 |
3 084 760 |
404 970 |
404 970 |
127 000 |
880 921 |
K7 |
Felújítások |
27 456 180 |
28 821 180 |
27 456 180 |
28 821 180 |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
151 597 |
0 |
151 597 |
||||||||||||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 367 806 897 |
1 928 925 619 |
631 853 918 |
1 134 679 947 |
197 810 513 |
214 302 605 |
103 276 667 |
114 842 212 |
51 400 353 |
65 824 176 |
241 341 239 |
243 824 541 |
71 214 015 |
74 219 341 |
70 910 192 |
81 232 797 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
10 979 000 |
55 263 000 |
10 979 000 |
55 263 000 |
||||||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
189 669 303 |
0 |
189 669 303 |
||||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
0 |
60 382 476 |
0 |
60 382 476 |
||||||||||||
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
726 063 484 |
759 404 923 |
726 063 484 |
759 404 923 |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
737 042 484 |
1 064 719 702 |
737 042 484 |
1 064 719 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 104 849 381 |
2 993 645 321 |
1 368 896 402 |
2 199 399 649 |
197 810 513 |
214 302 605 |
103 276 667 |
114 842 212 |
51 400 353 |
65 824 176 |
241 341 239 |
243 824 541 |
71 214 015 |
74 219 341 |
70 910 192 |
81 232 797 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
642 832 918 |
1 439 994 726 |
197 810 513 |
214 302 605 |
103 276 667 |
114 842 212 |
51 400 353 |
65 824 176 |
241 341 239 |
243 824 541 |
71 214 015 |
74 219 341 |
70 910 192 |
81 232 797 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
794 346 344 |
1 007 939 293 |
789 546 344 |
988 534 876 |
4 800 000 |
14 141 707 |
0 |
5 162 710 |
100 000 |
|||||||
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
0 |
382 530 791 |
0 |
382 530 791 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
224 565 311 |
193 826 254 |
224 565 311 |
193 656 254 |
0 |
170 000 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
59 314 132 |
78 955 117 |
54 320 637 |
66 241 475 |
1 016 000 |
2 211 872 |
2 450 000 |
3 814 194 |
400 000 |
2 047 620 |
0 |
84 936 |
1 127 495 |
1 613 020 |
2 942 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
78 740 |
78 740 |
|||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
698 333 |
602 333 |
96 000 |
96 000 |
|||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 150 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
150 000 |
||||||||||
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 084 321 787 |
1 670 178 528 |
1 074 432 292 |
1 637 644 469 |
5 816 000 |
16 523 579 |
2 546 000 |
3 910 194 |
400 000 |
7 210 330 |
0 |
184 936 |
1 127 495 |
1 763 020 |
0 |
2 942 000 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
44 284 000 |
0 |
44 284 000 |
||||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
189 669 303 |
0 |
189 669 303 |
||||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
294 464 110 |
296 770 800 |
294 464 110 |
294 464 110 |
243 798 |
0 |
293 088 |
0 |
83 265 |
0 |
61 438 |
0 |
147 715 |
0 |
1 477 386 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegzés |
0 |
33 337 767 |
0 |
33 337 767 |
||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
726 063 484 |
759 404 923 |
0 |
191 994 513 |
197 535 228 |
100 730 667 |
110 638 930 |
51 000 353 |
58 530 581 |
241 341 239 |
243 578 167 |
70 086 520 |
72 308 606 |
70 910 192 |
76 813 411 |
|
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 020 527 594 |
1 323 466 793 |
294 464 110 |
561 755 180 |
191 994 513 |
197 779 026 |
100 730 667 |
110 932 018 |
51 000 353 |
58 613 846 |
241 341 239 |
243 639 605 |
70 086 520 |
72 456 321 |
70 910 192 |
78 290 797 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 104 849 381 |
2 993 645 321 |
1 368 896 402 |
2 199 399 649 |
197 810 513 |
214 302 605 |
103 276 667 |
114 842 212 |
51 400 353 |
65 824 176 |
241 341 239 |
243 824 541 |
71 214 015 |
74 219 341 |
70 910 192 |
81 232 797 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 378 785 897 |
2 234 240 398 |
1 368 896 402 |
2 199 399 649 |
5 816 000 |
16 767 377 |
2 546 000 |
4 203 282 |
400 000 |
7 293 595 |
0 |
246 374 |
1 127 495 |
1 910 735 |
0 |
4 419 386 |