Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 30- 2023. 05. 31Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület Zichyújfalu Községi Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 180.292.574 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 127.103.264 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 163.094.172 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 35.990.908 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrás a 2021. évi tervezett maradvány, melynek összege 35.990.908 Ft
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1 Működési célú támogatások áht.-n belül: 46.175.991 forint,
b) B3 Közhatalmi bevételek: 43.610.000 forint,
c) B4. Működési bevételek: 20.377.130 forint,
d) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 29.000 forint.
e) Működési bevételek összesen: 110.192.121 forint.
f) B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 16.911.143 forint
g) B5 Felhalmozási bevételek: 0 forint
h) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
i) Felhalmozási bevételek összesen: 16.911.143 forint
j) Finanszírozási bevételek: 53.189.310 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 129.458.013 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 89.467.338 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint,
c) finanszírozási bevételi előirányzata: 39.990.75
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek részletezését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 40.140.800 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.262.952 forint,
c) K3. Dologi kiadások: 53.335.758 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.100.000 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 22.216.767 forint,
f) Működési kiadások összesen: 122.056.277 forint.
g) K6. Beruházások: 698.074 forint,
h) K7. Felújítások: 40.339.821 forint,
i) Felhalmozási kiadások összesen: 41.037.895 forint
j) Finanszírozási bevételek: 17.198.402
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 129.458.013 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 99.316.050 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 21.838.678 forint.
c) finanszírozási kiadási előirányzat: 8.303.285 forint.”
2. § A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottakkal együtt számított – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám ( átlaglétszám) 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a köztisztviselői illetményalap 2022. évben 50.000 forint, a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 250.000 forint/év/fő.”
4. § (1) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. május 30-án 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 4/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelethez