Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosításáról
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének )
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a költségvetés működési hiányát belső finanszírozásból, 71 875 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza a rendelet 1. melléklete szerint. ”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Bükkszentkereszt Önkormányzata részére 655 456 ezer forint bevételi, kiadási előirányzatot állapít meg a rendelet 5. melléklete szerint. ”
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv részére 50 021 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. A Közös Hivatal bevételi, kiadási előirányzatát 53 335 ezer forintban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint. ”
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Bölcsőde és Konyha költségvetési szerv részére 65 717 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. ”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete szerint 82 340 ezer forintban állapítja meg.”
7. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Bükkszentkereszti Bölcsőde költségvetési szerv részére 10 397 ezer forint irányítószervi támogatást biztosít. A bölcsőde 2022. 09. 01. napjával beolvadt a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha költségvetési intézménybe. A beolvadás előtt 2022. 01. 01.-2022.08. 31. közötti időszakra a költségvetés bevételi és kiadási előirányzat összegét 10 675 ezer forintban állapítja meg a rendelet 8. melléklete szerint. ”
8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai |
|||||||||
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pont ja) |
|||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||
ezer forint |
ezer forint |
||||||||
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
268 050 |
222 073 |
- |
45 977 |
385 234 |
335 967 |
- |
49 267 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
170 634 |
124 657 |
- |
45 977 |
221 466 |
172 199 |
- |
49 267 |
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
35 000 |
35 000 |
- |
- |
51 900 |
51 900 |
- |
- |
I.3. |
B4. Működési bevételek |
62 416 |
62 416 |
- |
- |
101 940 |
101 940 |
- |
- |
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
9 928 |
9 928 |
- |
- |
II. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
205 365 |
5 000 |
200 365 |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
199 914 |
- |
199 914 |
- |
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
5 000 |
5 000 |
- |
- |
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
451 |
- |
451 |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
268 050 |
222 073 |
- |
45 977 |
590 599 |
340 967 |
200 365 |
49 267 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
78 964 |
14 722 |
64 242 |
- |
85 113 |
24 875 |
60 238 |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
347 014 |
236 795 |
64 242 |
45 977 |
675 712 |
365 842 |
260 603 |
49 267 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
307 200 |
230 150 |
30 029 |
47 021 |
408 176 |
348 008 |
6 849 |
53 319 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
154 754 |
112 408 |
4 152 |
38 194 |
161 327 |
115 560 |
4 309 |
41 458 |
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 559 |
14 054 |
540 |
4 965 |
21 006 |
15 009 |
540 |
5 457 |
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
99 423 |
90 563 |
4 998 |
3 862 |
207 425 |
199 021 |
2 000 |
6 404 |
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 425 |
8 425 |
- |
- |
3 109 |
3 109 |
- |
- |
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
25 039 |
4 700 |
20 339 |
- |
15 309 |
15 309 |
- |
|
IV. |
Felhalmozási kiadások |
34 213 |
- |
34 213 |
- |
254 298 |
849 |
253 433 |
16 |
IV.1 |
K6. Beruházások |
9 910 |
- |
9 910 |
- |
208 857 |
849 |
207 992 |
16 |
IV.2 |
K7. Felújítások |
24 303 |
- |
24 303 |
- |
45 441 |
- |
45 441 |
- |
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
341 413 |
230 150 |
64 242 |
47 021 |
662 474 |
348 857 |
260 282 |
53 335 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
5 601 |
5 601 |
- |
- |
13 238 |
13 238 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
347 014 |
235 751 |
64 242 |
47 021 |
675 712 |
362 095 |
260 282 |
53 335 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) |
-73 363 |
-71 875 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
78 964 |
85 113 |
||||||
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
||||||
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
73 363 |
71 875 |
||||||
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||||||
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 601 |
13 238 |
||||||
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
||||||
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
||||||
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||||
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
||||||
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
||||||
II.5 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
78 964 |
85 113 |
|||||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat |
2022. évi mődosítottelőirányzat |
||||||
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 601 |
13 238 |
||||||
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||||||
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||||
7. |
Váltó kiadások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
5 601 |
13 238 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
73 363 |
71 875 |
|||||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
170 634 |
221 466 |
K1. Személyi juttatások |
154 754 |
161 327 |
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
35 000 |
51 900 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 559 |
21 006 |
3. |
B4. Működési bevételek |
62 416 |
101 940 |
K3. Dologi kiadások |
99 423 |
207 425 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
9 928 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 425 |
3 109 |
|
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
25 039 |
15 309 |
|||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
268 050 |
385 234 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
307 200 |
408 176 |
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
44 751 |
36 180 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
44 751 |
36 180 |
Értékpapírok kiadásai |
||
9. |
Támogatási bevétel |
Előző évi finanszírozás visszafizetése |
5 601 |
13 238 |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Tartalék |
||||
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
44 751 |
36 180 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
5 601 |
13 238 |
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
312 801 |
421 414 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
312 801 |
421 414 |
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
312 801 |
421 414 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
312 801 |
421 414 |
18. |
Költségvetési hiány: |
39 150 |
22 942 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
199 914 |
K6. Beruházások |
9 910 |
208 857 |
|
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
5 000 |
K7. Felújítások |
24 303 |
45 441 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
451 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
|||
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
205 365 |
Költségvetési kiadások összesen: |
34 213 |
254 298 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
34 213 |
48 933 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 213 |
48 933 |
Értékpapírok kiadásai |
||
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||||
9. |
Támogatásból származó bevétel |
|||||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
34 213 |
48 933 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
34 213 |
254 298 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
34 213 |
254 298 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
34 213 |
254 298 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
34 213 |
254 298 |
20. |
Költségvetési hiány: |
34 213 |
48 933 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5. |
9 996 |
2021 - 2023 |
9 996 |
||
TOP-5.3.1-16-BO1-2017 |
17 953 |
2019 - 2020 |
425 |
643 |
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
22 608 |
162 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
68 823 |
177 |
|
TOP-212.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 |
2021-2022 |
47 996 |
21 004 |
|
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása |
9 911 |
2021-2023 |
2 138 |
7 576 |
|
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás |
5 000 |
2021-2023 |
5 000 |
||
Egyéb felújítások |
883 |
2022 |
883 |
||
ÖSSZESEN: |
204 513 |
141 990 |
45 441 |
||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
4 000 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
195 252 |
2022-2026 |
195 252 |
||
Közfogi eszközbeszerzés |
330 |
2022 |
330 |
||
Könyvtár |
530 |
2022 |
530 |
||
Gyermekétkeztetési eszközök |
805 |
2022 |
805 |
||
Önkormányzat működéséhez kapcsolódóeszközök beszerzése |
7 940 |
2021 |
7 940 |
||
ÖSSZESEN: |
208 857 |
208 857 |
|||
Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése |
67 622 |
2018 -2022 |
57 933 |
6 244 |
3 445 |
TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés |
90 711 |
2019-2020 |
90 349 |
362 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
36 727 |
2018 -2019 |
36 550 |
177 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
47 996 |
21 004 |
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
9 676 |
13 094 |
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése |
4 862 |
2018-2022 |
2 376 |
2 486 |
|
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the |
53 000 |
2021-2023 |
10 808 |
6 114 |
36 078 |
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA) |
5 000 |
2022-2023 |
5 000 |
||
KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása |
1 210 |
2020-2020 |
1 210 |
||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása |
9 911 |
2021-223 |
9 911 |
||
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása |
9 996 |
2021-2023 |
9 996 |
||
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
4 000 |
||
ÖSSZESEN: |
374 809 |
255 688 |
79 598 |
57 142 |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5. |
9 996 |
2021 - 2023 |
9 996 |
||
TOP-5.3.1-16-BO1-2017 |
17 953 |
2019 - 2020 |
425 |
643 |
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
22 608 |
162 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
68 823 |
177 |
|
TOP-212.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 |
2021-2022 |
47 996 |
21 004 |
|
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása |
9 911 |
2021-2023 |
2 138 |
7 576 |
|
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás |
5 000 |
2021-2023 |
5 000 |
||
Egyéb felújítások |
883 |
2022 |
883 |
||
ÖSSZESEN: |
204 513 |
141 990 |
45 441 |
||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
4 000 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
195 252 |
2022-2026 |
195 252 |
||
Közfogi eszközbeszerzés |
330 |
2022 |
330 |
||
Könyvtár |
530 |
2022 |
530 |
||
Gyermekétkeztetési eszközök |
805 |
2022 |
805 |
||
Önkormányzat működéséhez kapcsolódóeszközök beszerzése |
7 940 |
2021 |
7 940 |
||
ÖSSZESEN: |
208 857 |
208 857 |
|||
Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése |
67 622 |
2018 -2022 |
57 933 |
6 244 |
3 445 |
TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés |
90 711 |
2019-2020 |
90 349 |
362 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
36 727 |
2018 -2019 |
36 550 |
177 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
47 996 |
21 004 |
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
9 676 |
13 094 |
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése |
4 862 |
2018-2022 |
2 376 |
2 486 |
|
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the |
53 000 |
2021-2023 |
10 808 |
6 114 |
36 078 |
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA) |
5 000 |
2022-2023 |
5 000 |
||
KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása |
1 210 |
2020-2020 |
1 210 |
||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása |
9 911 |
2021-223 |
9 911 |
||
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása |
9 996 |
2021-2023 |
9 996 |
||
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
4 000 |
||
ÖSSZESEN: |
374 809 |
255 688 |
79 598 |
57 142 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MFP-ÖTIK/2021 azon: 3284710339 Szolgálati lakás feljítása Hunyadi út. 5. |
9 996 |
2021 - 2023 |
9 996 |
||
TOP-5.3.1-16-BO1-2017 |
17 953 |
2019 - 2020 |
425 |
643 |
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
22 608 |
162 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
68 823 |
177 |
|
TOP-212.3-16-BO1-2019-00062 Capadék víz II. ütem |
69 000 |
2021-2022 |
47 996 |
21 004 |
|
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása |
9 911 |
2021-2023 |
2 138 |
7 576 |
|
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás |
5 000 |
2021-2023 |
5 000 |
||
Egyéb felújítások |
883 |
2022 |
883 |
||
ÖSSZESEN: |
204 513 |
141 990 |
45 441 |
||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
4 000 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00034 Belterúleti vizelvezető rendszer kiépítése |
195 252 |
2022-2026 |
195 252 |
||
Közfogi eszközbeszerzés |
330 |
2022 |
330 |
||
Könyvtár |
530 |
2022 |
530 |
||
Gyermekétkeztetési eszközök |
805 |
2022 |
805 |
||
Önkormányzat működéséhez kapcsolódóeszközök beszerzése |
7 940 |
2021 |
7 940 |
||
ÖSSZESEN: |
208 857 |
208 857 |
|||
Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként |
|||||
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
EFOP-1.5.2-16-2017-00035 Humán szolgáltatások fejlesztése |
67 622 |
2018 -2022 |
57 933 |
6 244 |
3 445 |
TOP 3.2.1-15-B01-2016-0090 Energeia korszerűsítés |
90 711 |
2019-2020 |
90 349 |
362 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2016-00067 belterületi vízrendezése I. ütem |
36 727 |
2018 -2019 |
36 550 |
177 |
|
TOP-2.1.3-BO1-2019-00062 belterületi vízrendezése II. ütem |
69 000 |
2020-2022 |
47 996 |
21 004 |
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00131 Orvosi rendelő kiegészítő páláyzat |
22 770 |
2019 -2020 |
9 676 |
13 094 |
|
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00006 A helyi identitás és kohézió erősítése |
4 862 |
2018-2022 |
2 376 |
2 486 |
|
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (hereinafter referred to as "the |
53 000 |
2021-2023 |
10 808 |
6 114 |
36 078 |
Magyar Falu Program - BJA/2022-Önkrományzati járdaépítés/felújítás (JÁRDA) |
5 000 |
2022-2023 |
5 000 |
||
KEHOP 1.2.1-18-2018-0065 Klíma stratégia kidolgozása |
1 210 |
2020-2020 |
1 210 |
||
Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 azonosító: 3281004329 Jókai út felújítása |
9 911 |
2021-223 |
9 911 |
||
Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2021 azonosító: 3284710339 Hunyadi útca felújítása |
9 996 |
2021-2023 |
9 996 |
||
Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 azonosító: 3287578202 Gépek, berendezések beszerzése |
4 000 |
2021-2022 |
4 000 |
||
ÖSSZESEN: |
374 809 |
255 688 |
79 598 |
57 142 |
|
7. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda, Bölcsöde és Konyha |
|||||||||
ezer forint |
ezer forint |
||||||||
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
11966 |
11966 |
0 |
0 |
16392 |
16392 |
0 |
0 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
137 |
137 |
|||||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
11966 |
11966 |
16255 |
16255 |
||||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
11966 |
11966 |
0 |
0 |
16392 |
16392 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47162 |
47162 |
65948 |
65948 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
59128 |
59128 |
0 |
0 |
82340 |
82340 |
0 |
0 |
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
59128 |
59128 |
0 |
0 |
81491 |
81491 |
0 |
0 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
39687 |
39687 |
45132 |
45132 |
||||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5229 |
5229 |
6511 |
6511 |
||||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
14212 |
14212 |
29848 |
29848 |
||||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
849 |
849 |
0 |
0 |
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
849 |
849 |
|||||
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
59128 |
59128 |
0 |
0 |
82340 |
82340 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
59128 |
59128 |
0 |
0 |
82340 |
82340 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: Bükszentkereszti Bölcsöde |
|||||||||
ezer forint |
ezer forint |
||||||||
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
745 |
745 |
0 |
0 |
172 |
172 |
0 |
0 |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
745 |
745 |
172 |
172 |
||||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány) |
0 |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
745 |
745 |
0 |
0 |
172 |
172 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18003 |
18003 |
10503 |
10503 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18748 |
18748 |
0 |
0 |
10675 |
10675 |
0 |
0 |
|
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022. évi előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat összessen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
18748 |
18748 |
0 |
0 |
10665 |
10665 |
0 |
0 |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
14240 |
14240 |
8876 |
8876 |
||||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1852 |
1852 |
1221 |
1221 |
||||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
2656 |
2656 |
485 |
485 |
||||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
83 |
83 |
|||||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV.1 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
||||||
IV.2 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||||||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
18748 |
18748 |
0 |
0 |
10665 |
10665 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
10 |
10 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
18748 |
18748 |
0 |
0 |
10675 |
10675 |
0 |
0 |
|