Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 06- 2023. 10. 06

Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.06.

Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kerkáskápolna Község Önkormányzata ( a továbbiakban Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet ( a továbbiakban R) alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 32 524 000 Ft.

kiadási főösszegét: 32 524 000 Ft

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 22 417 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 076 000 Ft

Közhatalmi bevételek 1 301 000 Ft

Működési bevételek 130 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 26 924 000 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 26 924 000 Ft

Finanszírozási bevételek 5 600 000 Ft

Bevételek mindösszesen 32 524 000 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 14 589 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 483 000 Ft

Dologi kiadások 7 950 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 120 000 Ft

Elvonások, befizetések 334 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 179 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100 000 Ft

Tartalékok 325 000 Ft

Működési célú kiadások 29 080 000 Ft

Beruházások 2 562 000 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2 562 000 Ft Költségvetési kiadások 31 642 000 Ft

Finanszírozási kiadások 882 000 Ft

Kiadások mindösszesen 32 524 000 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

							adatok ezer Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból		2023. évi módosított előirányzat	módosított előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2023. évi módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
B	BEVÉTELEK
B4	Intézményi működési bevételek	130	0	130	130	0	130
B3	Közhatalmi bevételek	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
B11	Önkormányzatok müködési támogatása	22 040	20 583	1 457	22 417	20 960	1 457
B16	Müködési támogatások államháztartáson belülről	2 718	2 718		3 076	3 076	0
B6	Működési célú átvett pénzek
B25	Támogatási kölcsön visszatérülések

	Működési bevételek összesen	26 189	23 301	2 888	26 924	24 036	2 888
B5	Felhalmozási bevétel
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B74	Támogatási kölcsön visszatérülések.

	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 189	23 301	2 888	26 924	24 036	2 888
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	3 038	3 038	0	3 038	3 038	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 562	2 562	0	2 562	2 562	0
B81	Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül
B81	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0
	Működési bevételek mindösszesen	29 227	26 339	2 888	29 962	27 074	2 888
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 562	2 562	0	2 562	2 562	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 789	28 901	2 888	32 524	29 636	2 888
rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból		2023. évi módosított előirányzat	módosított előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	2023. évi módosított előirányzat	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
K	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	14 126	13 626	500	14 589	14 089	500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 483	1 315	168	1 483	1 315	168
K3	Dologi kiadások	7 950	7 950		7 950	7 950	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120
K5	Egyéb működési célú támogatások	2 666	2 566	100	2 938	2 838	100
K508	Támogatási kölcsönök nyújtása
K513	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	28 345	25 457	2 888	29 080	26 192	2 888
K6	Intézményi beruházás	2 562	2 562	0	2 562	2 562
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadás				0	0
K86	Támogatási kölcsönök nyújtása


	Felhalmozási kiadások összesen	2 562	2 562	0	2 562	2 562	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 907	28 019	2 888	31 642	28 754	2 888
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0	0	0


K9	Működési célú finanszírozási kiadás	882	882	0	882	882	0
K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	882	882	0	882	882	0
	Működési kiadások mindösszesen	29 227	26 339	2 888	29 962	27 074	2 888
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 562	2 562	0	2 562	2 562	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 789	28 901	2 888	32 524	29 636	2 888

”

2. melléklet a 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

		adatok ezer Ft-ban
rovat/ sszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B4 1.	Intézményi működési bevételek	130	130
B401	Készletértékesítés	0	0
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130	130
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
B408	Kamat bevételek	0	0
B3 2.	Közhatalmi bevételek	1 301	1 301
B31	Jövedelmadók	0	0
B34	Vagyoni tipusú adók	200	200
B34	Magánszemélyek kommunális adója	200	200
B351	értékesítési és forgalmi adók	1 001	1 001
B351	Helyi iparűzési adó	1 001	1 001
B354	Gépjárműadó	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	100
B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	100	100
B355	Talajterhelési díj	0	0
B36	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
B11 3.	Önkormányzatok müködési támogatásai	22 040	22 417
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 539	12 539
B112	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 231	7 608
B113	gyermekétkeztetés támogatása	0	0
B114	Települési önkorm. Kulturális támogatása	2 270	2 270
B115	Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B1 4.	Működési célú támogatások állaháztartáson belül	2 718	3 076
B16	Elkülönített állami pénzalapokból	2 718	2 718
B16	Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai	0	0
B16	Helyi önkormányzatok és kv. Szerveik-KÖH	0	0
B16	Társulások és kv. szerveik	0	0
B16	Központi költségvetési szervek	0	0
B16	Pénzeszköz átvétel - falugondnok helyettesítés miatt	0	358
B6 5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B1 6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
B8 7.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 038	3 038
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	3 038	3 038
B811	Likvid hitel felvétele	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0
B81	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 227	29 962
MŰKÖDÉSI HIÁNY
rovat/ sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1 1.	Személyi juttatások	14 126	14 589
K2 2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483	1 483
K3 3.	Dologi kiadások	7 950	7 950
K4 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 120	2 120
	Szociális tüzifa támogatás	0	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	2 120	2 120
	Települési támogatás	2 120	2 120
	Lakásfenntartási támogatás	0	0
	Gyermekszületési támogatás	0	0
	Temetési támogatás	120	120
	Beiskolázási támogatás	250	250
	Átmeneti - rendkivüli támogatás	1 500	1 500
	Szoc. étkeztetés	250	250
K5 5.	Egyéb működési célú kiadások	2 666	2 613
K502	Önkorm. előző évi elszámolásából visszafiz. Köt.	0	334
K506	Működési kiadás államháztartáson belülre	2 566	2 179
K506	Központi költségvetési szervnek	0	0
K506	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	789	789
	Orvosi ügyelet	308	308
	Fiziotherápia	57	57
	KÖH finanszírozása	424	424
K506	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	1 777	1 390
	Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ.	0	0
	Pöttömsziget óvoda	1 770	1 383
	Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ.	7	7
K512	Működési kiadások államháztartáson kivülre	100	100
	Egyéb civil szervezetek	100	100
	Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ.	0	0
*K513*	*Tartalék*	0	325
K5 6 .	Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
K9 7 .	Működési célú finanszírozási kiadások	882	882
K59112	Likvid hitel törlesztése	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0
K914	ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése	882	882
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 227	29 962
MŰKÖDÉSI TÖBBLET

”

3. melléklet a 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

KERKÁSKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

			adatok ezer Ft-ban
ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás
K513	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	0	325
K513	Működési célú	0	325
K513	Felhalmozási célú	0	0
K513	CÉLTARTALÉKOK	0	0

”