Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításról
Hatályos: 2023. 04. 07- 2023. 04. 08Tompaládony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításról
Tompaládony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 93.869.022 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 51.187.282 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 42.681.740 Ft.
b) 93.869.022 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 65.171.407 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 27.893.037 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 804.578 Ft”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 11.082.920 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. április 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 744 667 |
30 744 667 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 167 823 |
7 167 823 |
||
Működési bevételek |
B4 |
13 274 792 |
13 002 106 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
51 187 282 |
51 187 282 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
51 187 282 |
51 187 282 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-13 984 125 |
-13 984 125 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-27 893 037 |
-27 893 037 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 681 740 |
42 681 740 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
93 869 022 |
93 869 022 |
2. melléklet a 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 872 760 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 889 468 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 774 707 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 586 800 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 393 735 |
3. melléklet a 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
19 484 962 |
19 484 962 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 725 464 |
2 725 464 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
26 632 435 |
26 632 435 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 749 700 |
3 749 700 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 578 846 |
12 578 846 |
||
Működési kiadások összesen |
65 171 407 |
65 171 407 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
27 893 036 |
27 893 036 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 |
1 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
27 893 037 |
27 893 037 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
93 064 444 |
93 064 444 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
804 578 |
804 578 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
93 869 022 |
93 869 022 |
4. melléklet a 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8949509 |
8328563 |
9864535 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6793358 |
5043331 |
9620427 |
Személyi juttatások |
K1 |
15742867 |
13371894 |
19484962 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2563204 |
1998255 |
2725464 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3047641 |
3371152 |
3540000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
406001 |
440847 |
492516 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13019971 |
6524768 |
15144484 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3983158 |
5594716 |
7455435 |
Dologi kiadások |
K3 |
20456771 |
15931483 |
26632435 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
200000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2627640 |
2869810 |
3549700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2627640 |
2869810 |
3749700 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
12000 |
263 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4184171 |
1795248 |
1495926 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12100 |
||
Tartalékok |
K513 |
11082920 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4208271 |
1795511 |
12578846 |
Működési kiadások összesen |
45598753 |
35966953 |
65171407 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
216080 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
244016 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
65884 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
525980 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21963021 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5930015 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
27893036 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
143884 |
2880 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
143884 |
2880 |
1 |
Felhalmozási kiadások összesen |
25008754 |
2880 |
27893037 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
46268617 |
35969833 |
93064444 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
757694 |
780026 |
804578 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
757694 |
780026 |
804578 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
757694 |
780026 |
804578 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
47026311 |
36749859 |
93869022 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi tény |
2021. évi várható (teljesítés) |
2022. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20247962 |
23098265 |
30 393 735 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
98835 |
2110126 |
350932 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
20346817 |
25208391 |
30 744 667 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1039750 |
1032250 |
1 127 527 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
5864049 |
6013693 |
6 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
6871 |
37455 |
40 296 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6910670 |
7083398 |
7167823 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
49365 |
15129 |
15 000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
5743455 |
2896868 |
8 970 343 |
Ellátási díjak |
B405 |
300720 |
342720 |
367 680 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
758769 |
696937 |
1 879 913 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
13 |
19 |
24 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1148918 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
521063 |
744095 |
892 914 |
Működési bevételek |
B4 |
7373385 |
4695768 |
13274792 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesenB1-B6 |
34630872 |
36987557 |
51187282 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
5763238 |
29893036 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5763238 |
29893036 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
5763238 |
29893036 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
40394110 |
66880593 |
51187282 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11037808 |
9456492 |
41 877 162 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11037808 |
9456492 |
41 877 162 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
780026 |
643341 |
804578 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
11817834 |
10099833 |
42 681 740 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11817834 |
10099833 |
42 681 740 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
52211944 |
76980426 |
93 869 022 |
|
5. melléklet a 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 127 527 |
építményadó |
B34 |
1 127 527 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
telekadó |
B34 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 000 000 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: építésügyi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: helyi adópótlék |
B36 |
40 296 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
||
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
40296 |
6. melléklet a 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
7127527 |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
40296 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
7167823 |
7010000 |
7010000 |
7010000 |
7. melléklet a 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
K1 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 747 |
1 623 745 |
19 484 962 |
K2 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
227 122 |
2 725 464 |
K3 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 370 |
2 219 365 |
26 632 435 |
K4 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
312 475 |
3 749 700 |
K5 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
1 048 237 |
12 578 846 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 944 |
65 171 407 |
|
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
0 |
27 893 036 |
27 893 036 |
||||||||||
K8 |
1 |
1 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 893 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
27 893 037 |
|
K1-K8 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
33 323 987 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 945 |
93 064 444 |
K9 |
804 578 |
804 578 |
|||||||||||
5 430 951 |
6 235 529 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
33 323 987 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 951 |
5 430 945 |
93 869 022 |
|
Rovat |
|||||||||||||
B1 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 056 |
2 562 051 |
30 744 667 |
B3 |
597 319 |
597 319 |
597 319 |
597 319 |
597 319 |
597 319 |
597 319 |
597 319 |
597 319 |
597 319 |
597 319 |
597 314 |
7 167 823 |
B4 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 233 |
1 106 229 |
13 274 792 |
B6 |
|||||||||||||
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 594 |
51 187 282 |
|
B2 |
|||||||||||||
B5 |
|||||||||||||
B7 |
|||||||||||||
B1-B7 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 608 |
4 265 594 |
51 187 282 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 343 |
-1 165 350 |
-13 984 125 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-27 893 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-27 893 037 |
|
B8 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 812 |
3 556 808 |
42 681 740 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 420 |
7 822 402 |
93 869 022 |
|
8. melléklet a 6/2023. (IV. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
11 082 920 |