Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendeletnek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30- 2023. 03. 31

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

A 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendeletnek módosításáról

2023.03.30.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 469 290 408 Ft-ban,

b) Kiadási főösszegét: 469 290 408 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. és 11. sora.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

1. Dunaalmás Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Helyi adók	44 036 014
2	Bírság, pótlék	1 000 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 291 863
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000
5	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 589 087
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 752 021
7	Egyéb működési bevételek	846 076
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 067 805
9	*Saját működési bevételek*	*79 782 866*
10	*Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)*	*9 000 000*
11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 778 360
12	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 624 000
13	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	503 715
14	Közutak fenntartásának támogatása	2 799 790
15	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	15 705 865
16	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 113 530
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
18	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	9 121 180
19	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 827 045
20	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	23 570 930
21	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18 660 970
22	Óvodaműködtetés támogatása	5 643 000
23	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	432 000
24	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	48 306 900
25	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 434 992
26	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 638 293
27	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835 129
28	Kiegészítő támogatások 5000 lakosság alatti települések részére	10 928 528
29	Elszámolásból származó bevételek	4 111 393
30	*Önkormányzatok működési támogatása*	*112 082 280*
31	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat)	8 200 000
32	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)	2 400 000
33	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 919 000
35	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	25 962 988
36	*Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről*	*65 481 988*
37	*Költségvetési bevételek összesen*	*266 347 134*
38	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	149 183 911
39	Előző évi működési célú pénzmaradvány	50 132 002
40	*Előző évi pénzmaradvány összesen*	*199 315 913*
41	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*3 627 361*
42	Bevételek összesen	469 290 408

2. Dunaalmás Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Személyi juttatások	43 261 068
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 785 439
3	Dologi kiadások	72 059 272
4	Működési célú kiadások	121 105 779
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 738 516
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	23 693 780
8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 348 100
	Tartalékok	4 354 491
10	Egyéb működési célú kiadások	38 134 887
11	Immateriális javak beszerzése	4 300 000
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	64 322 957
13	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 451 752
15	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	22 954 172
16	Beruházások összesen	111 328 881
17	Ingatlanok felújítása	113 078 262
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	172 008
19	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	30 098 392
20	Felújítások összesen	143 348 662
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 627 361
22	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás	50 244 838
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 290 408

2. melléklet a 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
1	Immateriális javak beszerzése	4 300 000
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	64 322 957

”

2. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 4–7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 451 752
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 954 172
6	Beruházások összesen	111 328 881
7	Ingatlanok felújítása	113 078 262

”

3. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
9	Felújítási célú általános forgalmi adó	30 098 392
10	Felújítások összesen	143 348 662

”

3. melléklet a 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
1	Általános tartalék	4354491

”

4. melléklet a 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
1	Költségvetési bevételek	469 290 408
2	Költségvetési kiadások	469 290 408

”

5. melléklet a 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege Ft*)
1	Saját működési bevételek	79 782 866

”

2. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege Ft*)
3	Önkormányzat működési támogatása	112 082 280
4	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	65 481 988

”

3. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege Ft*)
7	Bevételek összesen	469 290 408
8	Működési célú kiadások	121 105 779

”

4. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 10–12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege Ft*)
10	Egyéb működési célú kiadások	38 134 887
11	Beruházások	111 328 881
12	Felújítások	143 348 662

”

5. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege Ft*)
15	Kiadások összesen	469 290 408

”

6. melléklet a 6/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1–9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
1	Működési bevételek	300 000
2	Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	1 062 111
3	Központi irányítószervi támogatás	50 244 838
4	Bevételek összesen	51 606 949
5	Személyi juttatások	40 580 375
6	Munkaadókat terhelő járulékok	5 156 874
7	Dologi kiadások	4 833 000
8	Beruházási célú kiadások	1 036 700
9	Kiadások összesen	51 606 949

”

2. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
1	Saját működési bevételek	79 782 866

”

3. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
3	Önkormányzatok működési támogatása	63 775 380
4	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	65 481 988

”

4. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
7	Bevételek összesen	420 983 508
8	Személyi juttatások	43 261 068

”

5. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
10	Dologi kiadások	72 059 272

”

6. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 12–15. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
12	Egyéb működési célú kiadások	38 134 887
13	Beruházási célú kiadások	111 328 881
14	Felújítási célú kiadások	143 348 662
15	Óvoda működési támogatása	1 937 938

”

7. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Rovat megnevezése*	*Előirányzat összege (Ft)*)
17	Kiadások összesen	420 983 508

”