Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 1 024 026 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 574 931 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 449 095 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 1 024 026 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 726 738 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 297 288 ezer forint.”
2. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:)
3. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 813 539 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 367 583 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 445 956 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 813 539 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel:519 976 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 293 563 ezer forint.”
4. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 103 748 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 103 715 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 32 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 103 748 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 101 748 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 2000 ezer forint.”
5. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 19 448 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 19 167 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 281 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 19 448 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 19 176 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 272 ezer forint.”
6. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 87 291 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 84 466 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 2 825 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 87 291 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 85 838 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 1 453 ezer forint.”
7. § (1) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Cím neve |
|---|---|---|
1. |
Piliscsév Község Önkormányzata |
|
1 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|
2 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
4 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
5 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|
6 |
Közvilágítás |
|
7 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
8 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
9 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
10 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
11 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
12 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
13 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
14 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
15 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
16 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
17 |
Fogorvosi alapellátás |
|
18 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
19 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
20 |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
|
21 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
22 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
23 |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
|
24 |
Ápolási díj alanyi jogon |
|
25 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
|
26 |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
|
27 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
28 |
Óvodáztatási támogatás |
|
29 |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
|
30 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
31 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
|
32 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
33 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
|
34 |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
|
35 |
Közgyógyellátás |
|
36 |
Köztemetés |
|
37 |
Családsegítés |
|
38 |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
|
39 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|
40 |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
|
41 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|
42 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
43 |
Országos közfoglalkoztatási program |
|
44 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
45 |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
|
46 |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
|
47 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
|
48 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
2. |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
1 |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
2 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
|
3 |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
|
4 |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
5 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
6 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
7 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|
8 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
3. |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
2 |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
|
3 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
4 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
5 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
4. |
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde |
|
1 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
2 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
|
4 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
5 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
7 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Címrend |
|---|
Cím neve |
Piliscsév Község Önkormányzata |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Közvilágítás |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Iskolai intézményi étkeztetés |
Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Fogorvosi alapellátás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Idős, demens betegek nappali ellátása |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
Ápolási díj alanyi jogon |
Ápolási díj méltányossági alapon |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
Óvodáztatási támogatás |
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
Közgyógyellátás |
Köztemetés |
Családsegítés |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
Civil szervezetek működési támogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Országos közfoglalkoztatási program |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Cím neve |
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
264 938 |
264 938 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
217 157 |
217 157 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
42 552 |
42 552 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
28 849 |
28 849 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
62 786 |
62 786 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
114 016 |
114 016 |
- |
Működési bevételek (B4) |
26 893 |
4 764 |
22 128 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 800 |
9 505 |
2 295 |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
184 162 |
184 162 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) |
340 |
340 |
- |
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
13 275 |
13 275 |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
- |
- |
||||
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
5 332 |
- |
5 332 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
7 880 |
7 880 |
- |
||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
184 162 |
184 162 |
- |
||||
Tárgyévi működési bevételek |
581 331 |
559 203 |
22 128 |
Tárgyévi működési kiadások |
582 812 |
575 185 |
7 627 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
145 406 |
145 406 |
Beruházások (K6) |
17 506 |
- |
17 506 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
32 031 |
0 |
32 031 |
Felújítások (K7) |
298 719 |
298 719 |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
292 |
292 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
0 |
- |
- |
|
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
320 |
320 |
0 |
Tartalékok (K512) |
124 988 |
48 529 |
76 459 |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
251 029 |
251 029 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
1 453 |
1 453 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
273 |
273 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
9 891 |
9 891 |
0 |
||||
Mindösszesen |
1 024 025 |
959 975 |
54 159 |
Mindösszesen |
1 024 025 |
922 433 |
101 592 |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
-184 162 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
- 184 162 |
|
Halmozódásmentes főösszeg |
839 863 |
775 813 |
54 159 |
Halmozódásmentes főösszeg |
839 863 |
738 271 |
101 592 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciónkénti kiadás és bevételeit |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 |
1 200 000 |
3 621 977 |
32 030 750 |
612 332 |
|||||||||
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
||||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 744 225 |
|||||||||||||
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
||||||||||||||
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
266 438 497 |
9 891 079 |
5 406 305 |
|||||||||||
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
251 028 561 |
0 |
||||||||||||
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
3 490 213 |
||||||||||||
8. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||||||||
9. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
10 874 477 |
|||||||||||||
10. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 |
5 451 736 |
||||||||||||
11. |
Közvilágítás |
||||||||||||||
12. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
1 403 902 |
139 999 938 |
|||||||||||
13. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
9 742 100 |
||||||||||||
14. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
||||||||||||||
15. |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
||||||||||||||
16. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 |
0 |
||||||||||||
17. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||||||||||
18. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||||||||||||||
19. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
5 492 451 |
||||||||||||
20. |
Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde |
764 540 |
|||||||||||||
21. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
48 344 |
|||||||||||||
22. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben |
511 440 |
|||||||||||||
23. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||||||||||||||
24. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||||||||||
25. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
62 785 679 |
|||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 038 908 |
1 |
||||||||||||
2. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
3. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
12 918 000 |
10 776 |
|||||||||||
5. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
3 210 029 |
|||||||||||||
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
83 570 120 |
1 999 744 |
||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
16 573 223 |
272 665 |
||||||||||||
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
1 597 368 |
1 004 940 |
|||||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 |
|||||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 819 550 |
|||||||||||||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
84 018 480 |
1 452 516 |
||||||||||||
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
4 |
|||||||||||||
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
6. |
Bölcsődei ellátás |
4 |
|||||||||||||
Összesen: |
46 |
184 161 823 |
289 121 017 |
12 918 000 |
62 785 679 |
287 812 361 |
0 |
32 030 750 |
150 857 979 |
0 |
612 332 |
0 |
0 |
3 724 925 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 024 024 866 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-184 161 823 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
839 863 043 |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 |
23 651 824 |
3 000 023 |
25 439 200 |
5 099 050 |
6 993 299 |
124 988 102 |
|||||||
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 080 000 |
|||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 364 000 |
|||||||||||||
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
300 000 |
100 000 |
3 133 000 |
|||||||||||
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
340 200 |
7 880 348 |
||||||||||||
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
184 161 823 |
13 275 000 |
||||||||||||
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
4 646 364 |
315 000 |
|||||||||||
8. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
7 010 000 |
34 900 000 |
||||||||||||
9. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 013 046 |
|||||||||||||
10. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 |
3 120 000 |
405 600 |
793 366 |
992 000 |
1 641 000 |
||||||||
11. |
Közvilágítás |
6 870 000 |
|||||||||||||
12. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 |
6 427 376 |
820 000 |
11 040 000 |
249 714 778 |
5 440 880 |
||||||||
13. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
9 105 489 |
1 300 000 |
799 400 |
99 500 |
|||||||||
14. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
96 000 |
|||||||||||||
15. |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
||||||||||||||
16. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 |
153 000 |
18 477 |
3 402 294 |
||||||||||
17. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||||||||||
18. |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 330 000 |
|||||||||||||
19. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
6 897 376 |
880 000 |
22 450 500 |
193 952 |
|||||||||
20. |
Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde |
1 062 339 |
|||||||||||||
21. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||||||||||||||
22. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
1 968 500 |
|||||||||||||
23. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
1 910 000 |
283 850 |
||||||||||||
24. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
1 832 590 |
11 800 000 |
||||||||||||
25. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
||||||||||||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
1 487 919 |
204 019 |
349 083 |
|||||||||||
2. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
3. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||||||||||
4. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
82 201 863 |
11 410 000 |
5 058 566 |
2 400 |
32 200 |
0 |
|||||||
5. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
2 479 228 |
322 300 |
200 000 |
|||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
594 850 |
|||||||||||||
2. |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
||||||||||||||
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
720 000 |
|||||||||||||
4. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||||||||||||||
5. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
10 820 940 |
1 430 000 |
5 601 635 |
280 771 |
|||||||||
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
5 |
18 170 000 |
2 290 000 |
|||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
20 000 |
12 870 349 |
2 824 197 |
|||||||||||
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
4 |
24 485 000 |
3 290 000 |
|||||||||||
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 565 000 |
510 000 |
|||||||||||
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
17 016 000 |
2 250 000 |
|||||||||||
Összesen: |
46 |
184 161 823 |
217 157 379 |
28 849 269 |
114 015 672 |
5 672 600 |
21 155 348 |
11 800 000 |
298 718 874 |
17 505 799 |
0 |
0 |
0 |
124 988 102 |
|
Kiadások mindösszesen |
1 024 024 866 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-184 161 823 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
839 863 043 |
||||||||||||||
4. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 787 951 |
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
18 166 937 |
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
1 597 368 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
42 552 256 |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 193 507 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
55 901 414 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
288 300 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
402 458 |
Közhatalmi bevételek |
62 785 679 |
Szolgáltatások ellenértéke |
762 000 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 832 006 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 591 777 |
Tulajdonosi bevételek |
4 775 269 |
Ellátási díjak |
3 751 403 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
Kamatbevételek |
74 999 |
Költségek visszatérítései |
1 270 000 |
Művelődési Ház működési bevételei |
1 004 940 |
Közös Hivatal működési bevételei |
10 777 |
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
1 819 550 |
Működési bevételek |
26 892 721 |
Ingatlan értékesítés bevételei |
32 030 750 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
145 406 243 |
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
612 332 |
Felhalmozási bevételek |
178 049 325 |
Összesen: |
310 279 981 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 567 495 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 345 320 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 084 019 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 654 215 |
Elszámolásból származó bevételek |
11 997 419 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
34 290 029 |
Önkormányzatok működési támogatása |
264 938 497 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
Ft |
|---|---|
Tér-Háló településrendezési terv |
5 200 000 |
Ingatlan beszerzés |
178 000 |
Informatikai eszköz beszerzés |
633 645 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
5 441 127 |
Eszközbeszerzés (Művház) |
226 771 |
Eszközbeszerzés (Hivatal) |
25 354 |
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
2 220 997 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
3 579 905 |
Beruházások összesen |
17 505 799 |
Felújítások |
Ft |
Tisztítómű felújítása |
6 309 485 |
Iskola energetika pályázat |
90 810 000 |
Kesztölci utca felújítása |
25 000 000 |
Járda felújítás munkadíj |
2 500 000 |
Bölcsőde felújítás |
107 225 521 |
Vis Maior |
4 015 000 |
Egyéb felújítások |
800 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
62 058 868 |
Felújítások összesen |
298 718 874 |
Felhalmozási kiadások összesen |
316 224 673 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék (ezer forint) |
76 459 |
|---|---|
Céltartalék |
|
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
48 529 |
Céltartalék összesen: |
48 529 |
Tartalék összesen: |
124 988 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
Működési bevételek |
18 839 |
20 000 |
23 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
62 500 |
60 000 |
60 000 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
244 015 |
250 000 |
260 000 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
21 362 |
10 000 |
10 000 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
221 309 |
225 000 |
230 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
11. |
Működési célú bevételek összesen |
568 026 |
570 000 |
588 000 |
12. |
Személyi juttatások |
230 732 |
233 000 |
235 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
31 132 |
32 000 |
33 000 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
119 827 |
120 000 |
125 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
14 727 |
15 000 |
15 000 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
6 290 |
7 000 |
5 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
9 751 |
10 000 |
10 000 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 800 |
12 000 |
12 000 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
221 309 |
225 000 |
230 000 |
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
|||
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
645 567 |
654 000 |
665 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
3 914 |
3 000 |
3 000 |
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
0 |
||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
336 559 |
104 000 |
103 000 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
340 473 |
112 000 |
111 000 |
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
4 394 |
9 000 |
14 000 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
8 890 |
9 000 |
10 000 |
40. |
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |
|||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
249 647 |
10 000 |
10 000 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
262 931 |
28 000 |
34 000 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
908 499 |
682 000 |
699 000 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
908 499 |
682 000 |
699 000 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
-190 000 |
-190 000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
588 557 |
407 000 |
418 000 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
264 938 |
22 078 |
22 078 |
22 078 |
22 078 |
22 078 |
22 078 |
22 078 |
22 078 |
22 078 |
22 078 |
22 079 |
22 079 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
42 552 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
Közhatalmi bevételek |
62 786 |
0 |
0 |
10 000 |
16 228 |
0 |
11 391 |
0 |
0 |
15 000 |
10 167 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
26 893 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 241 |
2 242 |
Felhalmozási bevételek |
32 031 |
0 |
0 |
0 |
21 525 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
5 506 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
145 406 |
12 117 |
12 117 |
12 117 |
12 117 |
12 117 |
12 117 |
12 117 |
12 117 |
12 117 |
12 117 |
12 118 |
12 118 |
Működési c. átvett pénzeszk. |
612 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
Központi, irányítószervi támogatás |
184 162 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 346 |
15 346 |
Maradvány igénybevétele |
264 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 645 |
Bevételek összesen |
1 024 025 |
55 380 |
55 380 |
65 380 |
93 133 |
55 380 |
66 771 |
60 380 |
55 380 |
75 886 |
65 547 |
55 381 |
320 027 |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 346 |
-15 346 |
Halmozódás mentes főösszeg |
839 863 |
40 033 |
40 033 |
50 033 |
77 786 |
40 033 |
51 424 |
45 033 |
40 033 |
60 539 |
50 200 |
40 035 |
304 681 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
217 157 |
18 096 |
18 096 |
18 096 |
18 096 |
18 096 |
18 096 |
18 096 |
18 097 |
18 097 |
18 097 |
18 097 |
18 097 |
Munkaadót terh. járulékok |
28 849 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 404 |
2 405 |
Dologi kiadások |
114 016 |
9 501 |
9 501 |
9 501 |
9 501 |
9 501 |
9 501 |
9 501 |
9 501 |
9 502 |
9 502 |
9 502 |
9 502 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 800 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
984 |
984 |
984 |
984 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
13 275 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 107 |
1 107 |
1 107 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
5 332 |
445 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
445 |
445 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 880 |
7 880 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
184 162 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 346 |
15 346 |
Beruházások |
17 506 |
5 000 |
3 000 |
2 300 |
5 104 |
2 102 |
|||||||
Felújítások |
298 719 |
35 000 |
46 278 |
80 000 |
35 600 |
59 127 |
15 000 |
22 714 |
5 000 |
||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
340 |
57 |
284 |
||||||||||
Tartalékok |
124 988 |
124 988 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
1 024 025 |
55 819 |
87 881 |
50 881 |
94 443 |
130 181 |
83 481 |
107 008 |
67 986 |
70 598 |
47 885 |
47 885 |
179 977 |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 346 |
-15 346 |
Halmozódás mentes főösszeg |
839 863 |
40 472 |
72 534 |
35 534 |
79 096 |
114 834 |
68 134 |
91 661 |
52 639 |
55 251 |
32 538 |
32 539 |
164 631 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
jogcím |
eFt |
Visszanem térítendő lakás építási tám. |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmények |
1152 |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény |
|
Összesen |
1152 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Létszám |
|---|---|
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
2 fő (teljes munkaidős) |
Piliscsév Község Önkormányzata |
5 fő (teljes munkaidős) |
4 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős) |
|
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 fő (ebből 1 fő részmunkaidős) |
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde |
16 fő (teljes munkaidős) |
12. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Saját bevétel |
62 786 |
59 700 |
59 700 |
63 000 |
Helyi adókból származó bevétel |
62 383 |
59 700 |
59 700 |
63 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
402 |
300 |
300 |
300 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
Hitelfelvételi korlát |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |