Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 31- 2023. 04. 01Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28) önkormányzati rendelet módosításáról
Tóalmás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.04) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja
1. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 1.525.037.911 (1.sz.melléklet)
b) kiadási főösszegét 1.525.037.911 Ft-ban (2.sz.melléklet)
határozza meg.”
2. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit 1.489.388.444 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és a 3.2. számú melléklet) tartalmazza, ezek kiemelt előirányzatonként:]
(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit 1.489.388.444 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és a 3.2. számú melléklet) tartalmazza, ezek kiemelt előirányzatonként:]
(3) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeit 1.489.388.444 forintban határozza meg, melyet a (3.1 és a 3.2. számú melléklet) tartalmazza, ezek kiemelt előirányzatonként:]
3. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásait 1.519.094.666 forintban határozza meg, melyet a (4.1 és 4.2. sz. melléklet) tartalmaz. Ezek kiemelt előirányzatonként:
a) személyi jellegű kiadások: 88.052.205 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 9.513.006 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 436.343.445 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 31.314.002 Ft
e) egyéb elvonások, befizetések 1.248.663 Ft
f) egyéb működési célú támogatások 9.763.717 Ft
g) tartalék 14.037.335 Ft
h) intézményi beruházások 57.504.419 Ft
i) felújítások 634.281.644 Ft
j) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 Ft
k) Hosszú lejáratú hitel törlesztése 4.750.672 Ft
l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 12.594.159
m) intézmény finanszírozás 219.691.399 Ft”
(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (8. sz. melléklet) tartalmazza]
ba) épület, építmény felújítás 653.592.164 Ft ”
4. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Tóalmási Mesevár Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)
5. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A Képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 96.219.353 forintban határozza meg. (16.sz. melléklet, 17.számú melléklet)”
6. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)
7. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Tóalmási Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,)
8. § A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 469.633 Ft-ban határozza meg, a céltartalék összegét 13.567.702 Ft-ban. (18.sz.melléklet)”
9. § (1) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
10. § Ez a rendelet 2023. március 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
114 027 700 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
67 417 228 |
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
46 060 889 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 7–10. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 028 722 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
359 744 894 |
9 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
108 139 227 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
467 884 121 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
34 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
36 231 575 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
36 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 706 378 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
40 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
1 174 395 506 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4–52. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
1 088 387 |
5 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B816 |
219 691 399 |
6 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
570 333 804 |
Finanszírozás nélkül |
1 525 037 911 |
2. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
179 249 289 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3–9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 228 313 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
940 800 |
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
639 450 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
7 895 833 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 699 389 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
889 510 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12–21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
12 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
6 527 306 |
13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
205 099 890 |
14 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
14 403 859 |
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
9 656 639 |
16 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
1 855 745 |
17 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
25 916 243 |
18 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
231 016 133 |
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 723 845 |
20 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 677 578 |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 754 623 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 23–28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
23 |
Készletbeszerzés |
K31 |
26 432 201 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 095 762 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 740 567 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 836 329 |
27 |
Közüzemi díjak |
K331 |
32 288 706 |
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
49 594 850 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
14 842 301 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 32–44. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
32 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 024 380 |
33 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
104 904 508 |
34 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
217 666 745 |
35 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 072 193 |
36 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
71 511 |
37 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
2 143 704 |
38 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
58 241 761 |
39 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
154 540 506 |
40 |
Kamatkiadások |
K353 |
4 161 263 |
41 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
2 798 156 |
42 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
219 741 686 |
43 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
471 820 665 |
44 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
31 314 002 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 48–52. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
48 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 182 198 |
49 |
Tartalékok |
K513 |
14 037 335 |
50 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
25 049 715 |
51 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
1 280 000 |
52 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 082 773 |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 54–57. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
25 932 372 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
12 881 411 |
56 |
Beruházások (=) |
K6 |
65 176 556 |
57 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
637 352 743 |
9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 59. és 60. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
16 239 421 |
60 |
Felújítások (=) |
K7 |
653 592 164 |
10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
62 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 507 693 080 |
11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2–73. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadásai mindösszesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
12 594 159 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
219 691 399 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
237 036 230 |
Finanszirozás nélkül |
1 525 037 911 |
3. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1 pontjában foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek) |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1 pontjában foglalt táblázat 2–4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
114 027 700 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
67 417 228 |
4 |
Gyrmekétkeztetés támogatása |
B1132 |
46 060 889 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1 pontjában foglalt táblázat 7–10. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 028 722 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
359 744 894 |
9 |
TB. Finanszírozási bevételek, ASP, MVH |
B16 |
102 347 098 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
462 091 992 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1 pontjában foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
34 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
36 231 575 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1 pontjában foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
35 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 706 378 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1 pontjában foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
39 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
1 168 603 377 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.2 pontjában foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételek) |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.2 pontjában foglalt táblázat 4. és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Önkormányzat 2022.évi finanszírozási bevételek |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
1 088 387 |
4 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
350 491 289 |
4. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
62 845 022 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 638 259 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
146 750 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
424 095 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 11–20. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 891 973 |
12 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
69 346 099 |
13 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
14 403 859 |
14 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
3 132 232 |
15 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 170 015 |
16 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
18 706 106 |
17 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
88 052 205 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 513 006 |
19 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 237 961 |
20 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 760 616 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 22–27. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
22 |
Készletbeszerzés |
K31 |
19 998 577 |
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 466 274 |
24 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 183 944 |
25 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 650 218 |
26 |
Közüzemi díjak |
K331 |
23 734 989 |
27 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
49 594 850 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 198 261 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 31–33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 279 026 |
32 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
95 291 554 |
33 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
196 110 680 |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 35–43. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
35 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
71 511 |
36 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
1 423 511 |
37 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
52 777 361 |
38 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
154 540 506 |
39 |
Kamatkiadások |
K353 |
4 161 263 |
40 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
2 681 329 |
41 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
214 160 459 |
42 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
436 343 445 |
43 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
31 314 002 |
9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 47–51. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
47 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 182 198 |
48 |
Tartalékok |
K513 |
14 037 335 |
49 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
25 049 715 |
50 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
1 280 000 |
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 082 773 |
10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 53–56. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
19 868 249 |
54 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
11 273 397 |
55 |
Beruházások (=) |
K6 |
57 504 419 |
56 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
622 147 609 |
11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 58. és 59. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
58 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
12 134 035 |
59 |
Felújítások (=) |
K7 |
634 281 644 |
12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.1 pontjában foglalt táblázat 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi költségvetési kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
58 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 282 058 436 |
13. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.2 pontjában foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi finanszírozási kiadások) |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
14. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4.2 pontjában foglalt táblázat 3–5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás önkormányzat összesen 2022.évi finanszírozási kiadások |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
3 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
12 594 159 |
4 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
219 691 399 |
5 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
237 036 230 |
5. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Nyugdíjasok utalványa” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) |
||
---|---|---|
Nyugdíjasok utalványa |
K4831 |
3 750 000 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Települési támogatás bizottsági hatáskör” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) |
||
---|---|---|
Települési támogatás bizottsági hatáskör |
K4831 |
14 213 002 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások) |
||
---|---|---|
Összesen: |
31 314 002 |
6. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás Községi Önkormányzat 2022.év engedélyezett létszámkeret) |
|
---|---|
Összesen: |
53 fő |
7. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:
(Végelgesen átadott pénzeszközök 2022.év) |
||
---|---|---|
16. |
Gerlice tánccsoport támogatása |
147 638 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Végelgesen átadott pénzeszközök 2022.év) |
||
---|---|---|
Összesen: |
7 182 198 |
8. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Általános ig.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tóalmás község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)) |
|||
Általános ig. |
22. |
Környezetvédelmi program |
215 000 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „MFP” sora, „MFP” sora, „MFP” sora, „MFP” sora, „közfogi” sora, „tájház” sora, „községgazd.” sora, „szálláshely” sora, „bölcsi” sora, „bölcsi” sora, „bölcsi” sora, „bölcsi” sora, „bölcsi” sora, „bölcsi” sora, „bölcsi” sora, „bölcsi” sora, „bölcsi” sora, „Óvoda” sora, „Óvoda” sora, „Óvoda” sora, „Óvoda” sora, „konyha” sora, „Hivatal” sora, „választás” sora, „Hivatal” sora, „Hivatal” sora, „Hivatal” sora, „Hivatal” sora, „Hivatal” sora, „Hivatal” sora, „Hivatal” sora, „Hivatal” sora és 62. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)) |
|||
Általános ig. |
25. |
Hivatal térkövezés |
1 270 000 |
MFP |
26. |
játszótéri eszközök - játszótér (OJKJF) |
5 182 870 |
MFP |
27. |
Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma |
2 143 760 |
MFP |
28. |
Gépjárműtároló (ÖTIK/2022) |
18 591 657 |
MFP |
29. |
Kommunális jármű vásárlása (KOEB/2022) |
14 986 000 |
közfogi |
30. |
közfogi előleg |
4 831 934 |
közfogi |
31. |
telek vásárlás |
1 619 000 |
tájház |
32. |
emléktábla tájház |
173 000 |
községgazd. |
33. |
benzines kanna |
60 630 |
szálláshely |
34. |
ágy |
65 840 |
bölcsi -önk |
35. |
egyéb eszköz |
92 541 |
bölcsi -önk |
36. |
Karnis |
160 000 |
bölcsi -önk |
37. |
Eszközök (asztal, vizsgálópad, szekrény) |
555 329 |
bölcsi -önk |
38. |
kávéfőző |
26 700 |
bölcsi |
39. |
sötétítő roló 8 db |
147 498 |
bölcsi |
40. |
számítógép |
228 460 |
bölcsi |
41. |
gyerekmérleg |
11 600 |
bölcsi |
42. |
fémpolc |
32 860 |
bölcsi |
43. |
gőzsterilizáló |
17 805 |
bölcsi |
44. |
iroda szekrény |
168 275 |
Óvoda |
45. |
Egyéb eszköz |
647 642 |
Óvoda |
46. |
2 db tálaló szekrény |
1 016 000 |
Óvoda |
47. |
Egyedi beépített bútor |
806 900 |
Óvoda |
48. |
szúnyogháló |
282 000 |
konyha |
49. |
tömőfa |
12 700 |
Óvoda |
50. |
szekrény vásárlás |
1 181 546 |
Óvoda |
51. |
fűkasza |
289 900 |
Óvoda |
52. |
IKEA szekrény |
51 960 |
Óvoda |
53. |
Karcher magasnyomású |
32 840 |
Hivatal |
54. |
zajszint mérő |
49 530 |
választás |
55. |
szavazófülke választásra |
360 000 |
Hivatal |
56. |
egér, billentyűzet |
6 676 |
Hivatal |
57. |
Házasságkötő terembe 50 db szék |
1 412 957 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő „Hivatal” sor és „Hivatal” sorral egészül ki:
(Tóalmás község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)) |
|||
Hivatal |
58. |
CD lejátszó + hangfal |
20 320 |
Hivatal |
59. |
kispárna, gyertgyatartó |
6 350 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 65. sora, „utak” sora, „utak” sora, „könyvtár” sora, „strand” sora, „MFP” sora, „MFP” sora, „MFP” sora, „MFP” sora, „bölcsi” sora, „TOP” sora, „TOP” sora, „Leader” sora, „Nyugdíjas” sora, „óvoda” sora, „óvoda” sora, „óvoda” sora, „hivatal” sora és 83. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)) |
|||
Hivatal |
60. |
irodai szék |
499 063 |
Hivatal |
61. |
kapuccionos pohár 12 db |
12 700 |
Hivatal |
62. |
szekrény |
127 000 |
Hivatal |
63. |
laptop |
165 100 |
Hivatal |
64. |
Wc papírtartó, szappanadagoló, kéztörlőpapír adagoló |
84 455 |
Beruházási kiadások összesen |
65 176 556 |
||
2. |
Felújítási kiadások: |
||
utak |
1. |
Szőlő utcai buszmegálló |
550 000 |
utak |
2. |
Fő úti buszmegálló peron burkolat és vízelvezetés ekészítése |
852 800 |
könyvtár |
3. |
padlóburkolat csere |
330 200 |
strand |
4. |
Strand felújítás |
198 793 860 |
MFP |
5. |
temető felújítás |
4 682 371 |
MFP |
6. |
Hivatal felújítás |
37 750 000 |
MFP |
7. |
Műv.ház felújítás (ÖTIK) - klíma |
19 567 536 |
MFP |
8. |
József Attila út felújítása |
-294 348 |
bölcsi |
9. |
Kertíés építése, térburkolat készítése |
9 000 000 |
TOP |
10. |
energetikai pályázat |
156 091 714 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő „TOP” sor, „Leader” sor, „Nyugdíjas” sor, „óvoda” sor, „óvoda” sor, „óvoda” sor, „Óvoda” sor és 91. sorral egészül ki:
(Tóalmás község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft)) |
|||
TOP |
11. |
zöldítési pályázat |
197 441 380 |
Leader |
12. |
Családsegítő parkoló |
8 535 182 |
Nyugdíjas |
13. |
Nyugdíjas klub burkolása |
980 948 |
óvoda |
14. |
Személyzeti vizesblokk és gyerekmosdó felújítás |
167 655 |
óvoda |
15. |
Gyerekmosdó WC ajtó elválasztókkal |
467 487 |
óvoda |
16. |
egyéb |
6 458 158 |
Óvoda |
17 |
Fűtés felújítás |
12 217 220 |
Felújítási kiadások összesen: |
653 592 164 |
9. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Önkorm. működési támogatásai” sora, „Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről” sora, „Közhatalmi bevételek” sora és „Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év) |
|||
---|---|---|---|
Önkorm. működési támogatásai |
359 744 894 |
Személyi juttatások |
231 016 133 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
108 139 227 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
29 723 845 |
Közhatalmi bevételek |
101 450 000 |
Dologi kiadások |
471 820 665 |
Működési bevételek |
32 813 076 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 314 002 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Maradvány igénybevétele” sora, „Rövid távú hitel” sora, „Államháztartáson belüli megelőlegezés” sora és „Egyéb tárgyi eszöz értékesítés” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év) |
|||
---|---|---|---|
Maradvány igénybevétele |
146 991 102 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
2 581 519 |
Rövid távú hitel |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
7 182 198 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 088 387 |
Tartalék |
469 633 |
Egyéb tárgyi eszöz értékesítés |
2 474 803 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
12 594 159 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év) |
|||
---|---|---|---|
Összesen: |
792 701 489 |
Összesen: |
792 701 489 |
10. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú önkorm.i támogatások” sora, „Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről” sora és „Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év |
|||
---|---|---|---|
(Önkormányzati szinten) Ft) |
|||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
Beruházások |
65 176 556 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
493 541 931 |
Felújítások |
653 592 164 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
36 231 575 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Hitel felvétel” sora és „Maradvány igénybevétele” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év |
|||
---|---|---|---|
(Önkormányzati szinten) Ft) |
|||
Hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási célú tartalék |
13 567 702 |
Maradvány igénybevétele |
202 562 916 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év |
|||
---|---|---|---|
(Önkormányzati szinten) Ft) |
|||
Összesen: |
732 336 422 |
Összesen: |
732 336 422 |
11. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Tóalmási Polgármesteri Hivatal” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Önkormányzat 2022. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása |
||
---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat |
Előirányzat) |
Tóalmási Polgármesteri Hivatal |
K915 |
90 374 643 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Önkormányzat 2022. évi költségvetése irányító szervi támogatások folyósítása |
||
---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat |
Előirányzat) |
Összesen: |
219 691 399 |
12. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
Tóalmás Önkormányzata |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban) |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.) |
467 884 121 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
38 990 343 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.) |
493 541 931 |
0 |
493 541 931 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek (adók) |
101 450 000 |
45 000 000 |
16 450 000 |
35 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
Működési bevételek |
32 813 076 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
2 734 423 |
Felhalmozási bevétel |
38 706 378 |
1 000 000 |
19 000 000 |
3 474 803 |
4 781 028 |
6 450 547 |
4 000 000 |
||||||
Hitel igénybevétele |
0 |
0 |
|||||||||||
Rövid távú hitel |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele |
349 554 018 |
2 745 486 |
2 864 947 |
986 316 |
66 843 019 |
4 999 085 |
4 122 674 |
15 000 000 |
251 992 491 |
||||
Államháztartási megelőlegezés |
1 088 387 |
324 604 |
411 822 |
351 961 |
|||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 525 037 911 |
44 470 252 |
44 914 317 |
88 122 904 |
536 266 697 |
108 567 785 |
60 724 766 |
63 173 851 |
49 322 243 |
136 505 794 |
48 175 313 |
46 076 727 |
298 717 257 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
231 016 133 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
19 251 344 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
29 723 845 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
2 476 987 |
Dologi kiadás |
471 820 665 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
39 318 389 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
31 314 002 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
2 609 500 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
2 581 519 |
950 000 |
0 |
681 519 |
950 000 |
0 |
|||||||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.) |
7 182 198 |
2 394 066 |
2 394 066 |
2 394 066 |
|||||||||
Elvonások, befizetések |
1 248 663 |
1 248 663 |
|||||||||||
Tartalék |
14 037 335 |
3 020 808 |
11 016 527 |
||||||||||
Beruházások |
65 176 556 |
1 602 951 |
2 149 321 |
4 997 809 |
56 426 475 |
||||||||
Felújítások |
653 592 164 |
1 800 000 |
0 |
61 000 000 |
4 999 085 |
4 122 674 |
581 670 405 |
||||||
Hiteltörlesztés |
4 750 672 |
1 187 668 |
1 187 668 |
1 187 668 |
1 187 668 |
||||||||
Rövid lejáratú hitel |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna) |
0 |
0 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
12 594 159 |
12 594 159 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 525 037 911 |
78 803 330 |
65 456 220 |
70 635 938 |
64 337 739 |
129 654 029 |
67 237 954 |
71 676 113 |
68 728 894 |
123 664 429 |
74 672 747 |
63 656 220 |
646 514 293 |
13. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat fejléc és 1. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai) |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64 892 185 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 3–7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 700 000 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
629 400 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
639 450 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 012 500 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 300 758 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 11–18. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 383 674 |
12 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
73 657 967 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
3 371 888 |
14 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
3 371 888 |
15 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
77 029 855 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 566 207 |
17 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 047 733 |
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 883 589 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 20–24. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
20 |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 931 322 |
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 039 |
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
303 114 |
23 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
333 153 |
24 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 630 341 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 27–31. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
27 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 638 635 |
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
336 200 |
29 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
2 171 567 |
30 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
9 776 743 |
31 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
168 715 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 33. és 34. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
33 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
168 715 |
34 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
3 290 225 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 37–39. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
37 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
80 565 |
38 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
3 370 790 |
39 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
17 580 723 |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat 50–55. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmási Mesevár Óvoda és konyha 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
3 891 373 |
51 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
1 036 613 |
52 |
Beruházások (=) |
K6 |
4 927 986 |
53 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
15 205 134 |
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
4 105 386 |
55 |
Felújítások (=) |
K7 |
19 310 520 |
14. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési bevételei összesen |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feledat) |
2 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B815 |
90 374 643 |
3 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
B8 |
90 427 224 |
15. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat fejléc és 1. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai) |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 512 082 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 890 054 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 6–8. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 483 333 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
251 881 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
365 415 |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 11–17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 251 659 |
12 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
62 095 824 |
13 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 152 519 |
14 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
685 730 |
15 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
3 838 249 |
16 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
65 934 073 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 644 632 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 110 418 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
21 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 502 302 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 23–25. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
23 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
253 509 |
24 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
852 958 |
25 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 923 376 |
8. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 29–32. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
409 154 |
30 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
7 441 387 |
31 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
11 779 322 |
32 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
551 478 |
9. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
551 478 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
2 174 175 |
10. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 38–40. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
38 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
36 262 |
39 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
2 210 437 |
40 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
17 896 497 |
11. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 51–56. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
2 172 750 |
52 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
571 401 |
53 |
Beruházások (=) |
K6 |
2 744 151 |
54 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
0 |
56 |
Felújítások (=) |
K7 |
0 |
12. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési kiadásai |
|||
---|---|---|---|
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat) |
59 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K8 |
96 219 353 |
16. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat „- Céltartalék” sora és „Felhalmozási tartalék mindösszesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft)) |
|
---|---|
- Céltartalék |
13 567 702 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
13 567 702 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft)) |
|
---|---|
Összesen: |
14 037 335 |
17. melléklet a 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20. számú melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat) |
2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
114 027 700 |
114 027 700 |
0 |
0 |
3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
67 417 228 |
67 417 228 |
0 |
0 |
4 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
B1132 |
46 060 889 |
46 060 889 |
0 |
0 |
2. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 7–44. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20. számú melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat) |
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 028 722 |
4 028 722 |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
359 744 894 |
359 744 894 |
0 |
0 |
9 |
TB. Finanszírozási bevételek,közfogl, |
B16 |
108 139 227 |
108 139 227 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
467 884 121 |
467 884 121 |
0 |
0 |
11 |
Fejezeti kezelésű EU-s program felhalm.bevétel |
B25 |
493 541 931 |
493 541 931 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
493 541 931 |
493 541 931 |
0 |
0 |
13 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B341 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
14 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
0 |
15 |
Iparűzési adó |
B3512 |
75 000 000 |
0 |
75 000 000 |
0 |
16 |
Talajterhelési díj |
B355 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
17 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
75 150 000 |
0 |
75 150 000 |
0 |
18 |
Pótlék, bírság |
B363 |
10 300 000 |
0 |
0 |
10 300 000 |
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 300 000 |
0 |
0 |
10 300 000 |
20 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
101 450 000 |
0 |
91 150 000 |
10 300 000 |
21 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
114 528 |
0 |
114 528 |
0 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 311 860 |
0 |
8 311 860 |
0 |
23 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 039 767 |
0 |
12 039 767 |
0 |
24 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 950 866 |
5 950 866 |
0 |
0 |
25 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
B406 |
2 909 977 |
1 606 733 |
1 303 244 |
0 |
26 |
ÁFA visszatérítés |
B407 |
1 883 000 |
1 883 000 |
||
27 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
643 078 |
643 078 |
||
29 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
960 000 |
0 |
960 000 |
0 |
30 |
Működési bevételek |
B4 |
32 813 076 |
10 083 677 |
22 729 399 |
0 |
31 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
36 231 575 |
0 |
36 231 575 |
0 |
33 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 474 803 |
2 474 803 |
||
34 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 706 378 |
0 |
38 706 378 |
0 |
35 |
Működési c.visszatér.tám - kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
0 |
38 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B6 |
1 174 395 506 |
971 509 729 |
192 585 777 |
10 300 000 |
39 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felvétele pü-i vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
349 554 018 |
0 |
349 554 018 |
0 |
41 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
1 088 387 |
1 088 387 |
||
42 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
B816 |
219 691 399 |
219 691 399 |
0 |
0 |
43 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
570 333 804 |
220 779 786 |
349 554 018 |
0 |
Finanszírozás nélkül |
1 525 037 911 |
972 598 116 |
542 139 795 |
10 300 000 |
3. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat a következő 45. sorral egészül ki:
(Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20. számú melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat) |
ez a bevételi főösszeg |
4. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat „Sor- szám” sora, 1. sora, 2. sora, 3. sora, 4. sora, 5. sora, 6. sora, 7. sora, 8. sora, 9. sora, 10. sora, 11. sora, 12. sora, 13. sora, 14. sora, 15. sora, 16. sora, 17. sora, 18. sora, 19. sora, 20. sora, 21. sora, 22. sora, 23. sora, 24. sora, 25. sora, 26. sora, 27. sora, 28. sora, 29. sora, 30. sora, 31. sora, 32. sora, 33. sora, 34. sora, 35. sora, 36. sora, 37. sora, 38. sora, 39. sora, 40. sora, 41. sora, 42. sora, 43. sora, 44. sora, 45. sora, 46. sora, 47. sora, 48. sora, 49. sora, 50. sora, 51. sora, 52. sora, 53. sora, 54. sora, 55. sora, 56. sora, 57. sora, 58. sora, 59. sora és 66. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20. számú melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat) |
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
179 249 289 |
125 689 851 |
790 102 |
52 769 336 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 228 313 |
4 878 278 |
0 |
2 350 035 |
4 |
Készlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra |
K1104 |
940 800 |
629 400 |
0 |
311 400 |
5 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
639 450 |
639 450 |
0 |
0 |
6 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
7 895 833 |
3 396 750 |
0 |
4 499 083 |
7 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 699 389 |
1 387 359 |
0 |
312 030 |
8 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
889 510 |
580 510 |
0 |
309 000 |
9 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Szociális támogatás |
K1112 |
30 000 |
30 000 |
||
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
6 527 306 |
5 355 114 |
0 |
1 172 192 |
12 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=) |
K11 |
205 099 890 |
142 556 712 |
790 102 |
61 753 076 |
13 |
Választott tisztségviselő juttatásai |
K121 |
14 403 859 |
14 403 859 |
0 |
0 |
14 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattotnak fizetett juttatások |
K122 |
9 656 639 |
6 421 558 |
0 |
3 235 081 |
15 |
Állományba nem tartozók tiszteletdíja |
K123 |
1 855 745 |
1 115 745 |
0 |
740 000 |
16 |
Külső személyi juttatások összesen |
K12 |
25 916 243 |
21 941 162 |
0 |
3 975 081 |
17 |
Személyi juttatások (=) |
K1 |
231 016 133 |
164 497 874 |
790 102 |
65 728 157 |
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
29 723 845 |
20 596 584 |
102 713 |
9 024 548 |
19 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
5 677 578 |
5 085 694 |
200 000 |
391 884 |
20 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 754 623 |
18 884 321 |
0 |
1 870 302 |
21 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Készletbeszerzés |
K31 |
26 432 201 |
23 970 015 |
200 000 |
2 262 186 |
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 095 762 |
2 496 313 |
0 |
599 449 |
24 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 740 567 |
2 011 287 |
452 280 |
277 000 |
25 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 836 329 |
4 507 600 |
452 280 |
876 449 |
26 |
Közüzemi díjak |
K331 |
32 288 706 |
27 424 008 |
2 750 224 |
2 114 474 |
27 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
49 594 850 |
49 594 850 |
0 |
0 |
28 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
14 842 301 |
12 756 896 |
1 080 000 |
1 005 405 |
30 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 024 380 |
15 515 240 |
0 |
509 140 |
32 |
Egyéb szolgáltatás |
K337 |
104 904 508 |
88 009 174 |
8 848 891 |
8 046 443 |
33 |
Egyéb szolgáltatások összesen: |
K33 |
217 666 745 |
193 300 168 |
12 691 115 |
11 675 462 |
34 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 072 193 |
1 242 193 |
0 |
830 000 |
35 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
71 511 |
1 511 |
70 000 |
0 |
36 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=) |
K34 |
2 143 704 |
1 243 704 |
70 000 |
830 000 |
37 |
Működési célú előzetesen felszámított által. forg. adó |
K351 |
58 241 761 |
52 996 926 |
3 251 713 |
1 993 122 |
38 |
Kiszámlázott ÁFA befizetés |
K352 |
154 540 506 |
102 042 785 |
52 497 721 |
0 |
39 |
Kamatkiadások |
K353 |
4 161 263 |
2 435 263 |
1 726 000 |
0 |
40 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
K355 |
2 798 156 |
1 841 988 |
889 702 |
66 466 |
41 |
Különféle egyéb dologi kiadások (=) |
K35 |
219 741 686 |
159 316 962 |
58 365 136 |
2 059 588 |
42 |
Dologi kiadások (=) |
K3 |
471 820 665 |
382 338 449 |
71 778 531 |
17 703 685 |
43 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
K4 |
31 314 002 |
31 314 002 |
0 |
0 |
44 |
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
1 248 663 |
1 248 663 |
0 |
0 |
45 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 248 663 |
1 248 663 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb működési célú támogatások áll.házt beülre |
K506 |
2 581 519 |
681 519 |
1 900 000 |
0 |
47 |
Egyéb működési célú tám. áll.házt.kívülre |
K512 |
7 182 198 |
4 091 198 |
3 091 000 |
0 |
48 |
Tartalékok |
K513 |
14 037 335 |
6 697 938 |
7 339 397 |
0 |
49 |
Egyéb működési célú kiadások (=) |
K5 |
25 049 715 |
12 719 318 |
12 330 397 |
0 |
50 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése(szellemi termék) |
K61 |
1 280 000 |
1 280 000 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 082 773 |
22 902 773 |
2 180 000 |
0 |
52 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jármű |
K64 |
25 932 372 |
16 378 054 |
8 563 068 |
991 250 |
54 |
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forg. adó |
K67 |
12 881 411 |
9 587 987 |
3 041 028 |
252 396 |
55 |
Beruházások (=) |
K6 |
65 176 556 |
50 148 814 |
13 784 096 |
1 243 646 |
56 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
637 352 743 |
368 250 478 |
269 102 265 |
0 |
57 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó |
K74 |
16 239 421 |
5 810 066 |
10 429 355 |
0 |
58 |
Felújítások (=) |
K7 |
653 592 164 |
374 060 544 |
279 531 620 |
0 |
59 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat a következő 66. sorral egészül ki:
(Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20. számú melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat) |
66 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 69–114. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20. számú melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat) |
69 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 507 693 080 |
1 035 675 585 |
378 317 459 |
93 700 036 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
4 750 672 |
0 |
4 750 672 |
0 |
2 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
12 594 159 |
12 594 159 |
0 |
0 |
3 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
219 691 399 |
219 691 399 |
0 |
0 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
K9 |
237 036 230 |
232 285 558 |
4 750 672 |
0 |
Finanszirozás nélkül |
1 525 037 911 |
1 048 269 744 |
383 068 131 |
93 700 036 |
7. A Tóalmás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat a következő 115. sorral egészül ki:
(Tóalmás Község Önkormányzat 2022.évi költségvetésben tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20. számú melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat) |
ez a kiadási főösszeg |