Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20Zsáka Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Módosított ei. |
Ebből Működési Ei. |
Eből felhalmozási ei |
Önkormányzatok működési támogatásai |
201 468 |
201 468 |
|
Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről |
76 333 |
76 333 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
277 801 |
277 801 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
852 405 |
852 405 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
852 405 |
852 405 |
|
Helyi iparűzési adó |
38 275 |
38 275 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevétel |
380 |
380 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
38 655 |
38 655 |
|
Intézményi működési bevételek |
46 202 |
46 202 |
|
Kamatbevételek |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
46 202 |
46 202 |
|
Ingatlanok értékesítése |
360 |
360 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kaocsolódó bev |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
360 |
360 |
|
Műk.célú vtérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
914 |
914 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
914 |
914 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
238 446 |
35 773 |
202 673 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 454 783 |
399 345 |
1 055 438 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1.1.1.1 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
39 035 850 |
|||||||||
1.1.1.2 |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
7 399 600 |
|||||||||
1.1.1.3 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
5 929 500 |
|||||||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 845 010 |
|||||||||
1.1.1.5 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
4 898 285 |
|||||||||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 508 100 |
|||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
7 266 000 |
|||||||||
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
28 828 750 |
|||||||||
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
15 512 000 |
|||||||||
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
18 083 715 |
|||||||||
1.4.1.1-2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás+ üzemeltetési támogatás |
23 930 515 |
|||||||||
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 205 208 |
|||||||||
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 476 623 |
|||||||||
2.1.5 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
22 465 245 |
|||||||||
2.1.1 |
2022 Iparűzési adóbevétellel kapcsolatos kompenzáció |
3 373 808 |
|||||||||
1.1 |
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 374 542 |
|||||||||
2.1.6 |
Önkormányzati elszámolások |
1 692 354 |
|||||||||
2.2.1 |
A települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
4 733 925 |
|||||||||
Támogatások összesen: |
201 559 030 |
||||||||||
3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Cím, alcím megnevezése |
Össz. |
ÖSSZES KIADÁSBÓL |
Össz. |
ÖSSZES BEVÉTELBŐL |
|||||||||||||
Szem. |
Munkaadót.t.j. |
Dologi |
Műk.c. |
Szoc.tám |
Tartalék |
Int.finansz. |
Műk. |
Közp. kv. támogatása |
Működési támog. ÁH-on belülről |
Közha-talmi bevétel |
Pm. |
Önkorm.finanszirozása |
Lét- |
Lét- |
|||
1.Zsáka Nk. Önk. |
290.501 |
54.392 |
4.590 |
72.041 |
21.171 |
17 191 |
2.140 |
118.976 |
290.501 |
20.276 |
166.551 |
51.846 |
17.219 |
34.609 |
3 |
16 |
|
1.1. Képvis.test. |
177.477 |
15.754 |
767 |
23.669 |
16.171 |
- |
2.140 |
118.976 |
177.477 |
-- |
133.006 |
-- |
17.219 |
27.252 |
1 |
||
1.2. Gazdasági f. |
64.151 |
28.510 |
2.827 |
31.010 |
-- |
1.804 |
-- |
-- |
64.151 |
18.199 |
17.998 |
27.954 |
1 |
16 |
|||
1.3. Szociális f.(Ávr.24. §) |
15.387 |
15.387 |
-- |
-- |
15.387 |
15.387 |
-- |
||||||||||
1.4 Szoc. Szolgáltató Közp. |
6.842 |
1.842 |
5.000 |
-- |
-- |
6.842 |
5.340 |
1.502 |
-- |
||||||||
1.5. Biztos Kezdet Gyerekh. |
5.671 |
4.269 |
237 |
1.165 |
5.671 |
2.077 |
3.594 |
||||||||||
1.6.Háziorvosi ellátás |
20.973 |
5.859 |
759 |
14.355 |
20.973 |
160 |
18.552 |
2.261 |
1 |
||||||||
2. Közös Önkormányzati Hivatal |
56.871 |
48.300 |
5.623 |
2.948 |
-- |
-- |
-- |
-- |
56.871 |
-- |
-- |
17.359 |
-- |
476 |
39.036 |
10 |
|
-- |
-- |
||||||||||||||||
3. Kastélykerti ÁMK |
99.270 |
56.609 |
7.336 |
35.325 |
-- |
-- |
-- |
-- |
99.270 |
13.494 |
-- |
5.147 |
-- |
689 |
79.940 |
15 |
|
3.1 Kastélykerti Óvoda |
49.914 |
38.714 |
5.040 |
6.160 |
-- |
-- |
-- |
-- |
49.914 |
-- |
-- |
-- |
49.914 |
9 |
|||
3.2. Műv ház és könyvtár |
9.312 |
4.274 |
562 |
4.476 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.312 |
-- |
5.147 |
-- |
689 |
3.476 |
1 |
||
3.3..Élelmezési f. |
40.044 |
13.621 |
1.734 |
24.689 |
-- |
-- |
40.044 |
13.494 |
-- |
-- |
-- |
26.550 |
5 |
||||
Összesen: |
446.642 |
159.301 |
17.549 |
110.314 |
21.171 |
17.191 |
2.140 |
118.976 |
446.642 |
33.770 |
166.551 |
74.352 |
17.219 |
35.774 |
118.976 |
0 |
0 |
Intézmények költségvetése |
-118.976 |
-118.976 |
-118.976 |
-118.976 |
|||||||||||||
Mindösszesen |
327.666 |
159.301 |
17.549 |
110.314 |
21.171 |
17.191 |
2.140 |
-- |
327.666 |
33.770 |
166.551 |
74.352 |
17.219 |
35.774 |
-- |
28 |
16 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
4. sz melléklet |
||||||||||||||
Módosított előirányzat összesen |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi |
Pe.átadás |
Szociális ellátás |
Finansz.kiad |
||||||||
2022 évi kiadások kormányzati funkciók szerint |
||||||||||||||
Működési kiadások Önkormányzat |
||||||||||||||
Önkormányzat |
||||||||||||||
011130 |
Önkormányzat általános igazgatási tev. |
28 593 |
15 406 |
767 |
10 094 |
2 326 |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás |
1 625 |
348 |
0 |
1 277 |
|||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkpdás |
62 153 |
62 153 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
32 153 |
21 413 |
1 882 |
8 858 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
7 515 |
7 515 |
|||||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodás |
12 083 |
4 042 |
531 |
7 510 |
|||||||||
072111 |
Orvosi szolgálat |
20 973 |
5 859 |
759 |
14 355 |
|||||||||
102030 |
Odődek demens nappali ellátása |
6 842 |
1 842 |
5 000 |
||||||||||
104040 |
Biztos kezdet gyerekház |
5 671 |
4 269 |
237 |
1 165 |
|||||||||
107080 |
esélyegyenlőség EFOP pályázat |
12 400 |
3 055 |
414 |
7 127 |
1 804 |
12 400 |
|||||||
Közös Önkormányzati hivatal |
0 |
|||||||||||||
011130 |
Önkormányzat általános igazgatási tev. |
55 267 |
46 925 |
5 429 |
2 913 |
|||||||||
016010 |
Országgyűlési választás |
1 604 |
1 375 |
194 |
35 |
|||||||||
Kastélykerti AMK |
||||||||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása |
9 312 |
4 274 |
562 |
4 476 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás |
49 914 |
38 714 |
5 040 |
6 160 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznev.intézményben |
25 866 |
8 118 |
993 |
16 755 |
|||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 311 |
601 |
85 |
1 625 |
|||||||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznev intézményben |
1 677 |
428 |
58 |
1 191 |
|||||||||
900080 |
Vendégétkeztetés |
10 190 |
4 474 |
598 |
5 118 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 387 |
15 387 |
||||||||||||
Működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Beruházások, felújítások |
1 006 762 |
|||||||||||||
Tartalék |
72 140 |
2 140 |
70 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
500 |
|||||||||||||
Visszafizetési köt(állami tám. Megelőlegezés) |
13 845 |
|||||||||||||
2022 évi kiadás összesen |
1 454 783 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Összes kiadás |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
||
Képviselő testület |
42.516 |
32.516 |
10.000 |
|||
Gazdasági feladatok |
1 185 138 |
1 185 138 |
||||
Szociális feladatok |
15.387 |
15.387 |
||||
Szoc. Szolgáltató Központ |
6.842 |
5.000 |
1.842 |
|||
Biztos Kezdet Gyerekház |
13.409 |
13.409 |
||||
Háziorvosi ellátás |
20.973 |
20.973 |
||||
Esélyegyenlőség EFOP |
10.597 |
10.597 |
||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
56.871 |
52.560 |
-- |
4.311 |
||
Kastélykert ÁMK |
103.050 |
101.559 |
1.491 |
|||
Összesen |
1 454 783 |
1.083.980 |
26.742 |
4.311 |
||
6. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bev.jogcím |
Módosított ei. |
Felhalmozási kiadás jogcímei |
Módosított ei. |
Felhalomozási célú pénzeszköz átvétel Magyar Államkincstártól |
501 569 |
XMas fényfűzér |
103 |
Közfoglalkoztatási felhalmozási támogatás |
2 702 |
Kerékpár tárolókhoz anyag beszerzés |
259 |
Saját felhalmozási bevétel |
360 |
15 db kerékpár tároló készítése |
84 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
194 783 |
Kis értékű beruházások |
9 299 |
EFOP-1.5.3-16-2017-0023 számú pályázat keretében történő sze |
556 |
||
Sörpad garnitúra beszerzés az EFOP-1.5.3-16-2017-00023 pályá |
902 |
||
Gázkazán csere anyagköltség (Szabadság tér 1. Hivatal) |
1 054 |
||
Öntöző rendszer kialakítás (közfoglalkoztatási bevétel vissz |
319 |
||
Lámpatest felszerelés kiviteli terv engedélyeztetés |
8 365 |
||
Közvilágítás korszerűsítés előleg |
8 365 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. Hrsz: 497/1 és 497/2 ingatlanon s |
10 069 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. Hrsz:497/1 ingatlanon közösségi h |
8 784 |
||
Bethlen Gábor út 13. szám alatti ifjúsági szálláshely festés |
532 |
||
Deák Ferenc út 1. Kerékpártároló építés, Bethlen Gábor út vé |
2 340 |
||
Kossuth utca és Bessenyei György utca útburkolat felújítási |
18 575 |
||
Zsáka iskolánál ill. település több pontján elvégzendő plusz |
3 399 |
||
Zsáka, Iskola területén lévő útjavítási munkák |
1 991 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. hrsz: 497/1 és 497/2 ingatlanon s |
10 069 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. hrsz: 497/1 és 497/2 ingatlanon k |
8 784 |
||
Riasztó rendszer telepítés(Tájház: 165.000 Ft, Bethlen Gábor |
327 |
||
Zsáka, Bethlen Gábor út 15. hrsz 497/1 ingatlanon szolgálati |
14 693 |
||
Kossuth utca 7. épületgépészeti munkák végzése |
372 |
||
Zsáka Bethlen Gábor út 15. Hrsz:497/1 ingatlanon 2.sz.szolg. |
14 693 |
||
Bethlen Gábor út 15közfoglalkoztatási telephely és mázsaház |
967 |
||
Konyha agregátor betáplálás kiépítés |
350 |
||
Konyha burkolási munkálatok |
487 |
||
Konyhai eszközök, felszerelések |
1 796 |
||
Beruházások és felújítások előzetesen felszámított Forgalmi ad.Konyha |
529 |
||
Beruházások és felújítások előzetesen felszámított Forgalmi ad.Önk |
33 425 |
||
Bevétel összesen |
699 414 |
161 488 |