Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 24

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről

2024.02.24.

Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése (összevont adatok)

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének

a)¹ bevételi főösszegét 739716000 forintban (tárgyévi bevételek, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)

b)² kiadási főösszegét 739716000 forintban (tárgyévi kiadások, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeit halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül a 2. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeit és kiadásait halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.

3. Bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

4. Kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadási és létszám előirányzatait a 7. melléklet mutatja be.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 8. melléklet mutatja be.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési, fenntartási kiadási és létszám előirányzatait a 9. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet mutatja be.

(5) Az önkormányzat 2023. évi tervezett felújítási kiadásait a 11. melléklet mutatja be.

(6) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja be.

(7) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett beruházási kiadásait a 13. melléklet mutatja be.

(8) A 2023. évi költségvetésben tervezett, Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. melléklet mutatja be.

5. A költségvetési tartalék

5. §³ A költségvetés 12084000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(4) Az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok kiemelt kiadási előirányzatai és a kiemelt kiadási előirányzaton belüli rovatok között a polgármester saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásainak figyelembe vételével.

(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.

(6) Az államháztartásól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a szerinti többletbevételek felhasználása 300.000 Ft-ot meg nem haladó többletbevételek esetén a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. A többletbevétel felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(7) A feladathoz kötődő B1, B2 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről , valamint a B6, B7 rovatokban elszámolandó, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök felhasználása a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül történhet. Az előirányzatok módosítása utólag, a költségvetési rendelet módosításával történik. E többletbevételek felhasználásáról az önkormányzat költségvetését érintő többletbevételek esetén a polgármester, a költségvetési szervek költségvetését érintő többletbevételek esetén a költségvetési szerv vezetője dönt.

(8) A 2023. évi gazdálkodás során jutalmazásra együttesen kifizethető összeg nem haladhatja meg a K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzata 15 %-ának megfelelő összeget.

(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott saját bevételeket a rendelet 14. melléklete mutatja be.

(10) A költségvetési hiány külső finanszírozásáról a képviselő-testület dönt.

(11) Az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, hasznosításáról a képviselő-testület dönt.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé .

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettséget tartalmaz 5.406.000 Ft összegben, a VP-6-7.4.1.1-16 sz. pályázat keretében megvalósított könyvtári épület felújítás érdekében felvett 50.000.000 összegű hitel törlesztéseként. Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére 2019-ben került sor, a Kormány 1630/2019.(XI.8.) sz. határozata alapján.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetése önkormányzati kezességvállalásból származó fizetési kötelezettséget nem tartalmaz.

(15) A házipénztár útján a következő készpénzes kifizetések teljesíthetőek:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

b) kiküldetési és reprezentációs kiadások;

c) szolgáltatási kiadások 100 ezer forint egyedi értékig;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

e) felújítási és beruházási kiadások 100 ezer forint egyedi értékhatárig;

f) illetmény kivételével az egyes személyi juttatások nettó összege 100 ezer forint egyedi értékhatárig.

(16) A (15) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a polgármester írásban, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan 100 ezer forint egyedi értékhatár feletti kifizetéseket is engedélyezhet.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁴

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül


				Adatok ezer forintban
Rovat		Megnevezés
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		83 338
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		121 878
	B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása		44 977
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		30 480
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 337
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 566
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen		295 576

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		9 249

B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*				*304 825*

	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		34 589

B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*				*34 589*

	B34	Építményadó	9 331
		Magánszemélyek kommunális adója	7 117
		Telekadó	1 500
	B351	Iparűzési adó	66 241
	B355	Idegenforgalmi adó	773
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 144
B3	*Közhatalmi bevételek*				*86 106*

	B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 128
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 876
	B405	Ellátási díjak	3 446
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 718
	B408	Kamatbevételek
B4	*Működési bevételek*				*51 586*

	B52	Ingatlanok értékesítése	33 930
	B53	Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése
B5	*Felhalmozási bevételek*				*33 930*

	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	3 737
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 535
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*				*17 272*
	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	75
B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*				75

*B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						*528 383*

	B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		136 000
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		64 348
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 985
*B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN*						*211 333*

*B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN*						*739 716*

2. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül

			Adatok ezer forintban
A.	Költségvetési kiadások
K1	Személyi juttatások			249 174
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 902
K3	Dologi kiadások			163 064
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 405
	K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	1 483
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	560
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 409
	K513	Tartalékok	12 084
K5	Egyéb működési célú kiadások			18 536
K6	Beruházások			64 444
K7	Felújítások			20 345
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			17 001

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				587 871
	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		5 406
	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		136 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 439
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				151 845

*TÁRGYÉVI KIADÁSOK*				739 716

3. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül
								3. sz. melléklet
								Adatok ezer forintban
Bevételek					Kiadások
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		304 825		K1	Személyi juttatások			249 174
B3	Közhatalmi bevételek		86 106		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			34 902
B4	Működési bevételek		51 586		K3	Dologi kiadások			163 064
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		17 272		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 405
					K5	Egyéb működési célú kiadások			18 536
I. Működési bevételek			459 789		I. Működési kiadások				486 081

		*Működési egyenleg*		*26 292*			*Hiány*

		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		34 589		K6	Beruházások			64 444
B5	Felhalmozási bevételek		33 930		K7	Felújítások			20 345
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		75		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			17 001
II. Felhalmozási bevételek			68 594		II. Felhalmozási kiadások				101 790

		*Felhalmozási egyenleg*		*33 196*			*HIÁNY*


Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)			528 383		Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)				587 871

		*Költségvetési egyenleg*		*59 488*			*HIÁNY*

		FINANSZÍROZÁS
III. Finanszírozási bevételek					III. finanszírozási kiadások
B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele				K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			5 406
B8112	Likvid. célú hitelek felvétele		136 000		K9112	Likvid c. hitelek törlesztése			136 000
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele			64 348
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 985		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			10 439
*Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)*			739 716		*Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)*				739 716


			211 333						151 845

4. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok
Önkormányzati feladatok
	B11	Önkormányzat működési támogatásai
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 338	83 338		83 338
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 878	121 878		121 878
		B1131	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 977	44 977		44 977
		B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 480	30 480		30 480
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 337	9 337		9 337
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 566	5 566		5 566

	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		9 249	9 249		9 249

	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 589		34 589	34 589

	B3	Közhatalmi bevételek
		B34	Építményadó	9 331	9 331		9 331		9 331
			Magánszemélyek kommunális adója	7 117	7 117		7 117		7 117
			Telekadó	1 500	1 500		1 500		1 500
		B351	Iparűzési adó	66 241	66 241		66 241		66 241
		B355	Idegenforgalmi adó	773	773		773		773
		B36	Egyéb közhatalmi bevétleek	1 144	1 144		1 144		1 144


	B4	Működési bevételek
		B401	Készletértékesítés ellenértéke	20 418	20 418		20 418
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 925	4 925		4 925
		B404	Tulajdonosi bevételek	1 876		1 876	1 876
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651		14 651

	B5	Felhalmozási bevételek
		B52	Ingatlanok értékesítése	33 930		33 930	33 930

	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	3 737	3 737		3 737
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 535	13 535		13 535

	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75		75	75

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8111	Hosszú lejáratú hitel felvétele
		B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	136 000	136 000		136 000
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 975	62 975		62 975
		B814	Államhzátartáson belüli megelőlegezések	10 985	10 985		10 985
Könyvtári feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	25	25		25
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7	7		7
Közművelődési feladatok
	B4	Működési bevételek
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 053	4 053		4 053
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 095	1 095		1 095


Gyermekétkeztetési feladatok

	Iskolai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	2 951	2 951		2 951
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	797	797		797

	Óvodai szervezett étkeztetés
	B4	Működési bevételek
		B405	Ellátási díjak	373	373		373
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	101	101		101

	Bölcsődei szervezett étkeztetés
		B405	Ellátási díjak	122	122		122
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33	33		33


Kulturális Programterv
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	125	125		125
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34	34		34
MINDÖSSZESEN				738 343	667 873	70 470	738 343	0	86 106

						738 343

5. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat


	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 173	1 173		1173		228
		B816	Irányítószervi támogatás	78 272	77 972	300	78272		45932

MINDÖSSZESEN				79 445	79 145	300	79 445	0	46 160

						79 445

6. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁹

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei forrásonként



				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat			Összes bevételből
Feladat megnevezése			Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig.fela-dat

	B8	Finanszírozási bevételek
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200	200		200
		B816	Irányítószervi támogatás	153 656	148 126	5 530	153656
MINDÖSSZESEN				153 856	148 326	5 530	153 856	0	0


						153 856	153 656

7. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Az önkormányzat 2023. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata*


				Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat			Előirány-zat összesen	Az előir. összegéből
Feladat megnevezése		Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat			Előirány-zat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat

1.	Önkormányzati feladatok
		K1	Személyi juttatás			5 218	5 218
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			868	868
		K3	Dologi kiadások			61 598	61 598
		K3
		K5021	Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások			1 483	1 500
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			272	255
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
		K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			209	209
		K513	Tartalék			12 084	12 084
			Összesen:			81 732	81 732	0	0
			Engedélyezett létszám:			1 fő

2.	Képviselő-testület működése	K1	Személyi juttatás			18 337	18 337
		K2	Munkaadót terhelő járulék és szocho			2 360	2 360
		K3	Dologi kiadás			2 500	2 500
			Összesen:			23 197	23 197	0	0
			Engedélyezett létszám			7 fő

3.	Települési feladatok	K1	Személyi juttatás			13 260	13 260
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			1 806	1 806
		K3	Dologi kiadás			20 342	20 342
			Összesen			35 408	35 408	0	0
			Engedélyezett létszám			3 fő


4.	Közfoglalkoztatás		Személyi juttatás			2 752	2 752
			Munkaadót terhelő járulékok és szocho			179	179
			Dologi kiadás			0
			Összesen			2 931	2 931	0	0
			Engedélyezett létszám			2 fő


5.	Önkormányzat által folyósított ellátások
		K3	Dologi kiadás			5 549	5549
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 405	20 405

6.	Könyvtári feladatok	K1	Személyi juttatás			7 963	7 963
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			1 067	1 067
		K3	Dologi kiadás			1 417	1 417
			Összesen			10 447	10 447	0	0
			Engedélyezett létszám:			2 fő

7.	Közművelődési feladatok	K1	Személyi juttatás			4 203	4 203
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			582	582
		K3	Dologi kiadás			2 381	2 381
			Összesen			7 166	7 166	0	0
			Engedélyezett létszám:			1 fő

8.	Gyermekétkeztetési feladatok
		K3	Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai			12 063	12 063
		K3	Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai			14 725	14 725
		K3	Bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai			1 399	1 399
		K3	Szünidei étkeztetés dologi kiadásai			159	159

9.	Önként vállalt feladatok kiadásai
		K1	Személyi juttatás
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho
		K3	Dologi kiadás			944		944
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			60		60
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 200		4200
			Összesen			5 204	0	5 204	0
			Engedélyezett létszám:

10.	Védőnői Szolgálat	K1	Személyi juttatások			7 745	7 745
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			1 016	1 016
		K3	Dologi kiadások			727	727
			Összesen			9 488	9 488	0	0
			Engedélyezett létszám			1,17 fő

11.	Háziorvosi szolgálat	K3	Dologi kiadás			1 468	1468

12.	Kulturális Programterv	K1	Személyi juttatások			5 822	5 822
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			2 028	2 028
		K3	Dologi kiadások			12 331	12 331
			Összesen			20 181	20 181	0	0


12.	Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat
		K1	Személyi juttatások			5 175	5 175
		K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho			725	725
		K3	Dologi kiadások			1 188	1 188
			Összesen			7 088	7 088	0	0
			Engedélyezett létszám			1 fő

		K1	Személyi juttatás			70 475	70 475	0	0
		K2	Munkaadót terhelő járulék			10 631	10 631	0	0
		K3	Dologi kiadás			138 791	137 847	944	0
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 405	20 405	0	0
		K5021	Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások			1 483	1 500	0	0
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			332	255	60	0
		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			4 409	209	4 200	0
		K513	Tartalék			12 084	12 084	0	0
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen						258 610	253 406	5 204	0

		K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			5 406	5 406	0	0
		K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			136 000	136 000
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 439	10 439		0
		K915	Irányító szervi támogatás folyósítása			231 928	231 928	0	0
Finanszírozási kiadások
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva
						642 383
					17001	17 001
						58614
						20345
						738 343

8. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az Érekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata*


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati igazgatás					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	K1	Személyi juttatás		60 469	60 469		31 285
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		8 430	8 430		4 329
	K3	Dologi kiadás		10 018	10 018		10 018
		Összesen		78 917	78 917	0	45 632
		Engedélyezett létszám		10,44 fő

Népszámlálás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		228	228	0	228


Összesen	K1	Személyi juttatás		60 469	60 469	0	31 285
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szocho		8 430	8 430	0	4 329
	K3	Dologi kiadás		10 018	10 018	0	10 018
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		228	228	0	228
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen				79 145	79 145	0	45 860
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹²

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata


			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat		Előirány-zat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés
	K1	Személyi juttatás		98 398	98 398
	K2	Munkaadót terhelő járulék		13 048	13 048
	K3	Dologi kiadás		10 090	10 090
		Összesen		121 536	121 536	0	0
		Engedélyezett létszám		19 fő

Mini Bölcsőde	K1	Személyi juttatás		14 674	14674
	K2	Munkaadót terhelő járulék		2 109	2109
	K3	Dologi kiadás		3 070	3070
		Összesen		19 853	19 853
		Engedélyezett létszám		3,12 fő

Óvodai étkeztetés	K1	Személyi juttatás		3 837	3837
	K2	Munkaadót terhelő járulék		512	512
	K3	Dologi kiadás		704	704
		Összesen		5 053	5 053	0	0
		Engedélyezett létszám		1 fő

Bölcsődei étkeztetés	K1	Személyi juttatás		1 321	1321
	K2	Munkaadót terhelő járulék		172	172
	K3	Dologi kiadás		391	391
		Összesen		1 884	1 884	0	0
		Engedélyezett létszám		0,38 fő

Összesen	K1	Személyi juttatás		118 230	118 230	0	0
	K2	Munkaadót terhelő járulék		15 841	15 841	0	0
	K3	Dologi kiadás		14 255	14 255	0	0


Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen				148 326	148 326	0	0
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Önkormányzati feladatok
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200	200
	K6	Térfigyelőhöz átjátszó beszerzése		38	38
	K6	Parabolatükör beszerzése ( belterületi utak)		88	88
	K6	Rendezési terv módosítása		508	508
	K6	Szolgáltató ház létesítése		9 051	9 051

Települési feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		300	300
	K6	Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében IV.ütem		20 568	20 568
	K6	Vízközműhálózathoz kapcsolódó beruházási kiadás		5 023	5 023
	K6	Külterületi helyi közutak fejlesztése / „Útépítés a Vajas utcában”c. pályázat kiadásai ( VP6-7.2.1.1-21)		11 070	11 070
	K6	Buszmegállók cseréjének tervezése		220	220
Közművelődési feladatok	K6	Művelődési Házban szellőztető kiépítése		11 139	11 139
	K6	Művelődési Házban főzőhely kiépítése		0	0
	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		30	30
Könyvtári feladatok	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200	200
Kulturális Programterv	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		136	136
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat	K6	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		43	43

MINDÖSSZESEN				58 614	58 614	0	0



Önkormányzati feladatok	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		17001	17 001

11. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Az önkormányzat 2023. évi tervezett felújítási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

Önkormányzati feladatok	K7	Orvosi rendelő felújítása		1168	1168
		Napelemes inverter felújítása		254	254	0	0
Települési feladatok	K7	Vízhálózat felújítása		5 023	5 023	0	0
	K7	Ipari park II. pályázat kiadásai		12 918	12 918	0	0
	K7	Szabadidőparkban épületek villamos felújíása		982	982	0	0
MINDÖSSZESEN				20 345	20 345	0	0

12. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat

	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		300	300		300
MINDÖSSZESEN				300	300	0	300

13. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett beruházási kiadásai

			Adatok ezer forintban
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Előirányzat összegéből
Feladat megnevezése	Rovat	Beruházási kiadás megnevezés		Előirányzat összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Óvodai nevelés	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		287	287
	K6	Informatikai eszközbeszerzés		889	889
	K6	Udvari játékok beszerzés		1110	1110

Óvodai étkeztetés	K6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		1358	1358

Mini bölcsőde	K6	Kerítés építése		683	683
	K6	Udvari játékok beszerzés		860	860
		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		343	343
MINDÖSSZESEN				5 530	5 530	0	0

14. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁷

2023. évi terv

Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján

						Adatok ezer forintban

Megnevezés						2022. évi előirányzat
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel						84 962
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel						1 876
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel						33 930
Bírság-, pótlék- és díjbevétel						1 144
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen						121 912

15. melléklet a 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok
2023.


			Adatok ezer forintban







A projekt megnevezése:		VP6-7.2.1.1-21
		Külterületi helyi közutak fejlesztése


A projekt 2023. évi költségvetése
Támogatás		0
Kiadás	K6	11070
	K3	2854
	K84	16452



A projekt megnevezése:		TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00023
		Iparterület fejleszése Érsekcsanádon II.


A projekt 2023. évi költségvetése
Támogatás		0
Kiadás		540

A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet az Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.