Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2022. évi 1/2022. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 24Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2022. évi 1/2022. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kaposújlak Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 385 687 897 Ft-ban ebből:
a) a működési célú támogatásokat 39 463 596 Ft-ban
b) egyéb működési célú támogatásokat 6 507 751 Ft-ban
c) felhalmozási célú támogatásokat 95 532 808 Ft-ban
d) a közhatalmi bevételeket 29 901 435 Ft-ban
e) a működési célú bevételeket 7 988 936 Ft-ban
f) működési célú átvett pénzeszközt 4 358 095 Ft-ban
g) finanszírozási bevételeit 201 935 276 Ft-ban
ebből pénzmaradvány: 189 448 627 Ft.
(2) Kiadási főösszegét: 385 687 897 Ft-ban ebből:
a) a működési célú kiadásait 302 615 841 Ft-ban ebből:
aa) a személyi juttatások kiadásait 29 925 080 Ft-ban
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 403 203 Ft-ban
ac) a dologi kiadásokat 53 819 161 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 1 000 000 Ft-ban
ae) működési célú kiadás 214 468 397 Ft-ban
ebből tartalék 194 672 720 Ft-ban.
b) a felhalmozási célú kiadást 82 526 052 Ft-ban ebből
a beruházások 75 232 896 Ft-ban
a felújítások 7 293 156 Ft-ban
c) finanszírozási kiadások 546 004 Ft-ban.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § [ Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 194 672 720 Ft-ban állapítja meg.
a) a kerékpárút pályázat lehívott előlegéből 92 540 530 Ft, melyből 7 500 000 Ft közbeszerzési biztosíték, ami visszautalandó a pályázó kivitelezőknek
b) a TOP 1.5.3 Humánszolg. a Zselicben pályázat 1 441 242 Ft
c) VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat 1 734 779 Ft
d) a viziközmű használati díj 1 419 865 Ft-ból
e) szennyvíz lakossági hozzájárulása: 2 205 404 Ft
f) TOP_PLUSZ-1.2.1-21 ÉLhető települések pályázat: 95 330 900 Ft
tevődik össze.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 098 910 |
12 098 910 |
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 660 |
75 240 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
78 660 |
75 240 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
25 013 176 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
6 270 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
18 363 223 |
39 463 596 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 810 499 |
6 507 751 |
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 173 722 |
45 971 347 |
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
201 908 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
355 722 796 |
95 330 900 |
14 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
355 722 796 |
95 532 808 |
16 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 545 000 |
2 075 732 |
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
30 000 000 |
27 498 845 |
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
0 |
50 200 |
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
30 000 000 |
27 549 045 |
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
120 000 |
276 658 |
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
31 665 000 |
29 901 435 |
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
787 401 |
156 536 |
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 755 905 |
5 545 171 |
28 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
956 694 |
1 574 812 |
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
293 750 |
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
293 750 |
32 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
418 667 |
33 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
35 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
4 500 000 |
7 988 936 |
36 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
150 000 |
37 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
38 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
4 208 095 |
39 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
40 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
4 358 095 |
42 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
412 061 518 |
183 752 621 |
43 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
11 750 000 |
11 750 000 |
44 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
11 750 000 |
11 750 000 |
45 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
191 523 677 |
189 448 627 |
46 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
191 523 677 |
189 448 627 |
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
736 649 |
48 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
203 273 677 |
201 935 276 |
49 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
203 273 677 |
201 935 276 |
50 |
Összes bevétel: |
615 335 195 |
385 687 897 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022. év |
Módosított előirányzat 2022. év |
|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 254 172 |
16 475 892 |
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
624 923 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
0 |
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
96 000 |
65 912 |
5 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
0 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 070 172 |
17 166 727 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 946 440 |
12 748 353 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
10 000 |
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 946 440 |
12 758 353 |
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 016 612 |
29 925 080 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 174 680 |
3 403 203 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 500 000 |
8 944 477 |
16 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 500 000 |
8 944 477 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
290 000 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
250 000 |
316 682 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
606 682 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 400 000 |
2 627 389 |
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
820 442 |
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
910 000 |
1 170 663 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 000 000 |
5 906 061 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
360 000 |
1 752 000 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 000 000 |
8 171 440 |
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
27 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 270 000 |
20 447 995 |
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
5 216 452 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
945 000 |
16 351 000 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
2 202 555 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 245 000 |
23 770 007 |
34 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
18 565 000 |
53 819 161 |
35 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 000 000 |
1 000 000 |
38 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
39 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
0 |
0 |
40 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
41 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 437 486 |
43 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
11 988 191 |
11 988 191 |
44 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 988 191 |
17 425 677 |
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
160 000 |
160 000 |
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
47 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
150 000 |
48 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
2 060 000 |
2 060 000 |
50 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
51 |
Tartalékok (K513) |
7 251 078 |
194 672 720 |
52 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
21 459 269 |
214 468 397 |
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
428 798 134 |
74 474 296 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
161 496 |
55 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
115 775 496 |
597 104 |
56 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
544 573 630 |
75 232 896 |
57 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
2 124 536 |
58 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
3 734 901 |
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 433 719 |
60 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
7 293 156 |
61 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
614 789 191 |
385 141 893 |
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
546 004 |
546 004 |
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
546 004 |
546 004 |
64 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
546 004 |
546 004 |
65 |
Összes kiadás: |
615 335 195 |
385 687 897 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
előirányzat |
előirányzat |
||
Működési bevétel |
7 988 936 |
Személyi juttatások |
29 925 080 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 463 596 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 403 203 |
Egyéb működési támogatás |
6 507 751 |
Dologi kiadások |
53 819 161 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
4 358 095 |
Egyéb működési célú kiadások |
214 468 397 |
Közhatalmi bevételek |
29 901 435 |
Ellátási díjak |
1 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
201 935 276 |
Finanszírozási kiadások |
546 004 |
Működési bevétel összesen |
290 155 089 |
Működési kiadás összesen |
303 161 845 |
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Módosított |
Megnevezés |
Módosított |
előirányzat |
előirányzat |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítási kiadások |
7 293 156 |
Felhalmozási célú támogatások |
95 532 808 |
Beruházási kiadások |
75 232 896 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
385 687 897 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
385 687 897 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
155 344 115 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
114 660 487 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
40 683 628 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
149 309 572 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
544 573 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
148 764 999 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
189 448 627 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
189 448 627 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
3 288 633 |
39 463 596 |
Felhalmozási célú támogatás (B2) |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
7 961 067 |
95 532 808 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
542 313 |
6 507 751 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 000 000 |
5 000 000 |
15 085 000 |
29 901 435 |
|||||||||
Működési bevételek (B4) |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
665 745 |
7 988 936 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
363 175 |
4 358 095 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
15 312 718 |
183 752 621 |
Forgatási célú értékpapír beváltása |
11 750 000 |
11 750 000 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
15 787 386 |
189 448 627 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 649 |
Bevételek összesen : |
43 921 036 |
43 921 036 |
58 921 036 |
48 921 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
70 756 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
43 921 036 |
385 687 897 |
Személyi juttatások(K1) |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
2 493 757 |
29 925 080 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
283 600 |
3 403 203 |
Dologi kiadások (K3) |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
4 484 930 |
53 819 161 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
650 000 |
650 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Elvonások és befizetések (k502) |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
1 452 140 |
17 425 677 |
Egyéb működési célú kiadások(K5) |
1 000 000 |
950 000 |
2 370 000 |
||||||||||
Beruházás és felújítás(K6-7) |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
6 877 171 |
82 526 052 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
137 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
546 004 |
Kiadások összesen : |
15 729 030 |
15 591 598 |
15 591 598 |
16 591 598 |
15 591 598 |
15 591 598 |
15 591 598 |
15 591 598 |
17 191 598 |
16 241 598 |
15 591 598 |
15 591 598 |
191 015 177 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 672 720 |