Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 304 087

10 304 087

Normatív jutalmak

K1102

305 000

305 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 921 587

10 921 587

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 497 584

5 497 584

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

720 000

720 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

Külső személyi juttatások

K12

6 217 584

6 217 584

Személyi juttatások

K1

17 139 171

17 139 171

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 075 224

2 075 224

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 913 000

3 913 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 913 000

3 913 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

400 000

400 000

Villamos energia

K331

2 800 000

2 800 000

Gáz energia

K331

2 220 000

2 220 000

Víz és csatornadíj

K331

180 000

180 000

Közüzemi díjak

K331

5 200 000

-

-

5 200 000

Vásárolt élelmezés

K332

2 500 000

2 500 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 500 000

1 500 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 938 077

4 938 077

Egyéb szolgáltatások

K337

1 800 000

1 800 000

Szolgáltatási kiadások

K33

15 938 077

15 938 077

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 510 875

3 510 875

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

12 519 000

12 519 000

Kamatkiadások

K353

3 000

3 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

200 000

200 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

16 232 875

16 232 875

Dologi kiadások

K3

36 483 952

36 483 952

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 480 060

1 480 060

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 480 060

1 480 060

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 423 445

2 423 445

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 000 000

1 000 000

Tartalékok-általános

K512

-

Tartalékok-cél

K512

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 423 445

-

3 423 445

Működési költségvetés előirányzat csoport

60 601 852

-

-

60 601 852

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (turisztikai ösvény

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 720 348

8 720 348

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 354 493

2 354 493

Beruházások

K6

11 074 841

11 074 841

Ingatlanok felújítása

K71

159 471 556

159 471 556

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

32 662 321

32 662 321

Felújítások

K7

192 133 877

192 133 877

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

17 870

17 870

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

203 226 588

-

-

203 208 718

Költségvetési kiadások

K1-K8

263 828 440

-

263 828 440

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

887 743

887 743

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

887 743

887 743

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

887 743

887 743

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

264 716 183

-

-

264 716 183

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 496 478

12 496 478

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 763 575

8 763 575

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

480 060

480 060

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 010 113

24 010 113

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 000 000

1 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

25 010 113

25 010 113

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 990 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4 990 000

4 990 000

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 000 000

5 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

100 000

100 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5 100 000

5 100 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

Közhatalmi bevételek

B3

5 200 000

5 200 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 200 000

2 200 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

Ellátási díjak

B405

1 100 000

1 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

890 000

890 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

100

100

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

1 500 000

1 500 000

Működési bevételek

B4

5 690 100

-

5 690 100

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

2 000 000

2 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

2 000 000

2 000 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

42 890 213

-

-

42 890 213

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

35 900 213

-

-

35 900 213

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

6 990 000

-

-

6 990 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 237 252

13 237 252

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

208 588 718

208 588 718

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

221 825 970

221 825 970

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

221 825 970

221 825 970

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

264 716 183

-

264 716 183