Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 24Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kistarcsa Város Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2022. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzat főösszegét 3 242 082 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi -kiadási főösszege 3 140 124 eFt mely 860 778 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által, e rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont 2022. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 171 026 eFt, ebből önkormányzat működése állami támogatása(B11) 1 078 534 eFt
b) közhatalmi bevétel 550 204 eFt
c) működési saját bevételek 190 878 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök 9 245 eFt
e) támogatás felhalmozási célra 564 935 eFt, ebből Európai Uniós forrás felhasználásával 556 899 eFt
f) felhalmozási saját bevételek 5 795 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés 22 958 eFt.
(2) Az Önkormányzat módosított, összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből
a) működési célú bevételek 1 921 353 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek 593 688 eFt összegűek.
(3) Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei 727 041 eFt, ebből előző évi maradvány igénybevétele 726 997 eFt, ebből önkormányzati maradvány összege 720 135 eFt, költségvetési szervi maradványok összege 6 862 eFt.”
3. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összevont, 2022. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:)
(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített kiadásaiból)
4. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:
a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 269 344 eFt hiány,
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 387 571 eFt hiány,
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 656 915 eFt többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 726 997 eFt összegű 2021. évi maradvány igénybevételével az a) és b) pontokban rögzített hiányt is finanszírozza.”
5. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 3.3.1-21 azonosító számú, „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése” cél érdekében 44 109 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 44 049 eFt összeg.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 2.1.1-21 azonosító számú, „Simándy József Általános Iskola energetikai korszerűsítése” cél érdekében 198 070 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek azonos összege 198 070 eFt.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetésében, Európai Uniós forrásból is finanszírozott felhalmozási célú támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a Top Plusz 1.2.1-21 azonosító számú, „Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése Kistarcsán” cél érdekében 300 000 000 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek azonos összege 300 000 eFt.”
6. § A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:
a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 3 557 eFt módosított összegben kamat törlesztése.
b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 20 931 eFt módosított kamatkiadás.
c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése beruházás önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 8 331 eFt tőketörlesztés és 9 684 eFt módosított kamat kiadás.”
7. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A Képviselő-testület 2022. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül 5 200 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből az intézményben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel, a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.”
(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) A 2022. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:
a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.
b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 8 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is. A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt javadalmazása érdekében 3 953 eFt módosított kiadási előirányzat összeg tervezett a személyi juttatások között, továbbá 4 680 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással összefüggő egyes munkaszervezeti feladatok személyi juttatásai kiadási előirányzataként”
8. § (1) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(11) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(13) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(14) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 7/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez