Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 09- 2023. 06. 09

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.09.

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

az önkormányzat kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, rovatrend bontásban

0	A	B	C
1	Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint szerint
2	Megnevezése		Forint
3	K1. Személyi juttatások:	288628992
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26872729
5	K3. Dologi kiadások:	235543183
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43587630
7	Összesen:	594632534
8	K911. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	8996569
9	K512. Támogatások	40710000
10	K512. Általános tartalék	124
11	Működési kiadás	644339227
12	K6. beruházás	594894135
13	K7. Felújítás	357614875
14	Belf. Forg. Célú értékp.	78000000
15	Központi ir. Szervi támogat	*109993393*
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
17	Felhalmozási kiadás	1140502403
18	*Mindösszesen:*	*1784841630*

”

2. melléklet a 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerinti részletezettségben

	A	B	C	D	E
1	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend szerint			Forint
2	Megnevezése	Összesen	Önkormányzat	Közös önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda
3	K1. Személyi juttatások:	288628992	212145942	28995802	47487248
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26872729	16518247	4250720	6103762
5	K3. Dologi kiadások:	235543183	163915611	9037550	62590022
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43587630	43587630		0
7	Összesen:	594632534	436167430	42284072	116181032
8		0	0	0	0
9	Támogatások	40710000	40710000	0	0
10	Elvonások és befizetések	0		0	0
11	K512. Általános tartalék	124	124	0	0
12	Működési kiadás	635342658	476877554	42284072	116181032
13	K6. Intézményi beruházás	594894135	594678235	0	215900
14	K7. Felújítás	357614875	357614875	0	0
15	ÁH. Belüli megelőlegezések	8996569	8996569	0	0
16			0	0	0
17	Értékpapí	78000000	78000000	0	0
18	Működési célúintézményfinansz	109993393	109993393
19	Felhalmozási kiadás	1149498972	1149283072	0	215900
20	*Mindösszesen:*	*1784841630*	*1626160626*	*42284072*	*116396932*

”

3. melléklet a 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

	A	B	C
1	Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban					Forint
2	Megnevezése	Összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Állami (államigazgatási (feladatok)
3	K1. Személyi juttatások:	288628992	288628992
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26872729	26872729
5	K3. Dologi kiadások:	235543183	223248183	4545000	7750000
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43587630	43587630	0
7	Összesen:	594632534	582337534	4545000	7750000
8	K911. állami támogatás megelőlegezsé visszafiz	8996569	8996569
9	K512. Támogatások	40710000	40710000
10	K512. Általános tartalék	124	124
11	Működési kiadás	644339227	632044227	4545000	7750000
12	K6. Beruházás	59489135	0	59489135
13	K7. Felújítás	357614875		357614875
14	Belf. Forg. Célú értékp.	78000000	78000000
15	Közp. Ir. Szervi támogt	*109993393*	109993393
16	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0
17	Felhalmozási kiadás	605097403	187993393	417104010	0
18	*Mindösszesen:*	*1784841630*	1355412620	*421649010*	*7750000*

”

4. melléklet a 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban

0	A	B	C	D	E
1	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok rovatrend szerinti bontásban							Forint
2	Megnevezése	Tornyospálcai Közös Önkormányati Hivatal	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok	Tornyospálcai Mesekert Óvoda és konyha	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási feladatok
3	K1. Személyi juttatások:	28995802	0	0	28995802	47487248	47487248	0	0
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4250720	0	0	4250720	6103762	6103762	0	0
5	K3. Dologi kiadások:	9037550	0	0	9037550	62590022	62590022	0	0
6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Összesen:	42284072	0	0	42284072	116181032	116181032	0	0
8	Működési célú intézményfinansz	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K911. működési célú rövid hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K512. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K512. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0		0
12	Működési kiadás	42284072	0	0	42284072	116181032	116181032	0
13	K6. Beruházás	0	0	0	0	215900	215900	0	0
14	K7. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0
17	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú intézményfinansz	0	0	0	0			0	0
19	Felhalmozási kiadás	0		0	0	215900	215900	0
20	*Mindösszesen:*	*42284072*	0	0	*42284072*	*116396932*	*116396932*	0	0

”

5. melléklet a 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1	A	B	C	D	E	F Forint

2		Az Önkormányzat által irányított költésgvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételeit	Összesen	Önkormányzat	Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal	Mesekert Óvoda és konyha
3	1.	Állami támogatások	259172034	259172034	0	0
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	63694000	63694000	0	0
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	34758153	34758153	0	0
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	43362703	43362703	0	0
7		1.4 Beszámítás iparűzési adóból			0	0
8		1.5. óvodai nevelés	34416690	34416690	0	0
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	51382925	51382925	0	0
10		1.7. 2021. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
11		1.8 Család és gyermekjóléti szolg	4287440	4287440	0	0
12		1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	5997230	5997230
13		1.10 szünidei étkeztetés étkeztetés közoktatásban	1480290	1480290
14	2.	Helyi adó bevételek	17000000	17000000
15		2.1 Iparűzési adó	17000000	17000000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0	0	0	0
17		4.1 Gépjárműadó	0	0	0	0
18			0	0	0	0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
20		4.1 Pótlékok	0	0	0	0
21		4.2 Bírságok	0	0	0	0
22			0		0	0
23	5.	Működési bevételek	49674333	12198000	0	37476333
24		5.1 egyéb bevétel	1000000	1000000	0	0
25		5.2 Egyéb saját bevétel	32886333	0	0	32886333
26		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	4590000	0	0	4590000
27		5.4Közfoglalkoztatási árbevétel	11198000	11198000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	277957882	277957882	32753720	77239673
29		6.1 Működési célú áht-on szoc tüzifa támogat	9866630	9866630	0	0
30		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll. Pénzalap	258991484	258991484	0
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	9099768	9099768	0	0
32		6.4 Működési célú finanszírozás	0	0	32753720	77239673
33	7.	Szociális ágazati pótlék	3295080	3295080
34	8.	Felhalmozási bevételek	1090960386	1090960386	0	0
35		8.1 Fejlesztési támogatás	661236948	661236948
36		8.2 ingatlan bérbeadás	950000	950000	0	0
37		8.3 Ingatlan értékesítés	6600000	66000000	0	0
38		8.4 Gépjármű értékesítés	12000000	12000000	0	0
39		8.5. Működési maradvány	350773438	350773438	0	0
40					0	0
41		8.6 Felhalmozásoi célú előző évi pénzmaradvány			0	0
42		Bevétel Összesen	1784841630	1784841630	32753720	114716006
43			0	0	0	0
44		*Összesen*	1784841630	*1784841630*	*32753720*	*114716006*

”

6. melléklet a 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

1	A	B	C	E	F	G
2		Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	forint	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Államigazgatási (feladatok)
3	1.	Normatív támogatások	239379431	187996506	0	51382925
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	63694000	63694000
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	34758153	34758153		0
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	43362703	43362703
7
8		1.5. óvodai nevelés	34416690	34416690
9		1.6 Hivatal működésének támogatása	51382925	0		51382925
10		1.7 2019. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0
11		1.8 Család és gyermekjóléti feladatok	4287440	4287440
12		1.9 Könyvtári és közművelődési támogatás	5997230	5997230
13		1.10 Szünidei étkezés	1480290	1480290
14	2.	Helyi adó bevételek	17000000	0	17000000
15		3.1 Iparűzési adó	17000000	0	17000000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek
17		4.1 Gépjárműadó
18			0	0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek
20		4.1Pótlékok
21		4.2 Bírságok	0	0
22			0
23	5.	Működési bevételek	29198000	29198000	0	0
24		5.1 Egyéb bevétel	1000000	1000000	0	0
25		5.2 Egyéb saját bevétel	17000000	17000000
26		5.3Működési áfa bevételek, visszatérülések	0	0
27		5.4Közfoglalkoztatás árbevétele	11198000	11198000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	277957882	277957882	0
29		6.1 Működési célú áht-on belülről tüzifa támogat	9866630	9866630
30		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül áll pénzalaptól	248880284	277957882
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	9099768	9099768
32		Szociális ágazati pótlék	3295080	3295080
33	8.	Felhalmozási bevételek	1090960386	1090960386	0	0
34		8.1Fejlesztési támogatás	661236948	661236948
35		8.2 Ingatlan bérbeadás	950000	950000
36		8.3 Ingatlan értékesítés	66000000	66000000
37		Gépjármű értékesítés	12000000	12000000
38		Működési pénzmaradvány	350773438	350773438
39
40		Bevétel Összesen	1784841630	1784841630	17000000	51382925

”

7. melléklet a 8/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei

1	A	B	C

2		Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az európai uniós forrásból megvalósuló projekt bevételei	forint
3	1.	Állami támogatások	259172034
4		1.1 Települési üzemeltetés támogatása	63694000
5		1.2 Pénzbeli szociális juttatások	34758153
6		1.3 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	43362703
7		Kiegészítő ktgv. Támogatások, elszámolásból származó bevét	19792603
8		1.4. óvodai nevelés	34416690
9		1.5 Hivatal működésének támogatása	51382925
10		1.6. 2021. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
11		1.7 Család és gyermekjóléti szolg	4287440
12		1.8 Könyvtári és közművelődési támogatás	5997230
13		1.9 Szünidei étkeztetés	1480290
14	2.	Helyi adó bevételek	17000000
15		2.1 Iparűzési adó	17000000
16	3.	Központi költségvetésből származó egyéb bevételek	0
17		3.1 Gépjárműadó	0
18			0
19	4.	Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	0
20		4.1Pótlékok	0
21		4.2 Bírságok	0
22
23	5.	Működési bevételek	49674333
24		5.1 Egyéb bevétel	1000000
25		5.2 Egyéb saját bevétel	32886333
26		5.3. Működési áfa bevételek, visszatérülések	4590000
27		5.4 Közfoglalkoztatási árbevétel	11198000
28	6.	Támogatás értékű bevételek	281252962
29		6.1 Átvett pesz.áht. Szociális tüzifa támogat	9866630
30		6.2 Működési célúKözponti ktv. Szervtől, elkül alaptól	258991484
31		6.3 Működési célú NEAK alapból	9099768
32	7.	Szociális ágazati pótlék	3295080
33	8.	Felhalmozási bevételek	739236948
34		8.1 Fejlesztési támogatás	661236948
35		8.2 Ingatlan bérbeadás	950000
36		8.3 Ingatlan értékesítés	66000000
37		8.4 Gépjármű értékesítés	12000000
37		Pénzmaradvány	350773438
38
39
40		Bevétel Összesen	1784841630
41
42		*Összesen*	*1784841630*

”