Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 09- 2023. 10. 09Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vázsnok Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 110.203 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 11.922 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.459 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 20.418 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.173 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 8.757 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 63.320 ezer forint felújítási kiadással
g) 1.154 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg..”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
MF TRAKTOR |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK |
999001 |
042120 |
0603 |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
2. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
30 266 |
21 351 |
1 |
Személyi juttatások |
11 922 |
11 922 |
7 613 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
30 266 |
21 351 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 459 |
1 459 |
944 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
60 959 |
60 959 |
3 |
Dologi kiadások |
17 128 |
20 418 |
11 736 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
2 370 |
997 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
3 173 |
1 904 |
4 |
Működési bevételek |
642 |
5 477 |
5 439 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 083 |
8 757 |
1 648 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 |
47 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
47 |
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
63 320 |
63 014 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
31 286 |
99 218 |
88 839 |
Költségvetési kiadások |
41 117 |
109 049 |
86 858 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
1 981 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-9 831 |
-9 831 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 985 |
10 985 |
9 831 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
Maradvány igénybevétele |
9 831 |
9 831 |
9 831 |
||||||
Bevételek összesen |
42 271 |
110 203 |
98 670 |
Kiadások összesen |
42 271 |
110 203 |
88 012 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
10 657 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
637 |
5 372 |
5 329 |
99,19% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
637 |
5 372 |
5 329 |
99,19% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
637 |
5 372 |
5 329 |
99,19% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 586 |
2 586 |
1 494 |
57,79% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
340 |
340 |
189 |
55,62% |
||
3 |
Dologi kiadások |
10 025 |
8 640 |
3 932 |
45,50% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
960 |
960 |
960 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
1 706 |
1 400 |
82,06% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 296 |
14 232 |
7 975 |
56,04% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
14 296 |
14 232 |
7 975 |
56,04% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 659 |
-8 860 |
-2 647 |
29,87% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
50 |
50 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 950 |
1 850 |
909 |
49,12% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
3 173 |
1 904 |
60,01% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
293 |
293 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 383 |
5 316 |
2 813 |
52,91% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 383 |
5 316 |
2 813 |
52,91% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 333 |
-5 266 |
-2 813 |
53,41% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
30 266 |
21 351 |
70,54% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
30 266 |
21 351 |
70,54% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
2 370 |
997 |
42,05% |
||
4 |
Működési bevételek |
5 |
105 |
110 |
105,16% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 |
47 |
100,52% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 |
47 |
93,72% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
30 599 |
32 838 |
22 552 |
68,68% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 389 |
10 389 |
9 235 |
88,89% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 235 |
9 235 |
9 235 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
40 988 |
43 226 |
31 787 |
73,54% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 274 |
5 274 |
3 356 |
63,63% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
609 |
609 |
377 |
61,97% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 856 |
4 466 |
2 758 |
61,74% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 800 |
7 474 |
688 |
9,21% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
15 539 |
17 823 |
7 179 |
40,28% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
16 693 |
18 977 |
8 333 |
43,91% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
9 235 |
9 235 |
8 081 |
87,50% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
24 295 |
24 249 |
23 454 |
96,72% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 062 |
4 062 |
2 762 |
68,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
510 |
510 |
378 |
74,03% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 700 |
1 830 |
1 228 |
67,12% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 302 |
6 432 |
4 368 |
67,91% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 302 |
6 432 |
4 368 |
67,91% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 302 |
-6 432 |
-4 368 |
67,91% |
|||
6. Pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
60 959 |
60 959 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
60 959 |
60 959 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
596 |
61 555 |
61 555 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
597 |
3 632 |
2 909 |
80,10% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
61 614 |
61 614 |
100,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
597 |
65 246 |
64 523 |
98,89% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
597 |
65 246 |
64 523 |
98,89% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
596 |
596 |
596 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
-3 691 |
-2 969 |
80,42% |
|||
7. Vázsnok összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
30 266 |
21 351 |
70,54% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
30 266 |
21 351 |
70,54% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
60 959 |
60 959 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
2 370 |
997 |
42,05% |
||
4 |
Működési bevételek |
642 |
5 477 |
5 439 |
99,31% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 |
47 |
100,52% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
47 |
46,86% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
31 286 |
99 218 |
88 839 |
89,54% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 985 |
10 985 |
9 831 |
89,50% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 831 |
9 831 |
9 831 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
42 271 |
110 203 |
98 670 |
89,53% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
11 922 |
11 922 |
7 613 |
63,85% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 459 |
1 459 |
944 |
64,71% |
||
3 |
Dologi kiadások |
17 128 |
20 418 |
11 736 |
57,48% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
3 173 |
1 904 |
60,01% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 083 |
8 757 |
1 648 |
18,82% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
63 320 |
63 014 |
99,52% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
41 117 |
109 049 |
86 858 |
79,65% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
42 271 |
110 203 |
88 012 |
79,86% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
9 831 |
9 831 |
8 677 |
88,26% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
10 657 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
29 194 |
30 266 |
21 351 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
13 381 |
13 381 |
8 557 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
800 |
2 370 |
997 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
17 128 |
20 418 |
11 736 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
642 |
5 477 |
5 439 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 140 |
3 173 |
1 904 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
47 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 008 |
1 896 |
1 648 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 200 |
8 671 |
7 517 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 075 |
6 861 |
|
Összesen |
36 886 |
46 883 |
35 350 |
Összesen |
36 886 |
46 883 |
24 999 |
||
Működési egyensúly |
OK |
0 |
10 351 |
Működési egyensúly |
OK |
||||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
60 959 |
60 959 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
385 |
63 320 |
63 014 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
47 |
47 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
4 785 |
2 314 |
2 314 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
5 000 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
5 385 |
63 320 |
63 320 |
Összesen |
5 385 |
63 320 |
63 014 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
306 |
Működési egyensúly |
OK |
0 |
||||
5. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. Felújítási kiadások
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
klórtartály, kerítés |
300 000 |
220 000 |
0 |
2 |
Utak, hidak |
Mátyás u. felújítás |
0 |
1 103 000 |
1 102 362 |
3 |
VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK |
Külterületi utak |
0 |
48 514 714 |
48 514 714 |
4 |
ÁFA |
85 000 |
13 481 973 |
13 396 611 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
385 000 |
63 319 687 |
63 013 687 |
6. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Palénak közműv. |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
2 |
SZOC TÁRS 2023 |
143 000 |
143 000 |
0 |
3 |
Tám. Szolg. Tám |
100 000 |
100 000 |
0 |
4 |
Háztartásoknak tatarozás |
50 000 |
50 000 |
0 |
5 |
KÖH 0, Ovi 50, tagdíj |
725 000 |
75 000 |
50 000 |
6 |
DRV |
0 |
538 300 |
538 300 |
7 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
30 000 |
0 |
Összesen |
2 008 000 |
1 896 300 |
1 648 300 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
1 400 000 |
2 370 000 |
996 162 |
|
1 |
Építményadó bevételei |
600 000 |
520 000 |
415 000 |
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
800 000 |
1 850 000 |
581 162 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 400 000 |
2 370 000 |
996 559 |
||
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
700 000 |
1 185 000 |
498 280 |
||
8. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Külterületi út támogatás |
0 |
60 958 648 |
60 958 568 |
2 |
selejtezett eszköz értékesítése |
0 |
47 000 |
47 244 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
61 005 648 |
61 005 812 |
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
29 193 974 |
30 265 674 |
21 350 740 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
17 103 274 |
17 103 274 |
11 576 893 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
9 406 300 |
9 406 300 |
6 944 075 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
68 400 |
68 400 |
46 512 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 711 560 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
346 000 |
1 417 700 |
1 071 700 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Támogatások összesen |
29 193 974 |
30 265 674 |
21 350 740 |
||
10. melléklet a 8/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
6 074 732 |
6 860 732 |
Összesen |
6 074 732 |
6 860 732 |
|