Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat költségvetési szervei)
2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata)
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde)
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény)
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2022. évi költségvetésének)
3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
6 087 260 |
6 087 260 |
- Kiegészítő támogatás: Zöldterület-gazdálkodás |
193 246 |
193 246 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 234 389 |
5 234 389 |
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
245 362 |
245 362 |
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 344 824 |
2 344 824 |
- Kiegészítő támogatás: köztemető |
543 727 |
543 727 |
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 935 412 |
1 935 412 |
- Kiegészítő támogatás: közutak fenntartása |
82 357 |
82 357 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 608 124 |
7 608 124 |
- Kiegészítő támogatás: egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
760 812 |
760 812 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
48 502 |
48 502 |
- Kiegészítő támogatás: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 853 |
2 853 |
Összesen: |
25 086 868 |
25 086 868 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása |
11 181 450 |
11 667 600 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok bértámogatása |
923 220 |
963 360 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (1 fő) |
3 339 000 |
3 339 000 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok munkáját segítők |
539 000 |
539 000 |
2. Óvodaműködési támogatás |
2 200 000 |
2 277 000 |
2.a Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (+20.000 Ft/fő) |
400 000 |
414 000 |
Összesen: |
18 582 670 |
19 199 960 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 279 000 |
4 279 000 |
2. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
4 590 600 |
2.a Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
551 700 |
551 700 |
2.b Szociális ágazati pótlék falugondok |
0 |
400 766 |
Falugondnoki szolgálat összesen |
5 142 300 |
5 543 066 |
3. Szociális étkeztetés (27 fő*67.810 Ft/fő) |
1 830 870 |
1 830 870 |
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
162 000 |
162 000 |
Szociális étkezés összesen |
1 992 870 |
1 992 870 |
4. Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. Bértámogatás (12 fő*4.500.000 Ft/fő) |
54 000 000 |
54 000 000 |
Kiegészítő támogatás: bértámogatás (+939.900 Ft/fő) |
11 278 800 |
11 278 800 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
19 730 000 |
25 652 000 |
c. Szociális ágazati pótlék ISZI |
0 |
7 916 604 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
85 008 800 |
98 847 404 |
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Bértámogatás: |
2 148 960 |
1 953 600 |
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés bértámogatása |
227 304 |
206 640 |
b. Üzemeltetésének támogatása |
3 318 872 |
4 063 585 |
Gyermekétkeztetés összesen |
5 695 136 |
6 223 825 |
7. Bölcsőde támogatása |
||
a. Bértámogatás (2,5 fő*4.260.000 Ft/fő) |
10 650 000 |
10 650 000 |
Kiegészítő támogatás: Bértámogatás (+1.193.000 Ft/fő) |
2 982 500 |
2 982 500 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 450 000 |
468 000 |
Bölcsődei támogatás összesen |
15 082 500 |
14 100 500 |
Összesen: |
117 200 606 |
130 986 665 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások |
||
1.) Iparűzési adó kiegészítő támogatása |
0 |
2 028 716 |
2.) Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
Működési célű költségvetési kiegészítő támogatások összesen |
1 957 827 |
3 986 543 |
V. Elszámolásból származó bevételek |
||
1.) 2021. évi elszámolásból származó bevétel (pótigény) |
0 |
37 940 |
2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
165 097 971 |
181 567 976 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 567 236 |
191 276 247 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
165 097 971 |
181 567 976 |
1.1. Működés általános támogatása |
25 086 868 |
25 086 868 |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
18 582 670 |
19 199 960 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
117 200 606 |
130 986 665 |
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5 Működési célú kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 986 543 |
1.6 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
37 940 |
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
9 708 271 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól (védőnői ellátás finanszírozása) |
12 000 |
12 000 |
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 457 265 |
8 245 917 |
2.3 Működési célú pénzátvétel (kulturális bérfejlesztés pályázat) |
0 |
631 354 |
2.4 Közös hivatal hozzájárulás elszámolása |
0 |
819 000 |
II. Felhalmozási célú támogatások |
1 400 000 |
15 994 031 |
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
1 400 000 |
2 544 525 |
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (szennyvízelvezető hálózat fejlesztése) |
0 |
9 500 000 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) |
0 |
3 525 600 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások (TOP - MINEK pályázati előleg) |
0 |
423 906 |
III. Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
13 992 342 |
1. Helyi adók |
10 000 000 |
13 992 342 |
1.1. Építmény adó |
1 500 000 |
2 109 518 |
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 037 750 |
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
688 648 |
1.4 Iparűzési adó |
5 000 000 |
7 676 823 |
1.5 Talajterhelési díj |
200 000 |
481 200 |
1.6 Idegenforgalmi adó |
200 000 |
686 000 |
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
312 403 |
IV. Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
14 749 740 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság, közfoglalkoztatás) |
6 500 000 |
7 359 307 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) |
2 878 380 |
3 853 297 |
Faluház szállásdíj, bérleti díj |
670 000 |
1 765 831 |
Lakásbérleti díj |
2 098 380 |
2 062 841 |
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
110 000 |
24 625 |
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
85 000 |
2 037 930 |
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
85 000 |
336 930 |
3.2 ÁFA visszigénylés |
0 |
1 701 000 |
4. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
5 000 |
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
1 494 206 |
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
1 494 206 |
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 140 000 |
4 937 979 |
1. Csatornahálózat bérleti díja |
2 770 000 |
3 187 673 |
2.Vízműhálózat bérleti díj |
1 370 000 |
1 750 306 |
VI. Ingatlanok értékesítése |
0 |
335 000 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
335 000 |
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 237 413 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 237 413 |
IX. Bevételek Összesen ( I.+…..+VIII.) |
191 825 616 |
249 542 752 |
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
274 505 673 |
274 505 673 |
1. Működési (pénztár, főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat) |
92 238 412 |
92 238 412 |
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat) |
182 267 261 |
182 267 261 |
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
466 331 289 |
524 048 425 |
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
158 922 120 |
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
109 846 155 |
XII. Levonva az intézmények finanszírozása |
133 485 822 |
142 968 111 |
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
591 285 289 |
649 848 589 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
94 340 000 |
115 694 435 |
1. Személyi juttatások |
25 314 000 |
28 610 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 295 000 |
2 623 000 |
3. Dologi kiadások |
65 731 000 |
84 461 435 |
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
742 500 |
III. Elvonások, befizetések |
0 |
3 111 649 |
IV. Fejlesztések, felújítások |
178 420 000 |
7 956 000 |
V. Beruházások |
381 000 |
180 411 211 |
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
9 701 950 |
9 701 950 |
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
9 601 950 |
9 601 950 |
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
192 834 |
192 834 |
- Belső Ellenőrzés |
356 996 |
356 996 |
- Tűzoltóság |
203 000 |
203 000 |
- Zala-Kar |
99 120 |
99 120 |
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
8 650 000 |
8 650 000 |
- Szent László települések találkozója |
100 000 |
100 000 |
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
100 000 |
100 000 |
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 836 000 |
1 836 000 |
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
1 750 000 |
1 750 000 |
- Szimat Állatvédő Egyesület |
65 000 |
65 000 |
- TÖOSZ |
21 000 |
21 000 |
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
133 485 822 |
142 968 111 |
- Integrált Szociális Intézmény |
87 001 670 |
100 556 347 |
- Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde |
46 484 152 |
42 411 764 |
IX. Tartalékok |
41 687 116 |
55 847 168 |
1. Működési tartalék |
32 299 949 |
34 840 248 |
- Általános |
14 588 231 |
17 889 402 |
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 226 |
16 247 388 |
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
1 464 492 |
703 458 |
2. Fejlesztési tartalék |
9 387 167 |
21 006 920 |
- általános fejlesztési tartalék |
1 400 000 |
2 544 525 |
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
2 052 855 |
3 028 083 |
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
X. Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
466 331 289 |
524 048 425 |
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
158 922 120 |
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
109 846 155 |
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 485 822 |
142 968 111 |
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
591 285 289 |
649 848 589 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 770 000 |
3 187 673 |
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
1 370 000 |
1 750 306 |
3./ Pénzmaradvány |
182 267 261 |
182 267 261 |
4./ Adó bevételből |
380 906 |
6 174 860 |
5./ Felhalmozási célú támogatás |
1 400 000 |
15 994 031 |
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
188 188 167 |
209 374 131 |
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1./ Felújítások |
178 420 000 |
7 956 000 |
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
1 370 000 |
4 450 327 |
- Csatornahálózat felújítás |
2 770 000 |
3 187 673 |
- Faluház felújítás (átcsoportosítva bővítésre) |
174 280 000 |
0 |
- Útfelújítás műszaki dokumentációja 147, 327, 398 hrsz |
0 |
318 000 |
2./ Beruházások |
381 000 |
180 411 211 |
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
699 048 |
faluház bővítés |
0 |
169 898 913 |
szennyvízelvezető hálózat bővítése |
9 813 250 |
|
3./ Tartalékok |
9 387 167 |
21 006 920 |
- szabadon felhasználható |
1 400 000 |
2 544 525 |
- célhoz kötött (lakások) |
2 052 855 |
3 028 083 |
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
188 188 167 |
209 374 131 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
165 097 971 |
181 567 976 |
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
9 708 271 |
3./ Közhatalmi bevételek |
9 619 094 |
7 817 482 |
4./ Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
14 749 740 |
5./ Pénzmaradvány |
92 238 412 |
92 238 412 |
6./ Ingatlanok értékesítése |
0 |
335 000 |
7./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
|
8./ Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 237 413 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
278 143 122 |
314 674 294 |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
1. Működési kiadások |
94 340 000 |
115 694 435 |
Személyi jellegű juttatások |
25 314 000 |
28 610 000 |
Járulékok |
3 295 000 |
2 623 000 |
Dologi kiadások |
65 731 000 |
84 461 435 |
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
742 500 |
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
3 111 649 |
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
9 701 950 |
9 701 950 |
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 836 000 |
1 836 000 |
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
133 485 822 |
142 968 111 |
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
8./ Tartalékok |
32 299 949 |
34 840 248 |
- szabadon felhasználható |
30 835 457 |
34 136 790 |
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
1 464 492 |
703 458 |
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
278 143 122 |
314 674 294 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
10 173 000 |
10 173 000 |
1 318 000 |
513 000 |
3 898 000 |
14 578 000 |
15 389 000 |
25 264 000 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
1 530 000 |
1 205 000 |
200 000 |
159 000 |
318 000 |
318 000 |
2 048 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
Vagyongazdálkodás |
1 334 000 |
2 379 000 |
1 334 000 |
2 379 000 |
0 |
|||||||
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
1 791 000 |
4 766 000 |
1 791 000 |
4 766 000 |
0 |
|||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 380 000 |
550 000 |
180 000 |
72 000 |
508 000 |
504 000 |
2 068 000 |
1 126 000 |
0 |
|||
Város- és községgazdálkodás |
1 731 000 |
1 064 000 |
225 000 |
141 000 |
191 000 |
60 000 |
2 147 000 |
1 265 000 |
0 |
|||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 791 000 |
1 729 000 |
1 791 000 |
1 729 000 |
0 |
|||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
Védőnői szolgálat |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
311 000 |
0 |
|||||||
Könyvtár |
317 000 |
63 000 |
317 000 |
63 000 |
0 |
|||||||
Hulladékgyűjtés |
0 |
1 457 000 |
0 |
1 457 000 |
||||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
109 000 |
109 000 |
||||||||||
Közművelődés |
5 217 000 |
5 560 000 |
682 000 |
730 000 |
49 338 000 |
48 020 435 |
55 237 000 |
54 310 435 |
0 |
|||
Növénytermesztés |
3 910 000 |
5 499 000 |
3 910 000 |
5 499 000 |
0 |
|||||||
Falugondnok |
4 212 000 |
4 212 000 |
550 000 |
554 000 |
1 340 000 |
1 374 000 |
6 102 000 |
6 140 000 |
||||
Sport |
114 000 |
168 000 |
114 000 |
168 000 |
0 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
1 071 000 |
5 846 000 |
140 000 |
454 000 |
127 000 |
2 683 000 |
1 338 000 |
8 983 000 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
25 314 000 |
28 610 000 |
0 |
3 295 000 |
2 623 000 |
0 |
65 731 000 |
84 461 435 |
0 |
94 340 000 |
115 694 435 |
0 |
|
8. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
55 720 000 |
57 200 961 |
Bentlakásos ellátási bevétel |
53 110 000 |
53 959 050 |
Szociális étkezés bevétel |
2 600 000 |
2 917 150 |
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
19 800 |
Egyéb bevétel |
0 |
304 961 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
87 001 670 |
100 556 347 |
Állami támogatás |
87 001 670 |
100 556 347 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
III. Előző évi pénzmaradvány |
159 000 |
332 994 |
IV. Egyéb működési célú támogatások bevételei (bértámogatás) |
0 |
831 818 |
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
142 880 670 |
158 922 120 |
K I A D Á S O K |
||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
141 880 670 |
156 881 480 |
- 1.) Személyi juttatások |
76 124 915 |
73 725 363 |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 385 525 |
9 970 525 |
- 3.) Dologi kiadások |
55 370 230 |
73 185 592 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 000 000 |
2 040 640 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
142 880 670 |
158 922 120 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos |
75 809 015 |
73 409 463 |
10 344 458 |
9 929 458 |
50 471 840 |
67 946 292 |
1 000 000 |
2 040 640 |
137 625 313 |
153 325 853 |
|||||
házi segítségnyújtás |
315 900 |
315 900 |
41 067 |
41 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 967 |
356 967 |
|||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 898 390 |
5 239 300 |
0 |
0 |
4 898 390 |
5 239 300 |
|||||
Összesen: |
76 124 915 |
73 725 363 |
0 |
10 385 525 |
9 970 525 |
0 |
55 370 230 |
73 185 592 |
0 |
1 000 000 |
2 040 640 |
0 |
142 880 670 |
158 922 120 |
0 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
64 897 000 |
63 090 359 |
Vendégétkezés bevétel |
51 000 000 |
49 508 000 |
Gyermekétkezés |
100 000 |
104 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
13 797 000 |
13 395 000 |
Egyéb bevétel |
0 |
83 359 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
46 484 152 |
42 411 764 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
7 123 846 |
2 887 479 |
Bölcsőde állami támogatása |
15 082 500 |
14 100 500 |
Óvoda állami támogatása |
18 582 670 |
19 199 960 |
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
5 695 136 |
6 223 825 |
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 178 000 |
4 314 032 |
IV. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 000 |
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.): |
115 559 152 |
109 846 155 |
K I A D Á S O K |
||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
115 159 152 |
108 449 618 |
- 1.) Személyi juttatások |
44 140 671 |
39 902 733 |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 105 881 |
5 448 368 |
- 3.) Dologi kiadások |
64 912 600 |
63 098 517 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
400 000 |
1 396 537 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
115 559 152 |
109 846 155 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
12 954 622 |
11 800 440 |
1 643 396 |
1 797 164 |
3 116 050 |
5 327 328 |
200 000 |
525 420 |
17 914 068 |
19 450 352 |
|||||
bölcsőde |
11 841 228 |
10 028 009 |
1 978 778 |
1 320 942 |
2 636 550 |
2 636 550 |
200 000 |
871 117 |
16 656 556 |
14 856 618 |
|||||
konyha |
19 344 821 |
18 074 284 |
2 483 707 |
2 330 262 |
59 160 000 |
55 134 639 |
0 |
0 |
80 988 528 |
75 539 185 |
|||||
Összesen: |
44 140 671 |
39 902 733 |
0 |
6 105 881 |
5 448 368 |
0 |
64 912 600 |
63 098 517 |
0 |
400 000 |
1 396 537 |
0 |
115 559 152 |
109 846 155 |
0 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2022. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
5 |
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
Önkorm. Fogl. |
1 |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
Zöldterületgazdálkodás |
1 |
1 |
Közművelődés |
1 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
1 |
0 |
Összesen: |
11 |
14 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
Óvoda |
12 |
12 |
Összesen: |
42 |
45 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
33 680 061 |
1 508 992 |
1 648 915 |
6 826 082 |
1 648 915 |
1 508 992 |
1 329 145 |
6 267 124 |
2 628 379 |
5 426 848 |
1 728 762 |
1 508 992 |
1 648 915 |
a/ Folyó bevételek |
28 742 082 |
1 508 992 |
1 648 915 |
6 826 082 |
1 648 915 |
1 508 992 |
1 329 145 |
1 329 145 |
2 628 379 |
5 426 848 |
1 728 762 |
1 508 992 |
1 648 915 |
- helyi adók |
13 992 342 |
279 847 |
419 770 |
5 596 937 |
419 770 |
279 847 |
100 000 |
100 000 |
1 399 234 |
4 197 703 |
499 617 |
279 847 |
419 770 |
-intézményi műk. bevét. |
14 749 740 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
1 229 145 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 937 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 937 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 937 979 |
4 937 979 |
|||||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
181 567 976 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
- állami tám. |
181 567 976 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
3. Átvett pénzeszközök |
9 708 271 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
Ebből: - működési célú |
9 708 271 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
4. Felhalm. célú támogatások |
15 994 031 |
753 895 |
54 064 |
13 025 600 |
1 575 236 |
585 236 |
|||||||
5. Ingatlanok értékesítése |
335 000 |
300 000 |
35 000 |
||||||||||
6. Működési célú átvett p.eszk |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
7. Megelőlegezés bevétel |
8 237 413 |
8 237 413 |
|||||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.( 1.+ …+7.) |
249 542 752 |
18 202 574 |
17 588 603 |
22 819 833 |
30 614 203 |
17 748 679 |
17 268 832 |
22 206 811 |
18 568 066 |
21 401 535 |
19 243 685 |
18 033 915 |
25 846 016 |
8. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
274 505 673 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
I. Gazdálkodási bevéte lek összesen( 1.+...+8.) |
524 048 425 |
41 078 047 |
40 464 075 |
45 695 306 |
53 489 675 |
40 624 152 |
40 144 305 |
45 082 284 |
41 443 539 |
44 277 008 |
42 119 158 |
40 909 388 |
48 721 488 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2022. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
115 694 435 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
9 641 203 |
Ebből: - személyi juttatások |
28 610 000 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
2 384 167 |
- munkaadót terh. járulék |
2 623 000 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
218 583 |
- dologi kiadások |
84 461 435 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
7 038 453 |
2. Juttatások, segélyek |
742 500 |
55 000 |
100 000 |
55 000 |
55 000 |
100 000 |
55 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
72 500 |
3. Felhalmozási kiadások |
188 367 211 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
15 697 268 |
Ebből: - felújítások |
7 956 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
663 000 |
- beruházások |
180 411 211 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
15 034 268 |
4. Elvonások, befizetések |
3 111 649 |
0 |
1 556 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 555 038 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
154 506 061 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
12 875 505 |
Működési célú áht-n belül |
9 701 950 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
Működési célú áht-n kívül |
1 836 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
Ktgvetési szervek támogatása |
142 968 111 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
55 847 168 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
4 653 931 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
5 779 401 |
5 779 401 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
524 048 425 |
48 702 307 |
44 524 517 |
42 922 906 |
42 922 906 |
42 967 906 |
42 922 906 |
42 917 906 |
42 917 906 |
42 917 906 |
42 917 906 |
44 472 944 |
42 940 406 |
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-7 624 260 |
-4 060 442 |
2 772 400 |
10 566 769 |
-2 343 754 |
-2 778 601 |
2 164 378 |
-1 474 367 |
1 359 101 |
-798 748 |
-3 563 556 |
5 781 082 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Bevételek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
28 610 000 |
31 471 000 |
34 618 100 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
191 276 247 |
210 403 872 |
231 444 259 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 623 000 |
2 885 300 |
3 173 830 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 817 482 |
8 599 230 |
9 459 153 |
K3. Dologi kiadások |
84 461 435 |
51 330 392 |
56 463 431 |
B4. Működési bevételek |
14 749 740 |
16 224 714 |
17 847 185 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
742 500 |
816 750 |
898 425 |
B5. Ingatlanok értékesítése |
335 000 |
368 500 |
405 350 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 537 950 |
12 691 745 |
13 960 920 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
22 000 |
24 200 |
tartalék (működési) |
34 840 248 |
38 324 273 |
42 156 701 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
8 237 413 |
9 061 154 |
9 967 270 |
K84. Elszámolásból eredő visszaf. |
3 111 649 |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
92 238 412 |
56 462 253 |
62 108 479 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
148 747 512 |
163 622 263 |
179 984 490 |
||||
Működési kiadás összesen: |
314 674 294 |
301 141 723 |
331 255 896 |
Működési bevétel összesen: |
314 674 294 |
301 141 723 |
331 255 896 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 994 031 |
9 084 702 |
9 993 172 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
21 006 920 |
10 082 012 |
11 090 213 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
6 174 860 |
5 953 546 |
6 548 901 |
K6. Beruházások |
180 411 211 |
9 881 000 |
10 869 100 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
7 956 000 |
4 739 000 |
5 212 900 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 937 979 |
5 431 777 |
5 974 955 |
maradvány igénybevétel |
182 267 261 |
4 231 987 |
4 655 186 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
209 374 131 |
24 702 012 |
27 172 213 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
209 374 131 |
24 702 012 |
27 172 213 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
524 048 425 |
325 843 735 |
358 428 109 |
M i n d ö s s z e s e n : |
524 048 425 |
325 843 735 |
358 428 109 |
15. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembérleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||