Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete
Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 14- 2023. 07. 15Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelete
Szabadszállás Város 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Működési bevételek: 1 079 147 594 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 774 019 560 Ft
(3) Költségvetési bevételek összesen: 1 853 167 154 Ft”
2. § A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Önkormányzat: 1 487 994 336 Ft
a) működési: 397 786 386 Ft
b) felhalmozási: 1 090 207 950 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal: 183 618 589 Ft
a) működési: 183 315 589 Ft
b) felhalmozási: 303 000 Ft
(3) GAMESZ: 364 409 000 Ft
a) működési: 362 073 000 Ft
b) felhalmozási: 2 336 000 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK: 319 847 649 Ft
a) működési: 319 847 649 Ft
b) felhalmozási: 0 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ: 74 109 000 Ft
a) működési: 74 109 000 Ft
b) felhalmozási: 0 Ft
(6) Költségvetési kiadások összesen: 2 429 978 574 Ft
a) működési: 1 337 131 624 Ft
b) felhalmozási: 1 092 846 950 Ft”
3. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetés hiánya: 576 811 420 Ft”
(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:)
„aa) működési célra: 257 984 030 Ft
ab) felhalmozási célra: 318 827 390 Ft”
(3) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:)
(4) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( Összes finanszírozási bevétel:)
4. § (1) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. július 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
1 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
2 |
I. |
Működési kiadások |
1 247 135 |
1 312 877 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
1 |
Személyi juttatások |
571 772 |
583 907 |
|||||||
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 852 |
73 810 |
|||||||
5 |
3 |
Dologi kiadások |
544 435 |
591 597 |
|||||||
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 500 |
7 500 |
|||||||
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 576 |
56 063 |
|||||||
8 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
766 322 |
1 092 847 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
6 |
Beruházások |
49 653 |
54 628 |
|||||||
10 |
7 |
Felújítások |
714 819 |
1 027 799 |
|||||||
11 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 850 |
10 420 |
|||||||
12 |
A |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
2 013 457 |
2 405 724 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
||||
15 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
17 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||
18 |
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
|||||||
19 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
21 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||
22 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
|||
23 |
I. |
Működési bevételek |
942 412 |
1 054 894 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
696 106 |
773 780 |
|||||||
25 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
124 147 |
124 205 |
|||||||
26 |
4 |
Működési bevételek |
114 854 |
155 309 |
|||||||
27 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 305 |
1 600 |
|||||||
28 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
494 516 |
774 019 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
494 306 |
772 056 |
|||||||
30 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
315 |
||||||||
31 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 648 |
|||||||
32 |
B |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
1 436 928 |
1 828 913 |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) |
304 723 |
257 983 |
0 |
0 |
0 |
|||||
34 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) |
271 806 |
318 828 |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
600 784 |
601 066 |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
24 255 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
39 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
40 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
|||||||
41 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
43 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
44 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
576 529 |
576 811 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
318 827 |
||||||||
46 |
8.3.2 |
Működési célú |
576 529 |
257 984 |
|||||||
47 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
2 037 712 |
2 429 979 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. (K) |
Köztemető |
Vagyongazd., |
Elsz. kp. |
Finanszíro- |
Közfogl. |
Utak |
Piac |
Veszélyes |
Közvilágígás |
Zöldter. |
Háziorvosi |
Sport |
Hírmondó |
Civil szerv. |
Bölcsőde |
Segély |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata (ezer Ft-ban) |
||||||||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
106 742 |
1 000 |
86 750 |
76 |
34 900 |
37 205 |
39 130 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
373 531 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
29 624 |
1 195 |
28 627 |
746 |
466 |
60 658 |
||||||||||||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
4 245 |
155 |
1 861 |
61 |
6 322 |
|||||||||||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
53 906 |
1 000 |
85 400 |
6 717 |
39 130 |
1 430 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 270 |
244 468 |
|||||||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 |
7 500 |
||||||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 967 |
0 |
0 |
76 |
34 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 |
0 |
0 |
54 583 |
|||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
76 |
34 900 |
34 976 |
|||||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson |
27 |
640 |
667 |
|||||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
17 440 |
17 440 |
||||||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
32 911 |
0 |
622 112 |
10 420 |
0 |
0 |
424 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 090 208 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
32 911 |
2 828 |
16 250 |
51 989 |
||||||||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
619 284 |
408 515 |
1 027 799 |
|||||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
10 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 420 |
|||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
10 420 |
10 420 |
||||||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
139 653 |
1 000 |
708 862 |
10 496 |
34 900 |
37 205 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
1 463 739 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
761 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
785 868 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
761 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
785 868 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és |
||||||||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési |
||||||||||||||||||||||
9.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
24 255 |
24 255 |
|||||||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
761 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
761 613 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 639 |
2 639 |
||||||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
758 974 |
758 974 |
||||||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
139 653 |
1 000 |
708 862 |
34 751 |
796 513 |
37 205 |
463 895 |
2 176 |
3 175 |
30 480 |
460 |
19 500 |
2 000 |
1 797 |
640 |
0 |
7 500 |
2 249 607 |
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Önk. ált. ig. tev. (K) |
Rendezvények (Ö) |
Népszámlálás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal (ezer Ft-ban) |
||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
178 741 |
3 774 |
801 |
183 316 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
122 042 |
1 500 |
223 |
123 765 |
||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 519 |
87 |
16 606 |
|||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
40 180 |
2 274 |
42 454 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
491 |
491 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
491 |
491 |
||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
303 |
0 |
0 |
303 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
303 |
303 |
||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
179 044 |
3 774 |
801 |
183 619 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
179 044 |
3 774 |
801 |
183 619 |
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Üzemeltetési és egyéb szolg. (Ö) |
Zöldterület kezelés (K) |
Városgazd. |
Étkeztetés |
Tanya- |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fizikoterápia |
Védőnői szolg. (K) |
Fogorvosi ellátás (K) |
Háziorvos |
Összesen |
||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (ezer Ft-ban) |
||||||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
61 089 |
4 803 |
9 990 |
163 654 |
5 802 |
1 750 |
60 707 |
6 131 |
14 016 |
580 |
33 551 |
362 073 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
38 758 |
3 598 |
3 635 |
3 696 |
4 014 |
28 499 |
4 401 |
9 924 |
13 315 |
109 840 |
||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 979 |
465 |
471 |
478 |
520 |
3 669 |
570 |
1 293 |
1 654 |
14 099 |
||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
17 352 |
740 |
5 884 |
159 480 |
1 268 |
1 750 |
28 539 |
1 160 |
2 799 |
580 |
18 582 |
238 134 |
||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
51 |
0 |
0 |
64 |
0 |
0 |
472 |
0 |
58 |
1 691 |
0 |
2 336 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
51 |
64 |
472 |
58 |
1 691 |
2 336 |
||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
61 140 |
4 803 |
9 990 |
163 718 |
5 802 |
1 750 |
61 179 |
6 131 |
14 074 |
2 271 |
33 551 |
364 409 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
61 140 |
4 803 |
9 990 |
163 718 |
5 802 |
1 750 |
61 179 |
6 131 |
14 074 |
2 271 |
33 551 |
364 409 |
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Óvodai nevelés szakmai f. (K) |
Óvodai nevelés működtetés f. (K) |
Bölcsődei |
Könyvtári állomány gyarapítás (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység (Ö) |
Közművelődés (K) |
Közműv. közösségi tev. (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ (ezer Ft-ban) |
|||||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
162 667 |
37 460 |
73 595 |
1 785 |
11 900 |
0 |
31 056 |
1 385 |
319 848 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
142 668 |
80 |
57 673 |
8 249 |
21 020 |
229 690 |
|||||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 000 |
26 |
7 322 |
1 053 |
2 448 |
28 849 |
|||||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
1 999 |
37 354 |
8 600 |
1 785 |
2 598 |
6 685 |
1 385 |
60 406 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
903 |
0 |
903 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
903 |
903 |
|||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
|||||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
|||||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
|||||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
162 667 |
37 460 |
73 595 |
1 785 |
11 900 |
0 |
31 056 |
1 385 |
319 848 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
|||||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
|||||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
|||||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
162 667 |
37 460 |
73 595 |
1 785 |
11 900 |
0 |
31 056 |
1 385 |
319 848 |
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előir.csop. |
Kiem. eir. |
KIADÁSOK |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális |
Házi segítség- |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (K) |
Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás (Ö) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ (ezer Ft-ban) |
||||||||||
3 |
I. |
Működési kiadások |
22 038 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
86 |
74 109 |
||||
4 |
1 |
Személyi juttatások |
16 072 |
1 300 |
22 468 |
20 114 |
59 954 |
|||||
5 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 070 |
169 |
3 063 |
2 632 |
7 934 |
|||||
6 |
3 |
Dologi kiadások |
3 896 |
13 |
476 |
1 750 |
6 135 |
|||||
7 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
8 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
86 |
||||
9 |
5.1. |
Működési célú kiadások államháztartáson belülre |
86 |
86 |
||||||||
10 |
5.2. |
Működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
11 |
5.3. |
Általános tartalék |
||||||||||
12 |
5.4. |
Céltartalékok |
||||||||||
13 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
6 |
Beruházások |
0 |
|||||||||
15 |
7 |
Felújítások |
||||||||||
16 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
||||||||||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások összesen (I+II) |
22 038 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
86 |
74 109 |
|||||
20 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22 |
9.1 |
Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
9.1.1 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
24 |
9.1.2 |
Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása |
||||||||||
25 |
9.2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
9.2.1 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
27 |
9.2.2 |
Működési célú kiadások |
||||||||||
28 |
9.3 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
9.3.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása |
||||||||||
30 |
9.3.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
||||||||||
31 |
Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) |
22 038 |
1 482 |
26 007 |
24 496 |
86 |
74 109 |
3. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A SZABADSZÁLLÁS VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Szabadszállás Város Önkormányzata:
1 |
Cím |
Előirányzat Csop. |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önkorm. ig. tev. (K) |
Önk-i vagyon gazd. (Ö) |
Önk. elsz. kp-i ktgv-sel (K) |
Finanszíro- |
Közfoglal- |
Út |
Piac |
Segélyezés (K) |
Adók |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállás Város Önkormányzata (ezer Ft-ban) |
||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
24 727 |
30 265 |
658 154 |
0 |
36 399 |
0 |
4 413 |
135 |
123 958 |
878 051 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
1 856 |
658 154 |
35 129 |
695 139 |
||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
247 |
123 958 |
124 205 |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
21 024 |
30 265 |
1 270 |
4 413 |
135 |
57 107 |
||||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 600 |
1 600 |
||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
210 |
378 048 |
0 |
0 |
0 |
395 761 |
0 |
0 |
0 |
774 019 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
376 295 |
395 761 |
772 056 |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
315 |
315 |
||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
210 |
1 438 |
1 648 |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
24 937 |
408 313 |
658 154 |
0 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
123 958 |
1 652 070 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
24 255 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
597 537 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
24 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 255 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||||||||
18 |
8.1.4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
24 255 |
24 255 |
||||||||||||
19 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||||||||
21 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||||||||
22 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
573 282 |
||||
23 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
318 827 |
318 827 |
||||||||||||
24 |
8.3.2 |
Működési célú |
254 455 |
254 455 |
||||||||||||
25 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
||||||||||||||
27 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
||||||||||||||
28 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
24 937 |
408 313 |
682 409 |
573 282 |
36 399 |
395 761 |
4 413 |
135 |
123 958 |
2 249 607 |
2. Szabadszállási Polgármesteri Hivatal:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Önk. ált. ig. tev. (Á) |
Rendez- |
Finanszíro- |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Polgármesteri Hivatal (ezer Ft-ban) |
||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
11 230 |
265 |
0 |
11 495 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
11 230 |
265 |
11 495 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
11 230 |
265 |
0 |
11 495 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
172 124 |
172 124 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
172 124 |
172 124 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
1 899 |
1 899 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
1 899 |
1 899 |
||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
170 225 |
170 225 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
303 |
303 |
||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
169 922 |
169 922 |
||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
11 230 |
265 |
172 124 |
183 619 |
3. Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finansz. |
Központi |
Város- |
Étkeztetés |
Mg. tev. |
Járóbeteg |
Fiziko- |
Védőnői |
Háziorvosi |
Zöldterület |
Összesen |
||
2 |
1 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
637 |
6 900 |
54 212 |
1 750 |
35 350 |
3 295 |
15 000 |
24 398 |
115 |
141 657 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 000 |
3 295 |
15 000 |
24 346 |
75 641 |
||||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
637 |
6 900 |
54 212 |
1 750 |
2 350 |
52 |
115 |
66 016 |
|||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
637 |
6 900 |
54 212 |
1 750 |
35 350 |
3 295 |
15 000 |
24 398 |
115 |
141 657 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
222 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 752 |
||||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
222 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 752 |
||||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
||||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
920 |
920 |
|||||||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
221 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 832 |
||||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 336 |
2 336 |
|||||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
219 496 |
219 496 |
|||||||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
222 752 |
637 |
6 900 |
54 212 |
1 750 |
35 350 |
3 295 |
15 000 |
24 398 |
115 |
364 409 |
4. Szabadszállási Általános Művelődési Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Könyvtári szolgáltatás (K) |
Kiadói tevékenység |
Közművelő- |
Óvoda működtetés (K) |
Bölcsőde |
Összesen |
||
2 |
1 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ (ezer Ft-ban) |
|||||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
1 021 |
56 |
3 510 |
14 550 |
504 |
19 641 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 |
3 000 |
|||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 021 |
56 |
510 |
14 550 |
504 |
16 641 |
|||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
1 021 |
56 |
3 510 |
14 550 |
504 |
19 641 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
300 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 207 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
300 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 207 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
538 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
538 |
538 |
|||||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
299 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 669 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
||||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
299 669 |
299 669 |
|||||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
300 207 |
1 021 |
56 |
3 510 |
14 550 |
504 |
319 848 |
5. Alapszolgáltatási Központ:
1 |
Cím |
Előirányzat |
Kiem. eir. |
BEVÉTELEK |
Finanszírozási műveletek (K) |
Idősek nappali ellátása (K) |
Szociális étkeztetés (K) |
Házi segítségnyújtás (K) |
Összesen |
||
2 |
1 |
Alapszolgáltatási Központ (ezer Ft-ban) |
|||||||||
3 |
I. |
Működési bevételek |
0 |
0 |
1 800 |
2 250 |
4 050 |
||||
4 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
5 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
6 |
4 |
Működési bevételek |
1 800 |
2 250 |
4 050 |
||||||
7 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
10 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
11 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen (I+II) |
0 |
0 |
1 800 |
2 250 |
4 050 |
|||||
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
70 059 |
0 |
0 |
0 |
70 059 |
||||
14 |
8 |
Finanszírozási bevételek |
70 059 |
0 |
0 |
0 |
70 059 |
||||
15 |
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
8.1.1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
17 |
8.1.2 |
Működési célú hitel felvétel |
|||||||||
18 |
8.2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
8.2.1 |
Forgatási célú |
|||||||||
20 |
8.2.2 |
Befektetési célú |
|||||||||
21 |
8.3 |
Maradvány igénybevétele |
172 |
0 |
0 |
0 |
172 |
||||
22 |
8.3.1 |
Felhalmozási célú |
|||||||||
23 |
8.3.2 |
Működési célú |
172 |
172 |
|||||||
24 |
8.4 |
Központi és irányító szervi támogatás |
69 887 |
0 |
0 |
0 |
69 887 |
||||
25 |
8.4.1 |
Irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
||||||||
26 |
8.4.2 |
Irányító szervi működési célú támogatás |
69 887 |
69 887 |
|||||||
27 |
Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) |
70 059 |
0 |
1 800 |
2 250 |
74 109 |
4. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
Létszám ( fő ) |
||||
2023.01.01-től |
2023.03.01-től |
2023.07.01-től |
||||||
1. Polgármesteri Hivatal |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
|||||
2. Központi irányítás összesen: |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
|||||
- Központi irányítás |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||
- Gépjármű üzemeltetés |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
- Háziorvos |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
|||||
- Járóbeteg ellátás |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|||||
- Védőnői szolgálat |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
|||||
- Karbantartók |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|||||
- Zöldterület kezelés |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
- Város- és község gazdálkodás |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||
- Étkeztetés |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
- Tanyagondnoki szolgálat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
3. ÁMK - Óvoda |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
|||||
- pedagógus |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|||||
- technikai |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||||
4. ÁMK - Bölcsőde |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|||||
- kisgyermeknevelő |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||
- dajka |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||
5. ÁMK - Közösségi Ház |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|||||
6. ÁMK - Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||
7. Alapszolgáltatási Központ |
10,50 |
11,00 |
11,08 |
|||||
ÖSSZESEN: |
111,50 |
112,00 |
112,08 |
|||||
8. Közfoglalkoztatás - önkormányzat |
5,25 |
21,00 |
21,17 |
|||||
9. Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
117,75 |
134,00 |
134,25 |
5. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
2023. év utáni évek |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Beruházás |
önerő |
támogatás |
|||
Önkormányzat: |
||||||||
TOP-Óvoda |
10 220 |
0 |
0 |
9 234 |
986 |
0 |
10 220 |
0 |
Út 1 + eü. Gép, műszer |
16 250 |
0 |
0 |
0 |
16 250 |
16 250 |
0 |
0 |
Petőfi 200 - QR kód |
32 911 |
0 |
0 |
0 |
32 911 |
32 911 |
0 |
0 |
Petőfi Látogatóközpont |
1 842 |
0 |
0 |
0 |
1 842 |
1 842 |
0 |
0 |
összesen: |
61 223 |
0 |
0 |
9 234 |
51 989 |
51 003 |
10 220 |
0 |
Polgármesteri Hivatal: |
||||||||
Kisértékű tárgyieszközök |
303 |
0 |
0 |
0 |
303 |
153 |
150 |
0 |
összesen: |
303 |
0 |
0 |
0 |
303 |
153 |
150 |
0 |
GAMESZ: |
||||||||
Fogorvos-sterilizáló |
1 690 |
0 |
0 |
0 |
1 690 |
1 690 |
0 |
0 |
Központi irányítás-fűtőtest |
63 |
0 |
0 |
0 |
63 |
63 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
Védőnők-bojler |
57 |
0 |
0 |
0 |
57 |
57 |
0 |
0 |
Szakrendelő-kisértékú tárgyieszk. |
476 |
0 |
0 |
0 |
476 |
475 |
0 |
0 |
összesen: |
2 336 |
0 |
0 |
0 |
2 336 |
2 335 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
63 862 |
0 |
0 |
9 234 |
54 628 |
53 492 |
10 370 |
0 |
6. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
Teljes összegből: |
2023. évi |
|
||||
Személyi |
M. adót |
Dologi |
Felújítás |
Önerő |
Támogatás |
|||
Önkormányzat: |
||||||||
TOP - Városháza |
270 251 |
1 195 |
155 |
34 631 |
234 270 |
0 |
270 251 |
0 |
TOP - Óvoda |
69 780 |
0 |
0 |
0 |
69 780 |
0 |
69 780 |
0 |
Utak |
442 946 |
0 |
0 |
34 431 |
408 515 |
47 185 |
395 761 |
0 |
Intézményi klímák szerelése |
2 254 |
0 |
0 |
0 |
2 254 |
2 254 |
0 |
0 |
Szakrendelő-pályázat |
279 550 |
0 |
0 |
1 800 |
277 750 |
1 800 |
277 750 |
0 |
Szakrendelő-saját felújítás |
33 432 |
0 |
0 |
33 432 |
33 432 |
0 |
0 |
|
Dörmögőház tetőfelújítás |
1 798 |
0 |
0 |
1 798 |
359 |
1 439 |
0 |
|
Összesen: |
1 100 011 |
1 195 |
155 |
70 862 |
1 027 799 |
85 030 |
1 014 981 |
0 |
7. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||
Polgármesteri Hivatal: |
||
1. Céltartalékok: |
17 440 |
|
Önkormányzati lakásalap |
1 200 |
|
Víziközmű |
4 807 |
|
Deviza számla |
1 251 |
|
Munkáltatói lakásalapok |
1 939 |
|
Adományok |
2 200 |
|
2. Pályázati önerő |
6 043 |
|
2. Általános tartalékok: |
1 500 |
|
a.) Gazdálkodási célú |
1 500 |
|
Önkormányzat összesen: |
||
Polgármesteri Hivatal és |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
18 940 |
8. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Finanszírozási |
Hiány/Többlet |
Összesen |
Várható éves bevétel |
1 054 894 |
774 019 |
601 066 |
0 |
2 429 979 |
Január |
78 534 |
600 784 |
-551 135 |
128 183 |
|
Február |
78 534 |
210 |
25 184 |
103 928 |
|
Március |
78 534 |
395 761 |
-217 103 |
257 192 |
|
Április |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Május |
78 534 |
98 545 |
80 113 |
257 192 |
|
Június |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Július |
134 775 |
139 751 |
282 |
178 517 |
453 325 |
Augusztus |
78 534 |
25 394 |
103 928 |
||
Szeptember |
78 534 |
178 658 |
257 192 |
||
Október |
134 775 |
139 752 |
25 535 |
300 062 |
|
November |
78 534 |
178 660 |
257 194 |
||
December |
78 538 |
25 389 |
103 927 |
||
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
||
Várható éves kiadás |
1 337 132 |
1 092 847 |
2 429 979 |
||
Január |
128 183 |
128 183 |
|||
Február |
103 928 |
103 928 |
|||
Március |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Április |
103 928 |
103 928 |
|||
Május |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Június |
103 928 |
103 928 |
|||
Július |
136 799 |
316 526 |
453 325 |
||
Augusztus |
103 928 |
103 928 |
|||
Szeptember |
103 928 |
153 264 |
257 192 |
||
Október |
136 799 |
163 263 |
300 062 |
||
November |
103 928 |
153 266 |
257 194 |
||
December |
103 927 |
103 927 |
9. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
|
Megnevezés |
Tervezett bevétel |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
123 958 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
315 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
247 |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos |
0 |
Összesen: |
124 520 |
|
10. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Bevételek |
|
- Támogatás értékű felhalmozási bevételek |
772 056 |
- Felhalmozási célú bevételek |
315 |
- Pénzmaradvány felhalmozási célú része |
318 827 |
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 649 |
Összesen: |
1 092 847 |
Kiadások |
|
- 5. sz. melléklet szerinti beruházások |
54 628 |
- 6. sz. melléklet szerinti felújítások |
1 027 799 |
- Egyéb felhalmozási célú kiadás |
10 420 |
Összesen: |
1 092 847 |
11. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Bevételi |
Kiadási |
Érintett intézmény |
TOP - Petőfi 200 |
45 992 |
45 992 |
Önkormányzat |
TOP - Óvoda |
80 000 |
80 000 |
Önkormányzat |
TOP - Városháza |
270 251 |
270 251 |
Önkormányzat |
TOP _PLUSZ Szakrendelő pályázat |
277 750 |
279 550 |
Önkormányzat |
Összesen: |
673 993 |
675 793 |
|
A bevételi előirányzattal nem rendelkező programok támogatási előlegei korábbi években megérkeztek az |
12. melléklet a 9/2023. (VII. 12.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Önkormányzat: |
|
- idegenforgalmi adó |
350 |
- iparűzési adó |
100 000 |
- kommunális adó |
11 200 |
- gépjárműadó |
0 |
- földhasználati személyi jövedelemadó |
608 |
- jövedéki adó |
0 |
- bírság, pótlék |
1 800 |
- hátralék behajtás |
10 000 |
összesen: |
123 958 |