Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 23

Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.22.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 281 454 924 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 174 859 936 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 205 851 197 forint,
c) finanszírozási bevételek: 106 594 988 forint,
d) finanszírozási kiadások összege: 75 603 727 forint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatai)

„aa) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 138 549 287 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatai)

„ac) B3. Közhatalmi bevételek: 14 454 649 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont ah) és ai) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatai)

„ah) Költségvetési bevételek összesen: 174 859 936 forint.

ai) B8 Finanszírozási bevételek: 106 594 988 forint.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

A költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként:)

„ca) Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 263 558 924 forint,”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai.

Működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai:)

„aa) K1. Személyi juttatások: 93 616 878 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ac)–aj) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai.

Működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai:)

„ac) K3. Dologi kiadások: 45 502 348 forint,

ad) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 308 042 forint,

ae) K5. Egyéb működési célú kiadások: 21 885 323 forint,

af) K6. Beruházások: 1 989 471 forint,

ag) K7. Felújítások: 26 267 944 forint,

ah) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 312 665 forint,

ai) Költségvetési kiadások összesen: 205 851 197 forint

aj) K9. Finanszírozási kiadások: 75 291 062 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai.

Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai)

„ba) Beruházási kiadások: 1 989 471 forint,

bb) Felújítási kiadások: 26 267 944 forint,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai.

A költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként:)

„ca) Kötelező önkormányzati feladatok kiadását: 259 569 601 forint,

cb) Önként vállalt feladatok kiadását: 21 885 323 forint,”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 72 603 073 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:)

„b) a költségvetési kiadások összege: 76 603 073 forint
c) a finanszírozási bevételek összege: 69 070 947 forint”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:)

„e) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 69 070 947 forint hiány.”

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„i) B8. Finanszírozási bevételek: 69 070 947 forint.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 76 603 073 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 76 603 073 forint,”

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 63 758 827 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 4 831 223 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 138 020 forint,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„i) Költségvetési kiadások összesen: 76 603 073 forint.”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 76 603 073 forint,”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 76 603 073 forint,”

7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 17. § (2) bekezdés d) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 69 070 947 forint hiány,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:]

„b) külső finanszírozással 68 112 989 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 68 112 989 forint

a) működési célú finanszírozás: 68 112 989 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.”

8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 204 851 851 forintban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:)

„a) a költségvetési bevételek összege: 163 327 810 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 129 248 124 forint,
c) finanszírozási bevételek összege: 37 524 041 forint
d) finanszírozási kiadások összege: 75 603 727 forint
e) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 34 079 686 forint többlet.”

9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 131 027 161 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) B3. Közhatalmi bevételek: 14 454 649 forint,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen: 167 327 810 forint,
i) B8. Finanszírozási bevételek: 37 524 041 forint.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:)

„a) a kötelező feladatok bevételei: 183 005 851 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21 846 000 forint,”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:)

„a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 189 451 851 forint,”

10. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) K1. Személyi juttatások: 29 858 051 forint,”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés c)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„c) K3. Dologi kiadások: 40 671 125 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 308 042 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 21 747 303 forint,
f) K6. Beruházások: 1 989 471 forint,
g) K7. Felújítások: 26 267 944 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 312 665 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 129 248 124 forint,
j) Finanszírozási kiadások: 75 603 727 forint.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:)

„a) a kötelező feladatok kiadásai: 183 104 548 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 21 747 303 forint,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:)

„a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 176 594 436 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 28 257 415 forint.”

11. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg.]

„b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.”

12. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet 2023. szeptember 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez