Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.28.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 57.963.042 Ft-ban

kiadási főösszegét 57.963.042 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 36.091.776Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Közhatalmi bevételek 9.080.000 Ft

Működési bevételek 6.559.397Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 6.231.869 Ft

Működési célú bevételek 57.963.042 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 51.731.173 Ft

Finanszírozási bevételek 6.231.869 Ft

Bevételek mindösszesen 57.963.042 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 16744320 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.056.580 Ft

Dologi kiadások 21.538.562 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11.498.321 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 680.000 Ft

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.418.471 Ft

Működési célú kiadások 55.766.254 Ft

Beruházások 2.196.788 Ft

Felújítások 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2.196.788 Ft

Költségvetési kiadások 55.544.571 Ft

Finanszírozási kiadások 2.418.471 Ft

Kiadások mindösszesen 57.963.042 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		15 639 397	15 578 797	60 600
1.	Intézményi működési bevételek		6 559 397	6 498 797	60 600
2.	Közhatalmi bevételek		9 080 000	9 080 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3.1.	Illetékek
3.2.	Helyi adók		9 050 000	9 050 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	550 000	550 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000 000	3 000 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		30 000	30 000	0
	Kapott támogatások		36 091 776	36 091 776	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		36 091 776	36 091 776	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		17 425 305	17 425 305	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása		8 772 300	8 772 300	0
4.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 645 440	2 645 440	0
4.4.	Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások		6 661 991	6 661 991	0
4.5	Működési célú ktgv-i támogatások		586 740	586 740	0
4.6	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		0	0	0
7.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel		0	0	0
	Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	0	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	0	0
	Bevételek összesen		51 731 173	51 670 573	60 600
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel
13.	Rövid lejáratú hitel felvétel
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
15.	Értékpapír értékesítés bevétele
16.	ÁHT-on belüli megelőlegezések		0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		6 231 869	6 231 869	0
17.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		6 231 869	6 231 869	0
18.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	Bevételek mindösszesen		57 963 042	57 902 442	60 600
	Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		53 347 783	53 276 555	71 228
19.	Személyi jellegű kiadások		16 744 320	16 744 320	0
20.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		2 056 580	2 056 580	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		2 056 580	2 056 580	0
21.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		21 538 562	21 467 334	71 228
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		830 000	830 000	0
23.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		12 178 321	12 178 321	0
	Támogatásértékű működési kiadások		11 498 321	11 498 321	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		680 000	680 000
	Előző évi befizetési kötelezsttség		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		2 196 788	2 196 788	0
24	Intézményi beruházások		2 196 788	2 196 788	0
25.	Felújítási kiadások		0	0	0
26.	Kormányzati beruházások			0
27.	Lakástámogatás, lakásépítés			0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre			0
	Kiadások összesen		55 544 571	55 473 343	71 228
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
29.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
30.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
31.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
32.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
33.	Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		2 418 471	2 418 471	0
34.	Általános tartalék		1 320 087	1 320 087	0
35.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		1 098 384	1 098 384	0
	Kiadások mindösszesen		57 963 042	57 891 814	71 228
	Költségvetési létszámkeret		4	4	0

”

2. melléklet a 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		15 639 397	15 578 797	60 600
1.	Intézményi működési bevételek		6 559 397	6 498 797	60 600
2.	Közhatalmi bevételek		9 080 000	9 080 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
3.1.	Illetékek		0	0	0
3.2.	Helyi adók		9 050 000	9 050 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	550 000	550 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 000 000	3 000 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		30 000	30 000	0
	Kapott támogatások		36 091 776	36 091 776	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		36 091 776	36 091 776	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		17 425 305	17 425 305	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592		8 772 300	8 772 300	0
4.3.	Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása		2 645 440	2 645 440	0
4.4.	Működési célú tám.és kieg. Támogatások		6 661 991	6 661 991	0
4.5	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
4.6	Működési célú ktgv-i támogatások		586 740	586 740	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0	0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	0	0
	Működési bevételek összesen		51 731 173	51 670 573	60 600
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
7.	Likvid hitel felvétel		0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0
9.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0
10.	ÁHT-on belüli megelőlegezés		0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		6 231 869	6 231 869	0
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		6 231 869	6 231 869	0
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen		57 963 042	57 902 442	60 600
	Működési hiány (Kiadások-Bevételek)		0	0	0
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		53 347 783	53 276 555	71 228
13.	Személyi jellegű kiadások		16 744 320	16 744 320	0
14.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 056 580	2 056 580	0
	szociális hozzájárulási adó		2 056 580	2 056 580	0
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		21 538 562	21 467 334	71 228
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		830 000	830 000	0
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		12 178 321	12 178 321	0
	Támogatásértékű működési kiadások		11 498 321	11 498 321	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		680 000	680 000	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
18.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
20.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
21	Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		2 418 471	2 418 471	0
22.	Általános tartalék		1 320 087	1 320 087	0
23.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		1 098 384	1 098 384	0
	Működési kiadások mindösszesen		55 766 254	55 695 026	71 228

”

3. melléklet a 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK			0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	0
	Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása	0	0	0
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	2 196 788	2 196 788	0
	Szeszfőzde eszköz beszerzés
	Település rendezési terv elkészítése
10.	Felújítási kiadások	0	0	0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	2 196 788	2 196 788	0

”