Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 30Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése, bevételei, kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló
a) működési bevételét 4.123.258.052 Ft-ban,
b) működési kiadását 3.641.878.737 Ft-ban,
c) felhalmozási bevételét 845.938.398 Ft-ban,
d) felhalmozási kiadását 1.811.446.451 Ft-ban,
e) finanszírozási bevételét 1.588.452.113 Ft-ban,
f) finanszírozási kiadását 37.367.404 Ft-ban,
g) költségvetési maradványát 1.066.955.971 Ft-ban,
h) ebből szabad maradványát 857.173.102 Ft-ban
állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített bevételi főösszegét 6.557.648.563 Ft-ban, ezen belül
a) a működési bevételek összegét 4.123.258.052 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételek összegét 845.938.398 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 1.588.452.113 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A képviselő-testület a teljesített bevételeket költségvetési szervenkénti bontásban a 2. mellékletben, a működési bevételek teljesítését a 3. mellékletben, a felhalmozási bevételek teljesítését a 4. mellékletben, a finanszírozási bevételeket az 5. mellékletben, a bevételek kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási feladatok) szerinti teljesülését a 6. mellékletben, az intézmények önkormányzati támogatását a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített kiadási főösszegét 5.490.692.592 Ft-ban, ezen belül
a) a működési kiadások összegét 3.641.878.737 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 1.811.446.451 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 37.367.404 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 8. melléklet, a működési kiadások teljesítését a 9. melléklet, a felhalmozási kiadások teljesítését a 10. melléklet, a finanszírozási kiadások teljesítését a 11. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 12. melléklet alapján határozza meg.
(3) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások 2022. évi alakulását feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat által teljesített 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a 14. melléklet szerint határozza meg.
(5) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 15. mellékletben részletezett jogcímenként 1.309.794.854 Ft-ban határozza meg.
(6) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat a 16. melléklet szerinti jogcímenként 479.666.262 Ft összegben állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 17. melléklet, a pénzeszközök alakulását a 18. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat vagyona
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerint a mérlegben, valamint a vagyonleltárakban szereplő adatok alapján 27.396.752.659 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a vagyon intézményenkénti alakulását a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján, az önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatását 21. melléklet alapján állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a befektetett eszközvagyon összetételét, az eszközcsoportok átlagos elhasználódottsági fokát a 22. melléklet, a 23. melléklet, a 24. melléklet és a 25. melléklet szerint határozza meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2022. december 31-i állományát és összetételét a 26. melléklet alapján állapítja meg.
3. Pénzmaradvány
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési maradványát 1.066.955.971 Ft-ban, szabad maradványát 857.173.102 Ft-ban a 27. melléklet szerint határozza meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési maradvány, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a szabad maradvány összegét intézményenként a 28. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az intézményeknél keletkezett alaptevékenység szabad maradványa, valamint alaptevékenysége kötelezettségvállalással terhelt maradványa összegének felhasználásáról külön határozatban dönt.
4. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománya és kötelezettségei
8. § (1) Az önkormányzatnak 2022. december 31-én hitel-, kötvényállománya nem volt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásainak 2022. december 31-i állapotát a 29. mellékletben, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. mellékletben részletezettek alapján állapítja meg.
5. Költségvetési létszámkeret
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített záró létszámát 243 főben, a 2022. évi átlagos statisztikai létszámát 245 főben állapítja meg a 31. melléklet szerint.
6. Egyéb rendelkezések
10. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, valamint kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 32. melléklet szerint határozza meg.
11. § A képviselő-testület az önkormányzatnál 2022. évben különféle juttatásokra, támogatásokra kifizetett 23.440.692 Ft összeget a 33. melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.
12. § A képviselő-testület az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló projektek teljesítéseit a 34. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2022. évi alakulását a 35. melléklet szerint határozza meg.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 36. melléklet szerint állapítja meg.
15. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása kimutatását a 37. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 38. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi Tájékoztató adatok kimutatását a 39. melléklet szerint állapítja meg.
18. §1
19. §2
20. §3
21. §4
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
40. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez5
41. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez6
42. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez7
43. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez8
44. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez9
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 40. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 41. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 42. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 43. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 44. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.