Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023 évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 31- 2023. 08. 31

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023 évi költségvetés módosításáról

2023.08.31.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda együttes 2023. évi működési és felhalmozási költségvetésének Bevételi fő összegét: 1 186 859 285 Ft-ban Kiadási fő összegét: 1 186 859 285 Ft-ban állapítja meg”

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) Működési költségvetés bevételei összesen 737 487 135 Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek 372 388 862 Ft ebből: Önkormányzat működési bevétele 149 189 019 Ft, Hivatal működési bevétele 59 393 054 Ft, Óvoda működési bevétele 163 806 789 Ft
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 28 264 432 Ft ebből: Helyi adók 28 264 432 Ft
ac) Költségvetési támogatások 336 833 841 Ft ebből: Helyi önk. működésének általános támogatása 150 293 038 Ft, Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 69 577 114 Ft, Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 94 817 989 Ft, Kulturális feladatok támogatása 8 306 712 Ft
ad) Egyéb működési bevételek 13 838 988 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen 169 026 075 Ft
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 906 513 210 Ft”

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási 1 186 859 285 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások összesen: 733 047 930 Ft

aa) Hivatal működési kiadásai: 62 103 716 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 44 757 812 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 6 081 704 Ft, Dologi jellegű kiadások 11 264 200 Ft,

ab) Óvoda működési kiadásai: 163 806 789 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 94 498 523 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 12 005 360 Ft, Dologi jellegű kiadások 57 302 906 Ft

ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 507 137 425 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 61 679 598 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 7 849 212 Ft, Dologi jellegű kiadások 175 676 287 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 366 641 Ft, Pénzeszköz átadás 217 574 067 Ft, Általános tartalék 17 991 620 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 453 811 355 Ft ebből: Beruházási kiadások 298 172 634 Ft, Felújítási kiadások 155 638 721 Ft”

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) Működési költségvetés kiadása összesen: 733 047 930 Ft ebből: Személyi jellegű kiadások 200 935 933 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 25 936 276 Ft, Dologi jellegű kiadások 244 243 393 Ft, Ellátottak juttatása 26 366 641 Ft, Pénzeszköz átadás 217 574 067 Ft, Általános tartalék 17 991 620 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadása összesen: 453 811 355 Ft ebből: Felújítások 155 638 721 Ft, Beruházási kiadás 298 172 634 Ft”

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 733 047 930 Ft, Költségvetési működési bevétel összesen: 737 487 135 Ft, Költségvetési működési többletet 4 439 205 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 453 811 355 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 169 026 075 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt 284 785 280 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület

(9) Költségvetési kiadás összesen: 1 186 859 285 Ft, Költségvetési bevétel összesen: 906 513 210 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 280 346 075 Ft-ban állapítja meg

(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa előző év előirányzat maradványának igénybevétele működési célra: 0 Ft, felhalmozási célra: 280 346 075 Ft”

(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 1 186 859 285 Ft”

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 17 991 620 Ft összegben hagyja jóvá.”

4. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 40 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 48 főben hagyja jóvá)

„c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő ebből: teljes munkaidőben foglalkoztatottak 10 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott 2 fő”

5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2023. augusztus 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 9/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez