Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 21

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 21

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 1.326.154,- ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből

a) a felhalmozási célú bevételt 462.733,- ezer Ft-ban

b) a felhalmozási célú kiadást 476.558,- ezer Ft-ban, ebből:

ba) az intézményi beruházások összegét 476.558,- ezer Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 0,- ezer Ft-ban,

c) a működési célú bevételt 863.421,- ezer Ft-ban,

d) a működési célú kiadásokat 849.596,- ezer Ft-ban, ebből:

da) a személyi jellegű kiadásokat 474.173,- ezer Ft-ban,

db) a munkaadókat terhelő járulékokat 54.022,- ezer Ft-ban,

dc) a dologi és egyéb folyó kiadásokat 243.701,- ezer Ft-ban,

dd) tartalék 23.165,- ezer Ft-ban,

de) a speciális célú támogatásokat 13.757,- ezer Ft-ban,

df) megelőlegezés visszatérítése 10.882,- ezer Ft-ban

dg) szolidaritási hozzájárulás 29.896,- ezer Ft-ban

e) a költségvetési létszámkeretet 71 főben,

f) a közfoglalkoztatotti létszám keretet 30 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési fő összegét 73.110,-eFt-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Hollósy Kornélia Óvoda költségvetési fő összegét 97.721,-eFt-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ költségvetési fő összegét 365.082,-eFt-ban állapítja meg.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül a működési bevételeket kormányzati funkciónként részletezve a 2. melléklet, intézményenként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A képviselő-testület 2024. évi költségvetés kiadási fő összeg kiadási előirányzatonkénti megbontását a 4. melléklet, a működési kiadásokat kormányzati funkciónként részletezve a 5. melléklet, intézményenként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2024. évi normatív hozzájárulásainak forrásonkénti megbontását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak havonkénti ütemezését a 9. melléklet, bevételeinek havonkénti ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozásai bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2024. évi tartalékának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület 2024-2026 évre vonatkozó bevételi és kiadási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat 2024. évi települési támogatásainak részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 17. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

16. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat és egyes kormányzati funkciók kiadásainak és bevételeinek kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az előirányzat változásokról, pótelőirányzatokról a polgármester negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

18. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel (tartalék felhasználása, intézményi többletbevételek, év végi szabad pénzeszközök) – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A vagyonnal kapcsolatos döntések az egyedi esetek szerintiek.

(3) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a 17. §-ban foglalt módon dönt.

19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási eredményének felhasználását - a következők szerint szabályozza: a keletkezés évében alaptevékenységre visszaforgatja. Ez a tevékenység a külterületi földek integrált művelése.

20. § A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 380.000,-Ft/év/fő.

21. § Az önkormányzat a stabilitási törvény 2011. évi CXCIV tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 10. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 11. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 12. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 13. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.