Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének]
(határozza meg.)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 272.251.497 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3) Az Önkormányzat a 333.963.741 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából
a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),
b) 283.963.741 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 641 298 |
1 036 387 640 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
390 911 496 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
375 447 172 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
128 197 117 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
128 720 950 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
39 238 628 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 396 919 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
10 814 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
872 490 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
11 206 181 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
8 570 005 |
15 464 324 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
140 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
6 090 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
7 072 952 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
170 367 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 001 |
516 138 124 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 683 509 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 096 355 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 587 154 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
483 667 028 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
483 640 028 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
27 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 001 |
1 787 587 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
1 056 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
610 445 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
92 142 |
||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
1 |
28 600 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
66 745 006 |
129 338 020 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
8 880 615 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 610 000 |
10 211 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 197 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 775 413 |
14 217 006 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
10 345 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 100 |
46 214 018 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
985 000 |
5 622 888 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
261 444 942 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 300 000 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 050 000 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
250 000 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
744 599 140 |
1 297 832 582 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
928 547 016 |
991 716 380 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
928 547 016 |
991 716 380 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 673 146 156 |
2 289 548 962 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 311 256 014 |
1 920 211 795 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
740 074 353 |
1 308 639 137 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
306 548 863 |
313 744 276 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 483 865 |
42 881 155 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
246 866 221 |
316 209 097 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
800 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
700 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 525 404 |
628 938 576 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 043 654 |
37 022 482 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 469 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
843 654 |
773 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 723 234 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
498 129 489 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
498 129 489 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
555 017 685 |
595 408 683 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
278 206 711 |
296 900 215 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
297 231 430 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 277 038 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
77 038 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 295 092 038 |
1 904 047 820 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
385 501 142 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
385 501 142 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 311 256 013 |
1 920 211 795 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
516 071 841 |
977 570 914 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
390 911 496 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
375 447 172 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
128 197 117 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
128 720 950 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
39 238 628 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
56 396 919 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
10 814 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
872 490 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
11 206 181 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
8 570 005 |
15 464 324 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
140 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
6 090 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
7 072 952 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
170 367 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
516 138 124 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 683 509 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 096 355 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 587 154 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
483 667 028 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
483 640 028 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
27 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 787 587 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
1 056 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
610 445 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
92 142 |
||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
28 600 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
18 175 550 |
70 521 294 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
8 880 615 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 590 000 |
5 690 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 250 800 |
4 017 123 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
218 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 000 |
46 113 918 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
884 750 |
4 951 638 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
261 444 942 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
254 144 942 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
7 300 000 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
7 050 000 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
250 000 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
696 029 683 |
1 239 015 856 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
340 702 755 |
896 083 509 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
65 046 890 |
71 458 675 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 637 509 |
9 932 927 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
122 092 678 |
179 137 024 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
800 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
700 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 275 678 |
628 688 850 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
36 793 928 |
36 772 756 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 220 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
593 928 |
773 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 723 234 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
498 129 489 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
498 129 489 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
543 929 685 |
579 088 079 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
267 118 711 |
280 579 611 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
297 231 430 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 277 038 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
77 038 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
884 632 440 |
1 475 171 588 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
385 501 142 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
385 501 142 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
369 337 167 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
19 |
20 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
2 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 519 356 |
58 194 356 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
48 519 356 |
58 194 356 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
4 520 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 197 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 524 613 |
10 199 613 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
10 127 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
100 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
48 519 356 |
58 194 356 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
172 735 711 |
176 635 711 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
172 735 711 |
176 635 711 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
94 023 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
94 023 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
172 735 711 |
176 541 688 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
221 255 067 |
234 830 067 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
216 945 067 |
229 631 066 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 541 326 |
109 541 326 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 032 472 |
15 032 472 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
92 121 543 |
104 807 542 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
249 726 |
249 726 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
249 726 |
249 726 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
249 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
249 726 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 310 000 |
5 199 001 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
4 310 000 |
5 199 001 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
221 255 067 |
234 830 067 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
221 255 067 |
234 830 067 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
12 |
18 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
12 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
6 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
12 |
18 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
622 370 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
4 |
Egyéb települési adók |
B3629 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
622 370 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
1 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
270 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
621 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
622 370 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
189 154 431 |
193 423 795 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
189 154 431 |
193 423 795 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
628 316 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
628 316 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
189 154 431 |
192 795 479 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
189 204 531 |
194 046 165 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 426 531 |
182 924 562 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
131 960 647 |
132 744 275 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 813 884 |
17 915 756 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 000 |
32 264 531 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 778 000 |
11 121 603 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
6 778 000 |
11 121 603 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
189 204 531 |
194 046 165 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
189 204 531 |
194 046 165 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
390 911 496 |
Személyi juttatások |
306 548 863 |
313 744 276 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
516 138 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
42 483 865 |
42 881 155 |
Működési bevételek |
66 745 006 |
129 338 020 |
Dologi kiadások |
246 866 221 |
316 209 097 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 866 033 |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
137 525 404 |
628 938 576 |
||
Működési bevételek összesen |
564 641 297 |
1 036 387 640 |
Működési kiadások összesen |
740 074 353 |
1 308 639 137 |
Felhalmozási bevételek |
- |
7 300 000 |
Beruházások |
278 206 711 |
296 900 215 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
254 144 942 |
Felújítások |
275 578 974 |
297 231 430 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 277 038 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
261 444 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
555 017 685 |
595 408 683 |
Költségvetési bevételek összesen |
744 599 139 |
1 297 832 582 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 295 092 038 |
1 904 047 820 |
Finanszírozási bevételek |
928 547 016 |
991 716 380 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
385 501 142 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
2 289 548 962 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 175 433 056 |
- 272 251 497 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 375 059 843 |
- 333 963 741 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 550 492 899 |
- 606 215 238 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
550 492 899 |
606 215 238 |
|||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
390 911 496 |
Személyi juttatások |
65 046 890 |
71 458 675 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
516 138 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 637 509 |
9 932 927 |
Működési bevételek |
18 175 550 |
70 521 294 |
Dologi kiadások |
122 092 678 |
179 137 024 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 866 033 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 275 678 |
628 688 850 |
|||
Működési bevételek összesen |
516 071 841 |
977 570 914 |
Működési kiadások összesen |
340 702 755 |
896 083 509 |
Felhalmozási bevételek |
- |
7 300 000 |
Beruházások |
267 118 711 |
280 579 611 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
254 144 942 |
Felújítások |
275 578 974 |
297 231 430 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 277 038 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
261 444 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
543 929 685 |
579 088 079 |
Költségvetési bevételek összesen |
696 029 683 |
1 239 015 856 |
Költségvetési kiadások összesen |
884 632 440 |
1 475 171 588 |
Finanszírozási bevételek |
566 656 874 |
621 656 874 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
385 501 142 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 860 672 730 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
175 369 086 |
81 487 405 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 363 971 843 |
- 317 643 137 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 188 602 757 |
- 236 155 732 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
188 602 757 |
236 155 732 |
|||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
109 541 326 |
109 541 326 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 032 472 |
15 032 472 |
Működési bevételek |
48 519 356 |
58 194 356 |
Dologi kiadások |
92 121 543 |
104 807 542 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
249 726 |
249 726 |
|||
Működési bevételek összesen |
48 519 356 |
58 194 356 |
Működési kiadások összesen |
216 945 067 |
229 631 066 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
4 310 000 |
5 199 001 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 310 000 |
5 199 001 |
Költségvetési bevételek összesen |
48 519 356 |
58 194 356 |
Költségvetési kiadások összesen |
221 255 067 |
234 830 067 |
Finanszírozási bevételek |
172 735 711 |
176 635 711 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
234 830 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
234 830 067 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 425 711 |
- 171 436 710 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 4 310 000 |
- 5 199 001 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 172 735 711 |
- 176 635 711 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
172 735 711 |
176 635 711 |
|||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
131 960 647 |
132 744 275 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 813 884 |
17 915 756 |
Működési bevételek |
50 100 |
622 370 |
Dologi kiadások |
32 652 000 |
32 264 531 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
622 370 |
Működési kiadások összesen |
182 426 531 |
182 924 562 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
6 778 000 |
11 121 603 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 778 000 |
11 121 603 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
622 370 |
Költségvetési kiadások összesen |
189 204 531 |
194 046 165 |
Finanszírozási bevételek |
189 154 431 |
193 423 795 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
194 046 165 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
194 046 165 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 182 376 431 |
- 182 302 192 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 6 778 000 |
- 11 121 603 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 189 154 431 |
- 193 423 795 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
189 154 431 |
193 423 795 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. tény |
2022. várható |
2023. terv |
Megnevezés |
2021. tény |
2022. várható |
2023. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
322 250 757 |
374 575 576 |
390 911 496 |
Személyi juttatások |
217 108 809 |
258 953 647 |
313 744 276 |
|
Közhatalmi bevételek |
253 651 041 |
270 288 003 |
516 138 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 382 794 |
35 830 591 |
42 881 155 |
|
Működési bevételek |
39 839 137 |
77 111 800 |
129 338 020 |
Dologi kiadások |
163 561 074 |
179 448 942 |
316 209 097 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 704 915 |
3 759 856 |
6 866 033 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
83 416 180 |
74 970 658 |
628 938 576 |
|||||
Működési bevételek összesen |
615 740 935 |
721 975 379 |
1 036 387 640 |
Működési kiadások összesen |
501 173 772 |
552 963 694 |
1 308 639 137 |
|
Felhalmozási bevételek |
10 584 607 |
6 419 624 |
7 300 000 |
Beruházások |
20 540 786 |
100 289 992 |
296 900 215 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
343 952 168 |
154 649 800 |
254 144 942 |
Felújítások |
686 016 |
315 169 713 |
297 231 430 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 861 943 |
31 797 212 |
1 277 038 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
354 536 775 |
161 069 424 |
261 444 942 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 088 745 |
447 256 917 |
595 408 683 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
970 277 710 |
883 044 803 |
1 297 832 582 |
Költségvetési kiadások összesen |
525 262 517 |
1 000 220 611 |
1 904 047 820 |
|
Finanszírozási bevételek |
480 641 369 |
970 174 848 |
991 716 380 |
Finanszírozási kiadások |
237 810 842 |
280 619 887 |
385 501 142 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 450 919 079 |
1 853 219 651 |
2 289 548 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
763 073 359 |
1 280 840 498 |
2 289 548 962 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 862 335 |
2 540 071 |
1 885 500 |
3 125 000 |
26 412 906 |
3 610 011 |
15 598 271 |
609 700 |
6 594 924 |
26 412 906 |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
454 401 |
454 401 |
217 597 |
99 903 |
136 901 |
454 401 |
||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
7 841 036 |
- |
- |
- |
7 841 036 |
20 417 680 |
7 300 000 |
- 19 876 644 |
7 841 036 |
|||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
355 837 |
13 038 975 |
13 394 812 |
13 394 812 |
13 394 812 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
36 772 756 |
45 038 |
369 337 167 |
406 154 961 |
292 877 685 |
1 554 359 |
111 722 917 |
406 154 961 |
||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
4 594 600 |
640 798 |
2 224 208 |
7 459 606 |
6 090 280 |
225 020 |
1 144 306 |
7 459 606 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 313 314 |
460 365 |
- |
6 773 679 |
6 140 272 |
50 000 |
583 407 |
6 773 679 |
||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
166 370 |
31 810 975 |
31 977 345 |
1 990 725 |
175 227 142 |
- 145 240 522 |
31 977 345 |
|||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
16 542 464 |
16 542 464 |
15 709 300 |
833 164 |
16 542 464 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
861 544 |
876 300 |
32 000 |
1 769 844 |
77 242 |
894 608 |
- |
797 994 |
1 769 844 |
|||||||||
052020 |
Szennyvíz elhelyezése, kezelése |
7 382 114 |
7 382 114 |
7 382 114 |
7 382 114 |
||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
2 084 384 |
399 608 |
44 296 960 |
- |
249 869 189 |
251 532 477 |
548 182 618 |
78 917 800 |
469 264 818 |
548 182 618 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
- |
1 099 464 |
1 099 464 |
1 099 464 |
1 099 464 |
|||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
45 363 598 |
27 617 822 |
72 981 420 |
29 915 000 |
7 402 072 |
35 664 348 |
72 981 420 |
|||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
22 900 260 |
3 140 494 |
29 558 162 |
498 129 489 |
1 470 770 |
5 406 400 |
560 605 575 |
22 673 249 |
361 864 857 |
48 324 944 |
127 742 525 |
560 605 575 |
||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
4 166 800 |
553 184 |
3 995 982 |
8 715 966 |
8 715 966 |
8 715 966 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 005 000 |
542 500 |
10 000 |
4 557 500 |
4 557 500 |
- |
4 557 500 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 881 982 |
1 571 407 |
18 075 000 |
707 430 |
28 235 819 |
5 522 887 |
22 712 932 |
- |
28 235 819 |
|||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
650 000 |
84 500 |
- |
734 500 |
734 500 |
- |
734 500 |
|||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 524 000 |
38 100 |
1 562 100 |
1 524 000 |
38 100 |
1 562 100 |
||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
2 009 049 |
6 866 033 |
8 875 082 |
872 490 |
7 666 000 |
274 362 |
62 230 |
8 875 082 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
71 458 675 |
9 932 927 |
176 078 274 |
6 866 033 |
610 688 850 |
280 579 611 |
297 231 430 |
1 277 038 |
385 501 142 |
1 839 613 980 |
390 911 496 |
495 405 424 |
70 521 294 |
- |
254 144 942 |
7 300 000 |
621 330 824 |
1 839 613 980 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önk. rendezvények |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
187 000 |
||||||||||||||
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
- |
190 500 |
|||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 924 050 |
1 924 050 |
1 785 000 |
139 050 |
1 924 050 |
|||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
- |
457 200 |
|||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
18 000 000 |
||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
3 058 750 |
- |
18 000 000 |
- |
- |
- |
- |
21 058 750 |
- |
20 732 700 |
- |
- |
- |
- |
326 050 |
21 058 750 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
71 458 675 |
9 932 927 |
179 137 024 |
6 866 033 |
628 688 850 |
280 579 611 |
297 231 430 |
1 277 038 |
385 501 142 |
1 860 672 730 |
390 911 496 |
516 138 124 |
70 521 294 |
- |
254 144 942 |
7 300 000 |
621 656 874 |
1 860 672 730 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
80 538 966 |
10 846 040 |
22 546 410 |
3 810 000 |
117 741 416 |
7 845 050 |
109 896 366 |
117 741 416 |
||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
29 716 |
11 532 |
- |
41 248 |
41 248 |
41 248 |
||||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 448 812 |
927 371 |
22 480 930 |
371 836 |
30 228 949 |
28 662 698 |
1 566 251 |
30 228 949 |
||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
19 090 556 |
2 764 054 |
53 782 017 |
927 713 |
76 564 340 |
21 007 867 |
55 556 473 |
76 564 340 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 914 435 |
274 843 |
4 807 611 |
69 450 |
7 066 339 |
678 741 |
6 387 598 |
7 066 339 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 118 841 |
156 632 |
1 167 874 |
20 002 |
2 463 349 |
2 463 349 |
2 463 349 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
109 141 326 |
14 980 472 |
104 784 842 |
- |
249 726 |
5 199 001 |
- |
- |
- |
234 355 367 |
- |
- |
58 194 356 |
- |
- |
- |
176 161 011 |
234 355 367 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
474 700 |
474 700 |
474 700 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
474 700 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
109 541 326 |
15 032 472 |
104 807 542 |
- |
249 726 |
5 199 001 |
- |
- |
- |
234 830 067 |
- |
- |
58 194 356 |
- |
- |
- |
176 635 711 |
234 830 067 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
101 397 247 |
13 662 992 |
2 157 100 |
117 217 339 |
117 217 339 |
117 217 339 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
24 858 431 |
7 423 905 |
32 297 336 |
446 370 |
31 850 966 |
32 297 336 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
31 347 028 |
4 237 764 |
5 249 000 |
3 697 698 |
44 531 490 |
44 531 490 |
44 531 490 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
132 744 275 |
17 915 756 |
32 264 531 |
- |
- |
11 121 603 |
- |
- |
- |
194 046 165 |
- |
- |
446 370 |
- |
- |
- |
193 599 795 |
194 046 165 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
132 744 275 |
17 915 756 |
32 264 531 |
- |
- |
11 121 603 |
- |
- |
- |
194 046 165 |
- |
- |
446 370 |
- |
- |
- |
193 599 795 |
194 046 165 |
|
MINDÖSSZESEN |
313 744 276 |
42 881 155 |
316 209 097 |
6 866 033 |
628 938 576 |
296 900 215 |
297 231 430 |
1 277 038 |
385 501 142 |
2 289 548 962 |
390 911 496 |
516 138 124 |
129 162 020 |
- |
254 144 942 |
7 300 000 |
991 892 380 |
2 289 548 962 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
39 581 065 |
27 479 623 |
32 520 581 |
29 002 916 |
28 609 384 |
28 507 659 |
35 601 959 |
33 378 634 |
30 231 945 |
30 678 820 |
41 939 775 |
33 379 135 |
390 911 496 |
390 911 496 |
111 164 |
534 073 |
75 892 388 |
2 900 627 |
222 363 036 |
5 776 340 |
1 418 535 |
1 805 759 |
190 579 587 |
9 542 394 |
3 659 862 |
1 554 359 |
516 138 124 |
516 138 124 |
4 676 139 |
9 546 751 |
18 143 153 |
5 690 435 |
4 508 484 |
16 931 733 |
4 193 024 |
3 946 188 |
19 274 003 |
5 309 567 |
9 747 934 |
27 370 609 |
129 338 020 |
129 338 020 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
37 593 978 |
255 480 904 |
51 215 732 |
41 213 518 |
39 130 581 |
240 085 535 |
45 530 781 |
55 347 571 |
62 304 103 |
1 036 387 640 |
1 036 387 640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 050 000 |
- |
- |
- |
250 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
175 227 142 |
- |
- |
- |
- |
254 144 942 |
254 144 942 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
261 444 942 |
261 444 942 |
|||
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
116 511 778 |
255 480 904 |
51 215 732 |
41 213 518 |
39 130 581 |
240 085 535 |
45 530 781 |
55 347 571 |
62 554 103 |
1 297 832 582 |
1 297 832 582 |
23 664 007 |
21 455 661 |
544 347 909 |
29 479 587 |
82 829 075 |
37 658 630 |
24 834 890 |
28 381 623 |
22 478 484 |
24 394 689 |
23 972 683 |
128 219 142 |
991 716 380 |
991 716 380 |
68 032 375 |
59 016 108 |
670 904 031 |
145 991 365 |
338 309 979 |
88 874 362 |
66 048 408 |
67 512 204 |
262 564 019 |
69 925 470 |
79 320 254 |
190 773 245 |
2 289 548 962 |
2 289 548 962 |
(Ft-ban) |
|||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
19 687 376 |
22 239 929 |
21 029 844 |
22 415 407 |
30 300 160 |
22 437 956 |
23 370 153 |
24 371 119 |
23 767 299 |
24 716 602 |
22 680 041 |
56 728 390 |
313 744 276 |
313 744 276 |
2 950 852 |
2 738 177 |
2 658 408 |
2 829 985 |
4 934 499 |
2 801 873 |
2 936 232 |
2 914 903 |
2 944 881 |
2 913 852 |
2 791 129 |
9 466 364 |
42 881 155 |
42 881 155 |
6 290 892 |
8 651 170 |
17 838 722 |
43 868 968 |
20 629 058 |
21 654 581 |
20 031 878 |
23 517 575 |
11 355 861 |
20 311 176 |
15 967 817 |
106 091 399 |
316 209 097 |
316 209 097 |
72 923 |
276 441 |
280 681 |
529 274 |
288 241 |
284 206 |
137 771 |
398 341 |
247 306 |
391 877 |
194 605 |
3 764 367 |
6 866 033 |
6 866 033 |
9 921 418 |
6 034 461 |
16 199 820 |
6 573 461 |
25 098 136 |
6 561 265 |
6 735 456 |
7 162 145 |
6 078 950 |
6 140 311 |
6 608 116 |
525 825 037 |
628 938 576 |
628 938 576 |
38 923 461 |
39 940 178 |
58 007 475 |
76 217 095 |
81 250 094 |
53 739 881 |
53 211 490 |
58 364 083 |
44 394 297 |
54 473 818 |
48 241 708 |
701 875 557 |
1 308 639 137 |
1 308 639 137 |
104 070 |
110 992 493 |
- |
99 740 |
1 484 278 |
38 188 833 |
384 150 |
23 485 820 |
279 960 |
1 410 998 |
65 959 |
120 403 914 |
296 900 215 |
296 900 215 |
- |
- |
238 889 |
628 813 |
1 244 600 |
- |
- |
4 323 759 |
4 000 500 |
- |
3 290 117 |
283 504 752 |
297 231 430 |
297 231 430 |
- |
30 645 |
- |
- |
- |
601 355 |
- |
45 038 |
- |
- |
- |
600 000 |
1 277 038 |
1 277 038 |
104 070 |
111 023 138 |
238 889 |
728 553 |
2 728 878 |
38 790 188 |
384 150 |
27 854 617 |
4 280 460 |
1 410 998 |
3 356 076 |
404 508 666 |
595 408 683 |
595 408 683 |
39 027 531 |
150 963 316 |
58 246 364 |
76 945 648 |
83 978 972 |
92 530 069 |
53 595 640 |
86 218 700 |
48 674 757 |
55 884 816 |
51 597 784 |
1 106 384 223 |
1 904 047 820 |
1 904 047 820 |
36 702 982 |
21 455 661 |
27 691 035 |
29 479 587 |
27 106 736 |
37 658 630 |
24 834 890 |
28 381 623 |
22 478 484 |
24 394 689 |
23 972 683 |
81 344 142 |
385 501 142 |
385 501 142 |
75 730 513 |
172 418 977 |
85 937 399 |
106 425 235 |
111 085 708 |
130 188 699 |
78 430 530 |
114 600 323 |
71 153 241 |
80 279 505 |
75 570 467 |
1 187 728 365 |
2 289 548 962 |
2 289 548 962 |
562 346 263 |
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 239 305 830 |
1 192 217 711 |
1 383 628 489 |
1 373 274 454 |
1 377 024 241 |
380 069 121 |
|
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 239 305 830 |
1 192 217 711 |
1 383 628 489 |
1 373 274 454 |
1 377 024 241 |
380 069 121 |
380 069 121 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2022 |
2023 |
Változás (2023/2022) |
|||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2022. évi támogatás |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás összesen |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2023. évi támogatás |
2023. évi támogatás összesen |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 495 000 |
9,91 |
54 460 405 |
54 460 405 |
411 265 |
54 871 670 |
5 537 000 |
9,93 |
54 982 410 |
54 982 410 |
54 982 410 |
100,20 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
215 |
5 418 000 |
5 418 000 |
172 000 |
5 590 000 |
26 000 |
215 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
100,00 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
28 544 000 |
28 544 000 |
1 338 000 |
29 882 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
100,11 |
||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
0 |
217 597 |
217 597 |
217 597 |
0,00 |
||||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 566 990 |
4 566 990 |
194 340 |
4 761 330 |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 807 635 |
100,97 |
||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 700 |
3 638 |
9 822 600 |
9 822 600 |
363 800 |
10 186 400 |
2 800 |
3 643 |
10 200 400 |
10 200 400 |
10 200 400 |
100,14 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
804 |
2 050 200 |
2 050 200 |
120 600 |
2 170 800 |
2 550 |
805 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 052 750 |
94,56 |
||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
10 124 429 |
20 248 858 |
0 |
20 248 858 |
20 248 858 |
2 |
6 742 167 |
13 484 334 |
0 |
13 484 334 |
13 484 334 |
66,59 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0,00 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
128 721 064 |
0 |
128 721 064 |
2 600 005 |
131 321 069 |
124 860 137 |
0 |
124 860 137 |
124 860 137 |
95,08 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
110 000 |
114,70 |
12 617 000 |
0 |
12 617 000 |
2 294 000 |
14 911 000 |
130 000 |
118,70 |
15 431 000 |
0 |
15 431 000 |
15 431 000 |
103,49 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 190 000 |
0 |
9 190 000 |
9 190 000 |
0,00 |
||||||
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
10,60 |
51 531 900 |
0 |
51 531 900 |
4 254 840 |
55 786 740 |
5 262 900 |
10,90 |
57 365 610 |
0 |
57 365 610 |
57 365 610 |
102,83 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
432 000 |
5,10 |
2 203 200 |
0 |
2 203 200 |
182 019 |
2 385 219 |
467 690 |
5,00 |
2 338 450 |
0 |
2 338 450 |
2 338 450 |
98,04 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 611 000 |
1,00 |
1 611 000 |
0 |
1 611 000 |
132 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1,00 |
1 743 970 |
0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
100,00 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
7,00 |
23 373 000 |
0 |
23 373 000 |
3 773 000 |
27 146 000 |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
0 |
27 146 000 |
27 146 000 |
100,00 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 336 100 |
0 |
91 336 100 |
10 636 829 |
101 972 929 |
113 215 030 |
0 |
113 215 030 |
113 215 030 |
111,02 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 100 000 |
2,9 |
14 790 000 |
0 |
14 790 000 |
5 483 030 |
20 273 030 |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
0 |
13 981 400 |
13 981 400 |
68,97 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
4 260 000 |
2,1 |
8 946 000 |
0 |
8 946 000 |
2 505 300 |
11 451 300 |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
0 |
16 359 000 |
16 359 000 |
142,86 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 149 000 |
0 |
2 149 000 |
2 149 000 |
4 834 768 |
0 |
4 834 768 |
4 834 768 |
224,98 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
25 885 000 |
0 |
25 885 000 |
7 988 330 |
33 873 330 |
35 175 168 |
0 |
35 175 168 |
35 175 168 |
103,84 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
6,38 |
15 579 960 |
0 |
15 579 960 |
1 647 954 |
17 227 914 |
2 700 300 |
7,15 |
19 307 145 |
0 |
19 307 145 |
19 307 145 |
112,07 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
15 768 697 |
0 |
15 768 697 |
15 768 697 |
35 165 634 |
0 |
35 165 634 |
35 165 634 |
223,01 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
276 |
78 660 |
0 |
78 660 |
78 660 |
285 |
211 |
60 135 |
0 |
60 135 |
60 135 |
76,45 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
31 427 317 |
0 |
31 427 317 |
1 647 954 |
33 075 271 |
54 532 914 |
0 |
54 532 914 |
54 532 914 |
164,88 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 213 |
3638 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 050 894 |
2 213 |
3643 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
0 |
8 050 894 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
8 061 959 |
100,14 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
285 420 375 |
0 |
285 420 375 |
22 873 118 |
308 293 493 |
335 845 208 |
0 |
335 845 208 |
335 845 208 |
108,94 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
49 251 748 |
49 251 748 |
49 251 748 |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
153,15 |
|||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE |
285 420 375 |
49 251 748 |
236 168 627 |
22 873 118 |
259 041 745 |
335 845 208 |
75 430 768 |
260 414 440 |
260 414 440 |
100,53 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
Belterületi út felújítás |
24 274 478 |
24 274 478 |
||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3. |
Konyha felújítás áfája |
114 358 427 |
114 358 427 |
||
4. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1-21 |
2 536 497 |
2 536 497 |
|
5. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Havaria építési rekonstrukció víziközmű vagyon |
8 481 578 |
8 481 578 |
||
7. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
97 174 050 |
|
8. |
Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés |
5 406 400 |
5 406 400 |
||
Felújítások összesen: |
99 710 547 |
197 520 883 |
297 231 430 |
||
1. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
7 854 610 |
20 000 000 |
27 854 610 |
2. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
- |
- |
||
3. |
Csapadékvízelvezető kiépítése II. ütem |
TOP-PLUSZ |
143 096 779 |
143 096 779 |
|
4. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
27 617 822 |
27 617 822 |
||
5. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
2 216 300 |
2 216 300 |
||
6. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
5 199 001 |
5 199 001 |
||
7. |
Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése |
3 115 900 |
3 115 900 |
||
8. |
Óvoda és bölcsőde épületére napelem telepítés |
8 005 703 |
8 005 703 |
||
9. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
10. |
TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely tervezési munka |
876 300 |
876 300 |
||
Beruházások összesen (1+…+8) |
229 869 189 |
67 031 026 |
296 900 215 |
||
Felhalmozások összesen |
329 579 736 |
264 551 909 |
594 131 645 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21 |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
2 155 165 |
166 370 |
42 191 440 |
44 512 975 |
|
Felújítás |
97 174 050 |
2 536 497 |
99 710 547 |
|||
Beruházás |
143 096 779 |
78 917 800 |
222 014 579 |
|||
2. |
Felhalmozási kiadások |
97 174 050 |
2 536 497 |
143 096 779 |
78 917 800 |
321 725 126 |
Kiadások |
99 329 215 |
2 702 867 |
185 288 219 |
78 917 800 |
366 238 101 |
|
1. |
Uniós támogatás |
177 217 867 |
78 917 800 |
256 135 667 |
||
2. |
Hazai támogatás |
- |
||||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||||
Bevételek |
- |
177 217 867 |
- |
78 917 800 |
256 135 667 |