Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 25

Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.25.

Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Drávacsepely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 65.521.864, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 65.521.864, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi

a)² helyi adó bevételének összege: 2.778.106, - Ft,

b)³ az állami támogatás összege: 35.086.727, - Ft.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi

a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,

b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,

c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,

d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

4. § Az Önkormányzat 2024. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

5. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

6. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből

a) a működési hiány 0,- Ft

b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.

7. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege

a) kötelezettségekből: 0,- Ft,

b) részesedésekből: 0,- Ft.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

11. § Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50.000,- Ft előirányzatot biztosít.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

13. § A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

14. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

16. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

17. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

3. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁴

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK
2	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
3	MŰKÖDTETÉS
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	6 350 624	6 590 000	9 854 140	Személyi juttatások	K1	21 473 496	24 341 540	25 179 758
5	Közhatalmi bevételek	B3	2 550 202	2 640 000	2 778 106	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 192 064	2 355 192	2 991 777
6	Működési bevételek	B4	5 147 197	6 252 000	9 549 766	Dologi kiadások	K3	17 710 072	17 979 131	25 097 630
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6		0	444 567	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 867 618	5 025 000	6 199 180
8			31 388 798	31 122 535	35 086 727	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 334 123	182 930	1 459 199
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 436 821	46 604 535	57 713 306	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 577 373	49 883 793	60 927 544
10	FELHALMOZÁS
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	Beruházás	K6	266 400	1 469 229	1 469 229
12	Felhalmozási bevételek	B5		0		Felújítás	K7	1 573 181	1 500 000	1 499 900
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		400 000	400 000
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 839 581	3 369 229	3 369 129
15	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
16	Pénzmaradvány	B816	11 570 194	6 648 487	6 648 487	Finanszírozási kiadások	K9	1 166 765		1 225 191
17	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	1 225 191		1160071
18	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		12 795 385	6 648 487	7 808 558	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 166 765		1 225 191
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		58 232 206	53 253 022	65 521 864	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZ.		51 583 719	53 253 022	65 521 864

2. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁵

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	13 600 483	16 641 540	16 926 343
3	Normatív jutalmak	K1102		0
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
6	Végkielégítés	K1105		0
7	Jubileumi jutalom	K1106		0
8	Béren kívüli juttatások	K1107		0
9	Ruházati költségtérítés	K1108		0
10	Közlekedési költségtérítés	K1109		0
11	Egyéb költségtérítések	K1110		0
12	Lakhatási támogatások	K1111		0
13	Szociális támogatások	K1112		0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	329 587	200 000	200 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 930 070	16 841 540	17 126 343
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 028 000	5 000 000	5 130 723
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 081 097	500 000	991 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123	1 434 329	2 000 000	1 931 192
19	Külső személyi juttatások	K12	7 543 426	7 500 000	8 053 415
20	Személyi juttatások	K1	21 473 496	24 341 540	25 179 758
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 192 064	2 355 192	2 991 777
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	48 000	100 000	150 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 392 441	3 850 000	4 513 792
24	irodaszer
25	egyéb készlet
26	üzemanyag
27	alkatrész
28	Árubeszerzés	K313		0
29	Készletbeszerzés	K31	3 440 441	3 950 000	4 663 792
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	205 709	240 000	240 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	78 648	100 000	106 053
32	telefon
33	egyéb kommunikációs szolgáltatások
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	284 387	340 000	346 053
35	Közüzemi díjak	K331	1 918 818	2 100 000	2 835 318
36	Vásárolt élelmezés	K332	2 827 276	3 000 000	3 614 336
37	Bérleti és lízing díjak	K333		0	10 000
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 467 199	1 500 000	1 500 000
39	Közvetített szolgáltatások	K335		0
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000	3 000 000
41	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	1 891 597	2 405 131	4 405 131
42	Szolgáltatási kiadások	K33	9 404 890	10 305 131	15 364 785
43	Kiküldetések kiadásai	K341	652 550	800 000	800 000
44	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000	100 000	150 000
45	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	712 550	900 000	950 000
46	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 989 368	2 000 000	3 289 000
47	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	592 999	182 000	182 000
48	Kamatkiadások	K353	1 416	2 000	2 000
49	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
50	Egyéb dologi kiadások	K355	284 021	300 000	300 000
51	díjak, egyéb befiz.
52	biztosítás
53	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 867 804	2 484 000	3 773 000
54	Dologi kiadások	K3	17 710 072	17 979 131	25 097 630
55	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
56	Családi támogatások	K42		0
57	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
58	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44		0
59	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
60	FHT
61	55 év feletti
62	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46		0	0
63	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
64	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	5 867 618	5 025 000	6 199 180
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 867 618	5 025 000	6 199 180
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	1 334 123	132 930	171 730
67	elvonás,befiz.
68	Háziorvos
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	50 000	1 287 469
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 334 123	182 930	1 459 199
71	Beruházások	K6	266 400	1 469 229	1 469 229
72	Felújítások	K7	1 573 181	1 500 000	1 499 900
73	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		400 000	400 000
74	Költségvetési kiadások	K1-K8	50 416 954	53 253 022	64 296 673

3. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁶

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 979 120	16 541 355	16 611 355
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	10 917 330	12 005 660	12 288 820
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	330 030	305 520	304 380
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 233 928	2 270 000	360 046
6	Elszámolásból származó bevétel	B115	74 950		7 410
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	853 440	0	2 314 716
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 388 798	31 122 535	35 086 727
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 350 624	6 590 000	9 854 140
14	KÖH
15	MÜK
16	Szoc.segélyek
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 739 422	37 712 535	44 940 867
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
24	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	201 217	200 000	288 121
25	Társaságok jövedelemadói	B312		0
26	Jövedelemadók	B31	201 217	200 000	288 121
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0
29	Vagyoni tipusú adók	B34	322 193	390 000	390 000
30	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 018 677	2 000 000	2 000 000
31	Fogyasztási adók	B352		0	0
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0
33	Gépjárműadók	B354		0	0
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0
35	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 018 677	2 000 000	2 000 000
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 115	50 000	99 985
37	iparűzési adó
38	pótlék, bírság			50 000	60 000
39	Közhatalmi bevételek	B3	2 550 202	2 640 000	2 778 106
40	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	35 200
41	Szolgáltatások ellenértéke	B402	973 276	1 400 000	2 629 986
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	451 956	50 000	643 100
43	Tulajdonosi bevételek	B404	185 000	2 300 000	2 300 000
44	Ellátási díjak	B405	2 179 250	2 200 000	2 200 000
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	399 618	0	636 287
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
47	Kamatbevételek	B408	673	2 000	2 000
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	87 320
49	Egyéb működési bevételek	B410	957 424	300 000	1 015 873
50	MTZ
51	egyéb, bérleti díj,
52	Működési bevételek	B4	5 147 197	6 252 000	9 549 766
53	Immateriális javak értékesítése	B51		0
54	Ingatlanok értékesítése	B52		0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0
56	Részesedések értékesítése	B54		0
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0
58	Felhalmozási bevételek	B5		0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	444 567
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	444 567
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B71		0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
67	Költségvetési bevételek	B1-B7	45 436 821	46 604 535	57 713 306

4. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁷

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	Rovat szám	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 166 765		1 225 191
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 166 765		1 225 191
4	Finanszírozási kiadások	K9	1 166 765		1 225 191

5. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁸

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	Rovat szám	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 570 194	6648487	6648487
3	Maradvány igénybevétele	B813	11 570 194	6648487	6648487
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 225 191		1160071
5	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 795 385	6648487	7808558
6	Finanszírozási bevételek	B8	12 795 385	6648487	7808558

6. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez⁹

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1			2024	2025	2026
2	Működési bevételek
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 940 867	46 289 093	61 101 603
4	Közhatalmi bevételek	B3	2 778 106	2 861 449	3 777 113
5	Működési bevételek	B4	9 549 766	9 836 259	12 983 862
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	444 567	457 904	604 433
7	Működési bevételek összesen		57 713 306	59 444 705	78 467 011
8	Működési kiadások
9	Személyi juttatások	K1	25 179 758	25 935 151	34 234 399
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 991 777	3 081 530	4 067 620
11	Dologi kiadások	K3	25 097 630	25 850 559	34 122 738
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 199 180	6 385 155	8 428 405
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 459 199	1 502 975	1 983 927
14	Működési kiadás összesen		60 927 544	62 755 370	82 837 089
15	Felhalmozási célú bevételek
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0
20	Felhalmozási célú kiadások
21	Beruházás	K6	1 469 229	1 513 306	1 997 564
22	Felújítás	K7	1 499 900	1 544 897	2 039 264
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	412 000	543 840
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		3 369 129	3 470 203	4 580 668
25	Finanszírozási bevételek	B8	7 808 558	8 042 815	10 616 515
26	Finanszírozási kiadások	K9	1 225 191	1 261 947	1 665 770
27	Önkormányzat bevételei összesen		65 521 864	67 487 520	89 083 526
28	Önkormányzat kiadásai összesen		65 521 864	67 487 520	89 083 526

7. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

								(Ft-ban)
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2024 előtti kifizetés	2024	2025	2026	2026 után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.	…………………………………..		0	0	0	0	0	0
2.	…………………………………..		0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.	…………………………………..		0	0	0	0	0	0
2.	Közterületi eszköz vásárlás		0	0	0	0	0	0
III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
1.	…………………………………..		0	0	0	0	0	0
IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
1.	…..............................		0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
1.	…………………………………..		0	0	0	0	0	0
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			0	0	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Létszámadatok (Főben meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
2		Engedélyezett létszám 2024. évre	Tényleges létszám 2023. XII. 31-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024. évre	Tényleges létszám 2023. XII. 31-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024. évre	Tényleges létszám 2023. XII. 31-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024. évre	Tényleges létszám 2023. XII. 31-én	Átlagos létszám 2024. évre
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
8	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	11,00	11,00	11,00

A 2. § a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.