Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 17- 2024. 09. 27Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Palé Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 41.397 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 22.453 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.757 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 9.153 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.350 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 1.219 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 222 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 2.100 ezer forint felújítási kiadással és
h) 1.143 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 5.076 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 2.019 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 2.019 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 727 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 10 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2024. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0603 |
|
|
6 |
Magyar Falu út |
999000 |
011130 |
0604 |
|
|
6 |
VP vallási |
999000 |
011130 |
0605 |
|
|
6 |
VP- KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
066020 |
0606 |
|
|
6 |
Magyar Falu - JÁRDA |
999000 |
066020 |
0607 |
|
|
6 |
MOBILITÁSI HÉT |
999000 |
056010 |
0608 |
|
|
6 |
Kistelepülési rendezvények |
999000 |
082092 |
0609 |
|
|
6 |
MFP- Kommunális eszköz beszerzés |
999000 |
062020 |
0610 |
|
|
6 |
MFP- JÁRDA2022 |
999000 |
062020 |
0611 |
|
|
MFP-TEMETŐ2022 |
062020 |
0612 |
|||
|
6 |
MOBILITÁSI NAP 2023. |
056010 |
0613 |
||
|
1.-6. |
Palé összesen |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
37 453 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
22 453 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
30 850 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 757 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
9 153 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
370 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
524 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 219 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
203 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
222 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 100 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
38 650 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
40 254 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-1 604 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 746 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 143 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
1 604 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
41 397 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
41 397 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 498 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
222 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
203 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 923 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 923 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 341 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
699 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 167 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
222 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
13 529 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
13 529 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-10 606 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
3 355 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
3 355 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 355 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 202 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
416 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
270 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 888 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 888 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-533 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 330 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
700 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 380 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 380 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 280 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
30 850 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 850 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
370 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
302 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
31 522 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 746 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 604 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
34 269 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
9 674 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 091 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
711 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
489 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 965 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 143 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
13 108 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 604 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
21 161 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 236 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
551 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 675 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
6 492 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
6 492 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 492 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
750 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
750 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
750 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
750 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Palé összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
37 453 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 850 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
370 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
524 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
203 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
38 650 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 746 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 604 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
41 397 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
22 453 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 757 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
9 153 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 219 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
222 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
40 254 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 143 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
41 397 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 604 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
37 250 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
25 210 |
0 |
0 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
270 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
9 153 |
0 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
524 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 350 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 209 |
0 |
0 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
727 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 143 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
10 |
0 |
|
|
Összesen |
38 872 |
0 |
0 |
Összesen |
39 075 |
0 |
0 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
203 |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
222 |
0 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
203 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
2 100 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
100 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
2 019 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
2 322 |
0 |
0 |
Összesen |
2 322 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
Víz rekonstrukció |
175 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
47 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
222 000 |
0 |
0 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Tetőfelújítás |
1 654 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
446 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
2 100 000 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Bursa |
500 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Szoc.kölcsön |
100 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Tám. Szolgálat |
100 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Nyugat Róma 104, KÖH 0, Sásd 50 párásító óvoda |
104 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Tám. Szolg 100,. Palééért 150, Polgárőr 30 |
375 000 |
0 |
0 |
|
7 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 209 000 |
0 |
0 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
3 011 |
106 |
Palé |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
KIE |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
17,33 |
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
7,33 |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
5 883 406 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
25,4 |
660 400 |
0 |
660 400 |
|
Beszámítás után |
983 467 |
0 |
983 467 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
0 |
1 273 000 |
0 |
1 273 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 273 000 |
0 |
1 273 000 |
|||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
240 635 |
0 |
240 635 |
|
|
Beszámítás után |
358 353 |
0 |
358 353 |
|||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
423 850 |
0 |
423 850 |
|
|
Beszámítás után |
631 197 |
0 |
631 197 |
|||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
3 011 |
1.1.1.6. |
106 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 828 713 |
0 |
9 828 713 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
26 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
- |
9 197 885 |
0 |
9 197 885 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
3 876 845 |
0 |
3 876 845 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
|
Közvilágítás kieg. |
1.1.1.3.2. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
0 |
16 517 885 |
0 |
16 517 885 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
3 011 |
1.3.1. |
106 |
4 165 742 |
0 |
4 165 742 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
0 |
1.3.2.5. |
1 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
10 212 942 |
0 |
10 212 942 |
||||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
3 011 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
I. |
Adóbevételek |
370 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Magánszemélyek komm.adó |
110 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip |
260 000 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
370 000 |
0 |
0 |
||
|
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.) |
|
|
|
||
9. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Tulajdonosi bevételek |
203 000 |
0 |
0 |
|
1 |
Földbérletek |
203 000 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
203 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
30 850 169 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
16 517 885 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 212 942 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
1 849 342 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 603 057 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
3 355 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Vázsnoktól művelődésre |
2 498 057 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Mobilitás |
750 000 |
0 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
37 453 226 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Álatlános tartalék |
10 000 |
0 |
|
Összesen |
10 000 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
37 453 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
22 453 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
30 850 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 757 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
9 153 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
370 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 350 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
524 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 219 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
203 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
222 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 100 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
38 650 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
40 254 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-1 604 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 746 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 143 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
1 604 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
41 397 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
41 397 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|
|
|
|
közművelődés, |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
Tetőfelújítás |
2 100 |
|||
|
2 |
közfoglalkoztatás előleg |
533 |
|||
|
3 |
orvosi ügyelet |
0 |
|||
|
4 |
DRV eszközhasználat |
222 |
|||
|
5 |
Előző évi ÁHT elsz |
1 143 |
|||
|
Összesen |
3 998 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
4 453 |
37 453 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
203 |
203 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
170 |
370 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
524 |
524 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 000 |
3 000 |
3 200 |
3 524 |
3 000 |
3 203 |
3 100 |
3 000 |
3 170 |
3 000 |
3 000 |
4 453 |
38 650 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 604 |
1 143 |
2 747 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
4 604 |
3 000 |
3 200 |
3 524 |
3 000 |
3 203 |
3 100 |
3 000 |
3 170 |
3 000 |
3 000 |
5 596 |
41 397 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
2 650 |
1 650 |
1 650 |
1 953 |
3 000 |
22 453 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
357 |
200 |
400 |
2 757 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
850 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
803 |
9 153 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
150 |
2 350 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
19 |
1 219 |
|
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 020 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
2 920 |
3 920 |
2 920 |
3 077 |
3 122 |
4 353 |
37 932 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
800 |
1 300 |
222 |
2 322 |
|||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 020 |
2 920 |
3 720 |
2 920 |
2 920 |
4 220 |
2 920 |
3 920 |
3 142 |
3 077 |
3 122 |
4 353 |
40 254 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 143 |
1 143 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 163 |
2 920 |
3 720 |
2 920 |
2 920 |
4 220 |
2 920 |
3 920 |
3 142 |
3 077 |
3 122 |
4 353 |
41 397 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||