Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 22- 2024. 02. 23Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 35.820.698 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 35.820.698 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 33.017.895 Ft-ban, ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 6.500.914 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 32.645.919 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó:
ba) a személyi juttatások kiadásait 9.916.700 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 814.937 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 7.395.738 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.901.240 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 4.710.736 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 2.296.399 Ft-ban
bg) a cél tartalékot 4.776.353 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 833.816 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 2.802.803 Ft-ban, ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 21.123 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 3.174.779 Ft-ban, ebből:
ea) intézményi beruházások összegét 1.700.000 Ft-ban
eb) felújítások összegét 540.106 Ft-ban
ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
ee) felhalmozási célú tartalék összegét 13.550 Ft-ban
ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 921.123 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 2.296.399 Ft összegben
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.789.903 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2023. évi előirányzat |
|
---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
26 516 981 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 496 061 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 490 929 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 894 401 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 700 950 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 549 618 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
1 345 960 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 132 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
1 847 341 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 175 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
640 006 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
32 335 |
|
3. Működési bevételek |
2 032 993 |
|
Tulajdonosi bevételek |
609 413 |
|
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
562 008 |
|
Egyéb működési bevételek |
861 572 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
140 586 |
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
36 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
104 586 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
13 550 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
7. Felhalmozási bevételek |
13 550 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
13 550 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
26 530 531 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
9 290 167 |
|
Forgatási célú értékpapír beváltás |
1 939 385 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 522 037 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
828 745 |
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
35 820 698 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
---|---|---|
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2023. évi előirányzat |
|
I. Működési kiadások |
31 825 653 |
|
Kötelező feladat |
31 825 653 |
|
Személyi jellegű kiadások |
9 916 700 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
814 937 |
|
Dologi jellegű kiadások |
7 395 738 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 901 240 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
11 797 038 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
3 161 229 |
|
Kötelező feladat |
3 161 229 |
|
Beruházás |
1 700 000 |
|
Felújítás |
540 106 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
921 123 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
833 816 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
35 820 698 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|
---|---|
Felhalmozási cél megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Harangláb |
1 700 000 |
Összesen |
1 700 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
||
---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások |
2023. évi előirányzat |
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
1 901 240 |
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
1 901 240 |
|
Mindösszesen |
1 901 240 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
26 516 981 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 496 061 |
Közhatalmi bevételek |
1 847 341 |
Működési bevételek |
2 032 993 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
140 586 |
Felhalmozási célú |
13 550 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási bevételek |
13 550 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 530 531 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 290 167 |
I. Forgatási célú értékpapír beváltás |
1 939 385 |
II. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 522 037 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
828 745 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
35 820 698 |
KIADÁSOK |
2023. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
31 825 653 |
Személyi jellegű kiadások |
9 916 700 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
814 937 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
7 395 738 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 901 240 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 797 038 |
Felhalmozási célú |
3 161 229 |
Beruházás |
1 700 000 |
Felújítás |
540 106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás |
921 123 |
Finanszírozási kiadások |
833 816 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
35 820 698 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzata 2023. évi tartalékai |
||
---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
2 296 399 |
Képviselő-testület |
|
2 296 399 |
||
4 789 903 |
||
4 789 903 |
||
7 086 302 |