Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 30Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kapoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi módosított költségvetését 515 578 688,- Ft bevétellel, és 515 578 688,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül
a)2 a működési célú bevételt 287 988 120,- Ft
aa) működési bevételek 15 740 146,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 16 508 000,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 189 497 409,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 49 009 506,- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 10 557 863,- Ft
ag) Áh-n belüli megelőlegezések 6 675 196,- Ft
b)3 a működési célú kiadásokat 287 988 120,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 137 885 126,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 15 997 794,- Ft
bc) dologi kiadás 60 542 302,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 064 500,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 60 188 455,- Ft
bf) általános tartalék 1 240 846,- Ft
bg) céltartalék 750 000,- Ft
bh) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése 6 319 097,-Ft
c)4 a felhalmozási célú bevételt 227 590 568,- Ft
ca) felhalmozási támogatások 148 780 386,- Ft
cb) felhalmozási bevételek 15 000 000,- Ft
cc) előző évi maradvány igénybevétele 63 810 182,- Ft
d)5 a felhalmozási célú kiadást 227 590 568,- Ft
da) beruházási kiadások 14 368 254,- Ft
db) felújítási kiadások 213 222 314,- Ft
dc) céltartalék 0,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza, finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 16. melléklet alapján.
(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. melléklet és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklet és 18. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(11) 8. melléklet tartalmazza a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.
(12) A közvetett támogatások e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(13) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 250 000 Ft összegben, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó céltartalékát 750 000 Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet szerint.
(2) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
12. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez6
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
78 310 056 |
90 196 195 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 661 490 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
6 808 653 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 350 000 |
1 974 375 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 600 000 |
6 273 802 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 197 000 |
1 626 400 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 941 963 |
6 364 708 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
89 120 509 |
113 304 133 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
6 138 850 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 745 396 |
7 748 208 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 000 |
10 693 935 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 709 084 |
24 580 993 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
97 829 593 |
137 885 126 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 979 080 |
15 997 794 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
105 000 |
141 834 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 578 600 |
9 187 415 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 683 600 |
9 329 249 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
628 800 |
813 859 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 440 100 |
2 040 100 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 068 900 |
2 853 959 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 113 000 |
10 391 274 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 128 805 |
2 128 805 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
357 000 |
388 009 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 598 805 |
12 908 088 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
3 150 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 765 000 |
1 765 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
655 323 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 384 000 |
4 384 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 480 000 |
13 409 169 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 627 805 |
36 291 580 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
784 800 |
801 955 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
834 800 |
851 955 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 982 700 |
7 461 964 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
675 286 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
15 786 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 060 000 |
3 062 523 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 042 700 |
11 215 559 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
39 257 805 |
60 542 302 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
150 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
4 914 500 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
5 064 500 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 367 710 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 367 710 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
51 988 541 |
54 371 406 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
2 449 339 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
1 990 846 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
53 988 541 |
62 179 301 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
1 950 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 511 659 |
9 423 099 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
408 148 |
2 995 155 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 919 807 |
14 368 254 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 386 047 |
167 978 586 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 694 233 |
45 243 728 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
22 080 280 |
213 222 314 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
231 655 106 |
509 259 591 |
|
Önkormányzat |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 103 968 |
14 565 860 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
985 200 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
15 000 |
215 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 315 963 |
1 407 556 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 834 931 |
17 173 616 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
6 138 850 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 745 396 |
2 850 171 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
1 248 737 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 669 084 |
10 237 758 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 504 015 |
27 411 374 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 499 711 |
2 999 711 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 000 |
55 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 200 000 |
5 584 355 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 255 000 |
5 639 355 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
75 000 |
163 445 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
525 000 |
1 125 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
1 288 445 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 408 000 |
7 345 528 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
750 000 |
1 750 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
250 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 408 000 |
9 345 528 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
3 150 000 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 955 000 |
1 955 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 785 000 |
7 785 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 048 000 |
23 755 528 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
117 155 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
167 155 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 556 000 |
5 175 183 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
672 539 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
375 000 |
2 973 110 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 931 000 |
8 820 832 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
25 984 000 |
39 671 315 |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
150 000 |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
4 914 500 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
5 064 500 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 367 710 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 367 710 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
51 988 541 |
54 371 406 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
2 449 339 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
1 990 846 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
53 988 541 |
62 179 301 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
1 950 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 511 659 |
9 143 169 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
408 148 |
2 995 155 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 919 807 |
14 088 324 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 386 047 |
167 978 586 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 694 233 |
45 243 728 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
22 080 280 |
213 222 314 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
129 576 354 |
364 636 839 |
|
Óvoda |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 926 088 |
24 866 101 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 661 490 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 661 490 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
145 000 |
145 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 392 578 |
27 332 591 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
40 000 |
50 825 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
40 000 |
50 825 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 432 578 |
27 383 416 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 984 323 |
1 984 323 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
250 000 |
2 043 385 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
300 000 |
2 093 385 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
45 000 |
45 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 500 |
143 500 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
188 500 |
188 500 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
105 000 |
138 353 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
378 805 |
378 805 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
57 000 |
57 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
540 805 |
574 158 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
75 000 |
75 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
325 000 |
415 440 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
940 805 |
1 064 598 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
234 700 |
434 700 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
20 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
10 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
244 700 |
444 720 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
1 724 005 |
3 841 203 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 140 906 |
33 208 942 |
|
Közös Hivatal |
|||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 280 000 |
50 764 234 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
5 147 163 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 350 000 |
1 974 375 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 600 000 |
4 688 602 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 037 000 |
1 266 400 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
626 000 |
4 957 152 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
56 893 000 |
68 797 926 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
4 898 037 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
9 394 373 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
14 292 410 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 893 000 |
83 090 336 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 495 046 |
11 013 760 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
36 834 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 128 600 |
1 559 675 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 128 600 |
1 596 509 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
508 800 |
605 414 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
771 600 |
771 600 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 280 400 |
1 377 014 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
600 000 |
2 907 393 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
81 009 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
650 000 |
2 988 402 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
190 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
655 323 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 429 000 |
2 429 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 370 000 |
5 208 729 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 639 000 |
11 471 454 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
634 800 |
634 800 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
634 800 |
634 800 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 192 000 |
1 852 081 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
2 747 |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
15 766 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
675 000 |
79 413 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 867 000 |
1 950 007 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
11 549 800 |
17 029 784 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
279 930 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
279 930 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
76 937 846 |
111 413 810 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
79 639 014 |
85 641 918 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 369 343 |
26 335 213 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 941 088 |
68 350 943 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
152 760 |
2 547 621 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
59 093 848 |
70 898 564 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 585 240 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 766 474 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
157 372 205 |
189 497 409 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 434 763 |
23 743 507 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
176 806 968 |
213 240 916 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
17 999 992 |
148 749 234 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
17 999 992 |
148 749 234 |
|
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 372 000 |
1 372 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
14 991 000 |
14 991 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
14 991 000 |
14 991 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
145 000 |
145 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
16 508 000 |
16 508 000 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
400 000 |
10 800 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
65 000 |
65 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
65 000 |
65 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
450 000 |
450 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 465 000 |
13 865 000 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
229 779 960 |
407 363 150 |
|
Óvoda |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
71 677 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
71 677 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
71 677 |
|
Közös Hivatal |
|||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
25 194 322 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
25 194 322 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
31 152 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
31 152 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
100 000 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
275 146 |
275 146 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 875 146 |
1 875 146 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 875 146 |
27 100 620 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
6 319 097 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
100 203 606 |
112 937 757 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
100 203 606 |
119 256 854 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
100 203 606 |
119 256 854 |
|
Önkormányzat |
|||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
6 319 097 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
100 203 606 |
112 937 757 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
100 203 606 |
119 256 854 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
100 203 606 |
119 256 854 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
74 368 045 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
74 368 045 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 675 196 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
100 203 606 |
112 937 757 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
100 203 606 |
193 980 998 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
100 203 606 |
193 980 998 |
|
Önkormányzat |
|||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
69 855 347 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
69 855 347 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 675 196 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
0 |
76 530 543 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
0 |
76 530 543 |
|
Óvoda |
|||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 593 385 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
1 593 385 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 140 906 |
31 543 880 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 140 906 |
33 137 265 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 140 906 |
33 137 265 |
|
Közös Hivatal |
|||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
2 919 313 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
2 919 313 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
75 062 700 |
81 393 877 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
75 062 700 |
84 313 190 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
75 062 700 |
84 313 190 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
3 |
3 |
0 |
|
|
Kapolyi óvoda |
3 |
3 |
0 |
|
|
Önkormányzat |
2 |
2 |
0 |
|
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Szociális jellegű program |
0 |
0 |
0 |
|
|
START program |
3 |
3 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
445 012 |
445 012 |
445 012 |
445 012 |
445 012 |
445 012 |
445 012 |
445 012 |
445 012 |
445 012 |
445 012 |
445 014 |
5 340 146 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
6 125 000 |
1 200 000 |
0 |
555 000 |
102 074 |
510 000 |
5 945 000 |
1 535 000 |
522 000 |
13 926 |
16 508 000 |
|
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
14 733 914 |
176 806 968 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 999 992 |
0 |
0 |
0 |
32 999 992 |
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.Bevételek (1-8): |
15 178 926 |
15 178 926 |
21 303 926 |
16 378 926 |
30 178 926 |
15 733 926 |
15 281 000 |
15 688 926 |
39 123 918 |
16 713 926 |
15 700 926 |
15 192 854 |
231 655 106 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 595 |
207 655 019 |
|
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 919 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 919 807 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
10 000 000 |
0 |
7 080 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 080 280 |
|
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16.Kiadások (10-15): |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
24 224 391 |
27 304 584 |
17 304 584 |
24 384 864 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 584 |
17 304 595 |
231 655 106 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi |
|
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
22 080 280 |
2024 |
22 080 280 |
|
Ingatlanok felújítása |
191 142 034 |
2023-2024 |
191 142 034 |
|
Összesen |
213 222 314 |
213 222 314 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi |
|
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
1 919 807 |
2024 |
1 919 807 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
9 692 017 |
2024 |
9 692 017 |
|
Ingatlanok beszezése, létesítése |
2 476 500 |
2024 |
2 476 500 |
|
Összesen |
14 088 324 |
14 088 324 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Forint |
||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Rovatszám |
Eredeti |
||||||
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A) |
K42 |
|||||||
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4 |
K42 |
|||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
||||||
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||||||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||||||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||||||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||||||
|
helyi megállapítású ápolási díj |
K44 |
|||||||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás |
K44 |
|||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45 |
|||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
|
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez |
K46 |
|||||||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||||||
|
lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
|
adósságcsökkentési támogatás |
K46 |
|||||||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
K46 |
|||||||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása |
K46 |
|||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
|
időskorúak járadéka |
K48 |
|||||||
|
rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
|
települési támogatás |
K48 |
3 600 000 |
||||||
|
temetési támogatás |
K48 |
|||||||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||||||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély |
K48 |
|||||||
|
átmeneti segély |
K48 |
|||||||
|
temetési segély |
K48 |
|||||||
|
köztemetés |
K48 |
|||||||
|
rászorultságtól függő normatív kedvezmények |
K48 |
|||||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 600 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 600 000 |
||||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi tervezett összeg |
2024. évi módosított |
||||
|
Általános tartalék |
1 250 000 |
1 240 846 |
||||
|
Tervezett tartalék |
1 250 000 |
1 240 846 |
||||
|
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
750 000 |
750 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
750 000 |
750 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
1 990 846 |
||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||||
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
198 655 114 |
270 755 061 |
Működési célú |
207 655 019 |
287 988 120 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
198 655 114 |
270 755 061 |
Pénzforgalmi kiadások |
205 655 019 |
279 678 177 |
|
|
Működési célú támogatások |
176 806 968 |
238 506 915 |
Személyi jellegű kiadások |
97 829 593 |
137 885 126 |
|
|
Működési bevételek |
5 340 146 |
15 740 146 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 979 080 |
15 997 794 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
16 508 000 |
16 508 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 257 805 |
60 542 302 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
5 064 500 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
51 988 541 |
60 188 455 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
8 309 943 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
1 990 846 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
6 319 097 |
||||
|
Felhalmozási célú |
32 999 992 |
163 780 386 |
Felhalmozási célú |
24 000 087 |
227 590 568 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
24 000 087 |
227 590 568 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
17 999 992 |
148 780 386 |
Beruházási kiadások |
1 919 807 |
14 368 254 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felújítások |
22 080 280 |
213 222 314 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
231 655 106 |
434 535 447 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
81 043 241 |
||||
|
Működési hiány |
8 999 905 |
17 233 059 |
||||
|
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 999 905 |
63 810 182 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
231 655 106 |
434 535 447 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
198 655 114 |
270 755 061 |
Működési célú kiadások összesen |
207 655 019 |
287 988 120 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 999 992 |
148 780 386 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
24 000 087 |
227 590 568 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
198 655 114 |
270 755 061 |
Működési célú |
207 655 019 |
287 988 120 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
198 655 114 |
270 755 061 |
Pénzforgalmi kiadások |
205 655 019 |
279 678 177 |
|
|
Működési célú támogatások |
176 806 968 |
238 506 915 |
Személyi jellegű kiadások |
97 829 593 |
137 885 126 |
|
|
Működési bevételek |
5 340 146 |
15 740 146 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 979 080 |
15 997 794 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
16 508 000 |
16 508 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 257 805 |
60 542 302 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
5 064 500 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
51 988 541 |
60 188 455 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
8 309 943 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
1 990 846 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
6 319 097 |
||||
|
Felhalmozási célú |
32 999 992 |
163 780 386 |
Felhalmozási célú |
24 000 087 |
227 590 568 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
24 000 087 |
227 590 568 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
17 999 992 |
148 780 386 |
Beruházási kiadások |
1 919 807 |
14 368 254 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felújítások |
22 080 280 |
213 222 314 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
231 655 106 |
434 535 447 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
81 043 241 |
||||
|
Működési hiány |
8 999 905 |
17 233 059 |
||||
|
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 999 905 |
63 810 182 |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
Belső forrásból |
0 |
81 043 241 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
10 557 863 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
63 810 182 |
||||
|
III. Megelőlegezés |
0 |
6 675 196 |
||||
|
Külső forrásból |
||||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
231 655 106 |
515 578 688 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
198 655 114 |
287 988 120 |
Működési célú kiadások összesen |
207 655 019 |
287 988 120 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
32 999 992 |
227 590 568 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
24 000 087 |
227 590 568 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
||
|
2024-2026. év |
2024-2026. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
||||||||||
|
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
|
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
170200 |
172000 |
174000 |
|
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
19000 |
19500 |
20000 |
|
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
10000 |
9075 |
20835 |
|
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
|
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
6000 |
10000 |
0 |
|
|
Bevételek összesen |
206200 |
211575 |
215835 |
|||
|
Kiadások |
||||||
|
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
|
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
95000 |
97500 |
99500 |
|
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
12350 |
12675 |
12935 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
39950 |
41500 |
42500 |
|
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
9900 |
9900 |
9900 |
|
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
|
6. |
Támog.ÁHT.bülülre |
K506 |
49000 |
50000 |
51000 |
|
|
Kiadások összesen |
206200 |
211575 |
215835 |
|||
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
összesen |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||||
|
tartozások működési célú |
||||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
10 557 863 |
0 |
0 |
10 557 863 |
10 557 863 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
63 810 182 |
63 810 182 |
63 810 182 |
||||
|
Összesen |
74 368 045 |
0 |
0 |
74 368 045 |
74 368 045 |
|||
|
2024. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
|
2024. |
2025. |
2026. |
||||||||
|
1. |
Helyi adók |
16 363 |
17 999 |
19 799 |
||||||
|
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
|
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
|
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
16 363 |
17 999 |
19 799 |
||||||
|
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
8 182 |
9 000 |
9 900 |
||||||
|
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
|
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
|
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
|
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
|
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
|
23. |
Adott váltó |
|||||||||
|
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
|
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
|
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
|
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
|
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
|
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
8 182 |
9 000 |
9 900 |
||||||
18. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
|||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
2024.év |
2025.év |
2024.év |
2025.év |
2024.év |
2025.év |
||||||
|
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Községi Önkormányzat |
|||||||||||
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
|
2024-2025. év |
|||||||||||
|
ezer forintban |
|||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
2024.év |
2025.év |
2024.év |
2025.év |
2024.év |
2025.év |
||||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
A 3. § (1) bekezdése a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.