Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 21- 2024. 02. 21

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.21.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet

1. 3. § (1) bekezdésében a „104 301 000” szövegrészek helyébe a „108 433 108” szöveg,

2. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „65 265 380” szövegrész helyébe a „68 081 530” szöveg,

3. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „89 434 156” szövegrész helyébe a „88 997 202” szöveg,

4. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „13 586 750” szövegrész helyébe a „18 042 692” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „43 243 300 Ft” szövegrész helyébe a „44 954 939Ft” szöveg,

6. 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „17 200 000 Ft” szövegrész helyébe a „17 300 000Ft” szöveg,

7. 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „4 172 080” szövegrész helyébe az „5 019 821” szöveg,

8. 4. § (1) bekezdés f) pontjában a „650 000” szövegrész helyébe a „806 770” szöveg,

9. 4. § (1) bekezdés h) pontjában a „65 265 380” szövegrész helyébe a „68 081 530” szöveg,

10. 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „65 265 380” szövegrész helyébe a „68 081 530” szöveg,

11. 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „65 265 380” szövegrész helyébe a „68 081 530” szöveg,

12. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a „23 638 698” szövegrész helyébe a „23 789 074” szöveg,

13. 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „2 389 679” szövegrész helyébe a „2 509 679” szöveg,

14. 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „51 105 559” szövegrész helyébe az „50 228 229” szöveg,

15. 5. § (1) bekezdés d) pontjában az „5 800 220” szövegrész helyébe az „5 970 220” szöveg,

16. 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „13 068 000” szövegrész helyébe a „16 912 021” szöveg,

17. 5. § (1) bekezdés g) pontjában az „518 750” szövegrész helyébe az „1 130 671” szöveg,

18. 5. § (1) bekezdés i) pontjában a „103 020 906” szövegrész helyébe a „107 039 894” szöveg,

19. 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „103 020 906” szövegrész helyébe a „107 039 894” szöveg,

20. 5. § (3) bekezdés a) pontjában a „89 434 156” szövegrész helyébe a „88 997 202” szöveg,

21. 5. § (3) bekezdés b) pontjában a „13 586 750” szövegrész helyébe a „18 042 692” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2023 költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	19 713 003 Ft	0 Ft	0 Ft	19 713 003 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	10 774 879 Ft	0 Ft	0 Ft	10 774 879 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	82 650 Ft	0 Ft	0 Ft	82 650 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	10 857 529 Ft	0 Ft	0 Ft	10 857 529 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	934 720 Ft	0 Ft	0 Ft	934 720 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	557 825 Ft	0 Ft	0 Ft	557 825 Ft
11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	34 333 077 Ft	0 Ft	0 Ft	34 333 077 Ft
12	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	10 621 862 Ft	0 Ft	0 Ft	10 621 862 Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	44 954 939 Ft	0 Ft	0 Ft	44 954 939 Ft
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
31	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	15 090 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 090 000 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	710 000 Ft	0 Ft	0 Ft	710 000 Ft
37	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	17 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 300 000 Ft
38	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	4 581 025 Ft	0 Ft	0 Ft	4 581 025 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	302 466 Ft	0 Ft	0 Ft	302 466 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	302 466 Ft	0 Ft	0 Ft	302 466 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	86 200 Ft	0 Ft	0 Ft	86 200 Ft
52	Egyéb működési bevételek	50	B411	50 130 Ft	0 Ft	0 Ft	50 130 Ft
53	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	5 019 821 Ft	0 Ft	0 Ft	5 019 821 Ft
54	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	806 770 Ft	0 Ft	0 Ft	806 770 Ft
65	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	806 770 Ft	0 Ft	0 Ft	806 770 Ft
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	68 081 530 Ft	0 Ft	0 Ft	68 081 530 Ft
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	1 315 958 Ft	0 Ft	0 Ft	1 315 958 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	40 351 578 Ft	0 Ft	0 Ft	40 351 578 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	40 351 578 Ft	0 Ft	0 Ft	40 351 578 Ft
103	Bevételek mindösszesen	101	B	108 433 108 Ft	0 Ft	0 Ft	108 433 108 Ft

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat 2023 költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	15 692 000 Ft	0 Ft	0 Ft	15 692 000 Ft
3	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	150 376 Ft	0 Ft	0 Ft	150 376 Ft
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Béren kívüli juttatások	7	K1107	156 250 Ft	0 Ft	0 Ft	156 250 Ft
9	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	16 398 626 Ft	0 Ft	0 Ft	16 398 626 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 685 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 685 000 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	1 705 448 Ft	0 Ft	0 Ft	1 705 448 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	7 390 448 Ft	0 Ft	0 Ft	7 390 448 Ft
20	Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	23 789 074 Ft	0 Ft	0 Ft	23 789 074 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 509 679 Ft	0 Ft	0 Ft	2 509 679 Ft
22	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	12 573 340 Ft	0 Ft	0 Ft	12 573 340 Ft
24	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	12 573 340 Ft	0 Ft	0 Ft	12 573 340 Ft
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	190 000 Ft	0 Ft	0 Ft	190 000 Ft
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	265 000 Ft	0 Ft	0 Ft	265 000 Ft
28	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	455 000 Ft	0 Ft	0 Ft	455 000 Ft
29	Közüzemi díjak	28	K331	7 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 800 000 Ft
30	Vásárolt élelmezés	29	K332	524 055 Ft	0 Ft	0 Ft	524 055 Ft
31	Bérleti és lízing díjak	30	K333	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	4 720 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 720 000 Ft
33	Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
35	Egyéb szolgáltatások	34	K337	15 171 356 Ft	0 Ft	0 Ft	15 171 356 Ft
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	28 315 411 Ft	0 Ft	0 Ft	28 315 411 Ft
37	Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	8 834 348 Ft	0 Ft	0 Ft	8 834 348 Ft
41	Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Egyéb dologi kiadások	43	K355	50 130 Ft	0 Ft	0 Ft	50 130 Ft
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	8 884 478 Ft	0 Ft	0 Ft	8 884 478 Ft
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	50 228 229 Ft	0 Ft	0 Ft	50 228 229 Ft
47	Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Családi támogatások	47	K42	152 500 Ft	0 Ft	0 Ft	152 500 Ft
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	5 817 720 Ft	0 Ft	0 Ft	5 817 720 Ft
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	5 970 220 Ft	0 Ft	0 Ft	5 970 220 Ft
56	Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
71	Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft
73	Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	2 073 465 Ft	0 Ft	0 Ft	2 073 465 Ft
75	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	11 496 394 Ft	0 Ft	0 Ft	11 496 394 Ft
77	Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	3 342 162 Ft	0 Ft	0 Ft	3 342 162 Ft
80	Beruházások (=72+...+78)	79	K6	16 912 021 Ft	0 Ft	0 Ft	16 912 021 Ft
81	Ingatlanok felújítása	80	K71	296 968 Ft	0 Ft	0 Ft	296 968 Ft
82	Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	593 325 Ft	0 Ft	0 Ft	593 325 Ft
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	240 378 Ft	0 Ft	0 Ft	240 378 Ft
85	Felújítások (=80+...+83)	84	K7	1 130 671 Ft	0 Ft	0 Ft	1 130 671 Ft
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	107 039 894 Ft	0 Ft	0 Ft	107 039 894 Ft
97	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 393 214 Ft	0 Ft	0 Ft	1 393 214 Ft
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
113	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 393 214 Ft	0 Ft	0 Ft	1 393 214 Ft
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 393 214 Ft	0 Ft	0 Ft	1 393 214 Ft
127	Kiadások mindösszesen	126	K	108 433 108 Ft	0 Ft	0 Ft	108 433 108 Ft

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Tanyabusz beszerzése (MFP)	13 056 800 Ft
2	Garázs építés	2 322 801 Ft
3	Mobiltelefon beszerzés	33 501 Ft
4	Kamerák beszerzése	1 488 920 Ft
5	Szendvicssütő beszerzése	9 999 Ft
6	ÖSSZESEN	16 912 021 Ft

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(1)	1 130 671 Ft

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(2)	1 130 671 Ft

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(1)	152 500 Ft

”

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(2)	5 817 720 Ft

”

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

„

	(B)
(3)	5 970 220 Ft

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	Eszközök
2		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
3	I. Költségvetési bevételek	68 081 530 Ft	0 Ft	0 Ft	68 081 530 Ft
4	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	44 954 939 Ft	0 Ft	0 Ft	44 954 939 Ft
5	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	3. Közhatalmi bevételek B3	17 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	17 300 000 Ft
7	4. Működési bevétel B4	5 019 821 Ft	0 Ft	0 Ft	5 019 821 Ft
8	5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	806 770 Ft	0 Ft	0 Ft	806 770 Ft
10	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	II. Finanszírozási bevételek	40 351 578 Ft	0 Ft	0 Ft	40 351 578 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
13	Áht-n belüli megelőlegezés B814	1 315 958 Ft	0 Ft	0 Ft	1 315 958 Ft
14	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	108 433 108 Ft	0 Ft	0 Ft	108 433 108 Ft
15	Működési bevételek	68 081 530 Ft	0 Ft	0 Ft	68 081 530 Ft
16	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Források
18		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
19	I. Költségvetési kiadások	107 039 894 Ft	0 Ft	0 Ft	107 039 894 Ft
20	1. Működési kiadások	88 997 202 Ft	0 Ft	0 Ft	88 997 202 Ft
21	Személyi juttatások K1	23 789 074 Ft	0 Ft	0 Ft	23 789 074 Ft
22	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 509 679 Ft	0 Ft	0 Ft	2 509 679 Ft
23	Dologi kiadások K3	50 228 229 Ft	0 Ft	0 Ft	50 228 229 Ft
24	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	5 970 220 Ft	0 Ft	0 Ft	5 970 220 Ft
25	Egyéb működéi célú kiadások K5	6 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 500 000 Ft
26	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	2. Felhalmozási kiadások	18 042 692 Ft	0 Ft	0 Ft	18 042 692 Ft
28	Beruházások K6	16 912 021 Ft	0 Ft	0 Ft	16 912 021 Ft
29	Felújítások K7	1 130 671 Ft	0 Ft	0 Ft	1 130 671 Ft
30	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	II. Finanszírozási kiadások	1 393 214 Ft	0 Ft	0 Ft	1 393 214 Ft
32	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 393 214 Ft	0 Ft	0 Ft	1 393 214 Ft
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	108 433 108 Ft	0 Ft	0 Ft	108 433 108 Ft
34	Működési célú kiadások	88 997 202 Ft	0 Ft	0 Ft	88 997 202 Ft
35	Felhalmozási célú kiadások	18 042 692 Ft	0 Ft	0 Ft	18 042 692 Ft
36	Működési célú bevételek- kiadások	-20 915 672
37	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-18 042 692

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	449 274 Ft	449 274 Ft	449 274 Ft	435 023 Ft	449 274 Ft	898 823 Ft	449 274 Ft	449 275 Ft	449 275 Ft	449 275 Ft	449 275 Ft	449 275 Ft	5 826 591 Ft
4	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 000 Ft	65 000 Ft	3 250 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	13 400 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	65 000 Ft	17 300 000 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 911 087 Ft	2 685 628 Ft	2 685 628 Ft	2 685 628 Ft	2 685 628 Ft	2 685 628 Ft	2 685 628 Ft	3 565 706 Ft	2 685 629 Ft	2 685 629 Ft	2 685 629 Ft	2 685 629 Ft	34 333 077 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	885 155 Ft	885 155 Ft	885 155 Ft	885 155 Ft	885 155 Ft	885 155 Ft	885 155 Ft	885 155 Ft	885 155 Ft	885 155 Ft	885 156 Ft	885 156 Ft	10 621 862 Ft
7	MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	39 035 620 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 035 620 Ft
11	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	ÁTH-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 315 958 Ft	1 315 958 Ft
13	Összesen	44 346 136 Ft	4 085 057 Ft	7 270 057 Ft	4 070 806 Ft	4 085 057 Ft	4 534 606 Ft	4 085 057 Ft	4 965 136 Ft	17 420 059 Ft	4 085 059 Ft	4 085 060 Ft	5 401 018 Ft	108 433 108 Ft
14	KIADÁSOK (Ft)
15		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
16	SZEMÉLYI KIADÁS	1 904 891 Ft	1 904 891 Ft	1 924 891 Ft	1 924 891 Ft	1 924 891 Ft	1 924 891 Ft	2 156 892 Ft	2 272 892 Ft	1 924 892 Ft	1 924 892 Ft	2 000 080 Ft	2 000 080 Ft	23 789 074 Ft
17	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	199 139 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	259 140 Ft	259 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	199 140 Ft	2 509 679 Ft
18	DOLOGI KIADÁS	4 185 685 Ft	4 185 685 Ft	4 185 685 Ft	4 185 686 Ft	4 185 686 Ft	4 185 686 Ft	4 185 686 Ft	4 185 686 Ft	4 185 686 Ft	4 185 686 Ft	4 185 686 Ft	4 185 686 Ft	50 228 229 Ft
19	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	398 583 Ft	1 415 803 Ft	398 584 Ft	398 584 Ft	568 584 Ft	398 584 Ft	5 970 220 Ft
20	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	541 666 Ft	541 666 Ft	541 666 Ft	541 666 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	541 667 Ft	6 500 000 Ft
21	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13 068 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	518 750 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 322 801 Ft	1 002 470 Ft	1 130 671 Ft	18 042 692 Ft
22	TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	113 120 Ft	0 Ft	1 393 214 Ft
23	Összesen	21 578 058 Ft	7 229 965 Ft	7 249 965 Ft	7 249 966 Ft	7 249 967 Ft	7 768 717 Ft	7 541 968 Ft	8 675 188 Ft	7 249 969 Ft	9 572 770 Ft	8 610 747 Ft	8 455 828 Ft	108 433 108 Ft

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	44 954 939 Ft	40 796 500 Ft	40 796 500 Ft	40 796 500 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	17 300 000 Ft	7 150 000 Ft	7 150 000 Ft	7 150 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	5 019 821 Ft	4 085 880 Ft	4 085 880 Ft	4 085 880 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	806 770 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Költségvetési bevételek összesen		68 081 530 Ft	52 132 380 Ft	52 132 380 Ft	52 132 380 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	39 035 620 Ft	39 035 620 Ft	39 035 620 Ft	39 035 620 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Áhtn-n belüli megelőlegezés	B814	1 315 958 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	BEVÉTEK ÖSSZESEN		108 433 108 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft
16	Működési bevételek		108 433 108 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft
17	Felhalmozási bevételek		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
19	Személyi juttatások	K1	23 789 074 Ft	22 858 698 Ft	22 858 698 Ft	22 858 698 Ft
20	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 509 679 Ft	2 389 679 Ft	2 389 679 Ft	2 389 679 Ft
21	Dologi kiadások	K3	50 228 229 Ft	39 769 779 Ft	39 769 779 Ft	39 769 779 Ft
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 970 220 Ft	4 783 000 Ft	4 783 000 Ft	4 783 000 Ft
23	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
24	Beruházások	K6	16 912 021 Ft	13 068 000 Ft	13 068 000 Ft	13 068 000 Ft
25	Felújítások	K7	1 130 671 Ft	518 750 Ft	518 750 Ft	518 750 Ft
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Költségvetési kiadások összesen		107 039 894 Ft	89 887 906 Ft	89 887 906 Ft	89 887 906 Ft
28	finanszírozási kiadások	K9	1 393 214 Ft	1 280 094 Ft	1 280 094 Ft	1 280 094 Ft
29	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN		108 433 108 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft	91 168 000 Ft
31	Működési célú kiadások		90 390 416 Ft	77 581 250 Ft	77 581 250 Ft	77 581 250 Ft
32	Felhalmozási kiadások		18 042 692 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft
33	Működési célú bevételek- kiadások		18 042 692 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft	13 586 750 Ft
34	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-18 042 692 Ft	-13 586 750 Ft	-13 586 750 Ft	-13 586 750 Ft
35	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”