Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 28- 2024. 02. 29Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetés módosításáról
Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III.13.) számú rendeletét az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a következők szerint módosítja:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet és 4. melléklet a költségvetés bevételeit a 3. melléklet és 5. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 580 124 762 Ft költségvetési kiadással, 580 124 762 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:)
3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 123 662 395 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 409 824 Ft;3. Dologi kiadások 51 250 978 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 082 478 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 7 347 577 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 301 139 273 Ft; 2. Felújítások 53 036 476 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 6 249 323 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 580 124 762 Ft”
4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
129 865 282 |
136 255 207 |
136 255 207 |
134 785 207 |
139 707 232 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 962 930 |
20 566 230 |
20 566 230 |
20 247 790 |
20 208 742 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
234 840 |
234 840 |
234 840 |
234 840 |
521 550 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
20 197 770 |
20 801 070 |
20 801 070 |
20 482 630 |
20 730 292 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 161 540 |
2 161 540 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
152 926 980 |
160 414 205 |
160 444 405 |
160 817 505 |
165 987 192 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 830 962 |
10 830 962 |
10 830 962 |
10 830 962 |
12 088 908 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
163 757 942 |
171 245 167 |
171 275 367 |
171 648 467 |
178 076 100 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
25 968 000 |
25 968 000 |
25 968 000 |
26 368 050 |
27 827 186 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
25 968 000 |
25 968 000 |
25 968 000 |
26 368 050 |
27 827 186 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 074 511 |
2 380 430 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 074 511 |
2 380 430 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
98 106 |
160 245 |
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
9 280 000 |
9 280 000 |
9 280 000 |
9 372 617 |
9 740 675 |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
71 500 |
71 500 |
71 500 |
1 267 275 |
1 608 525 |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
128 232 |
||||
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
6 008 760 |
6 008 760 |
6 008 760 |
6 008 760 |
6 008 760 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
12 |
15 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
0 |
12 |
15 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
0 |
461 711 |
2 532 029 |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
6 080 260 |
6 080 260 |
6 080 260 |
7 737 758 |
10 277 561 |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
218 141 202 |
225 628 427 |
225 658 627 |
228 181 892 |
238 976 522 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
331 571 711 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
331 571 711 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
331 571 711 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
6 351 320 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
331 571 711 |
324 776 226 |
324 776 226 |
324 776 226 |
331 127 546 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
549 712 913 |
550 404 653 |
550 434 853 |
552 958 118 |
570 104 068 |
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 000 000 |
|||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 000 000 |
|||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
55 000 |
|||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
13 055 000 |
|||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
218 141 202 |
|||
Garabonc Önkormányzat közhatalmi bevételei 2023. évre |
3. melléklet 1. táblázat |
|||||
Adónem megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi tény |
2023.évi terv |
|||
Vagyoni típusú adók ebből: |
4 966 000 |
5 790 570 |
7 200 000 |
|||
-Építményadó |
2 427 103 |
2 200 000 |
||||
-Magánszemélyek kommunális adója |
3 363 467 |
5 000 000 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
0 |
0 |
0 |
|||
- Idegenforg. adó tart. után |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forglami adó |
2 000 000 |
2 451 137 |
2 000 000 |
|||
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
2 451 137 |
2 000 000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
139 856 |
80 000 |
|||
- Adópótlék, adóbírság |
139 856 |
80 000 |
||||
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj) |
0 |
|||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
Adók összesen |
7 016 000 |
8 381 563 |
9 280 000 |
|||
Átvett pénzeszközök 2023. évben |
3. melléklet 2,táblázat |
|||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 122 881 |
|||||
MVH földalapú támogatás |
176 281 |
|||||
Védőnői szolgálat támogatása NEP |
1 531 800 |
|||||
Működési c. támogatás áh-on belülről összesen |
10 830 962 |
|||||
vismaior570370 |
25 968 000 |
|||||
0 |
0 |
|||||
Fejlesztési c. támogatások áh-on belülről összesen |
25 968 000 |
|||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 633 114 |
16 451 211 |
16 451 211 |
16 167 277 |
16 820 219 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
181 903 |
181 903 |
332 837 |
364 031 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 633 114 |
16 633 114 |
16 633 114 |
16 500 114 |
17 184 250 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 370 000 |
11 370 000 |
11 370 000 |
11 370 000 |
11 370 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
917 000 |
917 000 |
917 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 837 000 |
12 837 000 |
12 837 000 |
12 970 000 |
12 970 000 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 470 114 |
29 470 114 |
29 470 114 |
29 470 114 |
30 154 250 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 162 429 |
3 162 429 |
3 162 429 |
3 162 429 |
3 214 689 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
24 043 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 816 766 |
4 186 766 |
4 186 766 |
5 888 766 |
6 135 766 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 836 766 |
4 206 766 |
4 206 766 |
5 908 766 |
6 159 809 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
217 600 |
217 600 |
217 600 |
223 600 |
266 485 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
21 027 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
236 800 |
236 800 |
236 800 |
242 800 |
287 512 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 766 933 |
6 766 933 |
6 766 933 |
5 609 453 |
6 610 508 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 733 280 |
3 733 280 |
3 733 280 |
3 733 280 |
3 147 348 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
733 264 |
733 264 |
733 264 |
733 264 |
733 264 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
11 233 477 |
11 233 477 |
11 233 477 |
10 075 997 |
10 491 120 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 453 047 |
6 558 086 |
6 558 086 |
6 307 346 |
5 970 417 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 549 776 |
1 549 776 |
1 549 776 |
1 549 776 |
1 758 850 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
518 000 |
518 000 |
518 000 |
518 000 |
418 350 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 199 467 |
2 199 467 |
2 199 467 |
2 199 467 |
157 397 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
2 319 688 |
2 319 688 |
2 319 688 |
3 079 988 |
2 199 467 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 706 341 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 273 455 |
24 378 494 |
24 378 494 |
23 730 574 |
24 701 942 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
25 080 |
25 080 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
25 080 |
25 080 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 713 203 |
5 841 464 |
5 841 464 |
6 420 784 |
7 279 395 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 077 041 |
3 077 041 |
3 077 041 |
3 077 041 |
3 077 041 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
8 790 244 |
8 918 505 |
8 918 505 |
9 497 825 |
10 356 436 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
37 147 265 |
37 750 565 |
37 750 565 |
39 405 045 |
41 530 779 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 347 577 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 082 478 |
7 347 577 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 038 285 |
2 038 285 |
2 509 914 |
2 509 914 |
3 297 493 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
2 038 285 |
2 038 285 |
2 509 914 |
2 509 914 |
3 297 493 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
4 315 500 |
4 315 500 |
4 315 500 |
4 315 500 |
4 494 500 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
961 067 |
1 743 169 |
1 301 740 |
1 726 025 |
12 949 367 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
7 314 852 |
8 096 954 |
8 127 154 |
8 551 439 |
20 741 360 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
224 387 777 |
224 387 777 |
224 387 777 |
224 387 777 |
224 387 777 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 324 803 |
12 324 803 |
12 324 803 |
12 324 803 |
12 324 803 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 638 504 |
63 638 504 |
63 638 504 |
63 638 504 |
63 638 504 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
300 351 084 |
300 351 084 |
300 351 084 |
300 351 084 |
300 351 084 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
40 040 737 |
40 040 737 |
40 040 737 |
40 390 737 |
41 830 737 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 722 439 |
10 722 439 |
10 722 439 |
10 816 939 |
11 205 739 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
50 763 176 |
50 763 176 |
50 763 176 |
51 207 676 |
53 036 476 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
435 291 398 |
436 676 800 |
436 707 000 |
439 230 265 |
456 376 215 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 249 323 |
6 249 323 |
6 249 323 |
6 249 323 |
6 249 323 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
108 172 192 |
107 478 530 |
107 478 530 |
107 478 530 |
107 478 530 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
114 421 515 |
113 727 853 |
113 727 853 |
113 727 853 |
113 727 853 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
114 421 515 |
113 727 853 |
113 727 853 |
113 727 853 |
113 727 853 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
549 712 913 |
550 404 653 |
550 434 853 |
552 958 118 |
570 104 068 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 603 056 |
|||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
66 |
Tartalékok |
K513 |
961 067 |
|||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
7 602 408 |
|||
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
224 387 777 |
|||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 324 803 |
|||
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 638 504 |
|||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
300 351 084 |
|||
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
40 040 737 |
|||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
120 650 |
|||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 601 789 |
|||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
50 763 176 |
|||
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
|||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
544 646 573 |
|||
Garabonc Önkormányzat 2022. évi szociális juttatásai |
2.1. táblázat |
|||||
Jogcím |
Előirányzott összeg |
|||||
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
|||||
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
|||||
-Rendszeres szociális segély |
||||||
-Egyéb szociális segély |
||||||
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
||||||
-Óvodáztatási támogatás |
||||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||||
-Fogyatékkal élők támogatása |
||||||
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||||
-Lakásfenntartási támogatás |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 082 478 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 082 478 |
|||||
Garabonc Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadása 2023. évben |
2.2. táblázat |
|||||
Támogatott cél megnevezése |
2023. évi terv |
|||||
Zalakaros Városnak-Orvosi ügyelet |
1 631 250 |
|||||
Zalakaros Városnak-házi gondozáshoz |
2 084 250 |
|||||
Zalaszabar Község Önkormányzatának fogászati ellátáshoz |
0 |
|||||
BURSA ösztöndíj |
600 000 |
|||||
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
4 315 500 |
|||||
Polgármesteri illetmény kiegészítésének visszafizetése |
2 038 285 |
|||||
Népszámlálás támogatási összegének fel nem használt összege |
287 556 |
|||||
Összesen |
6 641 341 |