Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023 évi költségvetésről szóló 2/2023 (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 02. 18Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023 évi költségvetésről szóló 2/2023 (II.10) önkormányzati rendelet módosításáról
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti jogalkotói kötelezettségnek eleget téve - figyelemmel Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XII. 18.) számú rendelet 71. §-a és a 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezéseire – az Önkormányzat 2023 évi költségvetés módosításáról az alábbi rendelet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézményei 2023. évi együttes irányító szervi támogatással korrigált bevételi és kiadási főösszegét 5 119 076 162 Ft-ban állapítja meg.
(2) ) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi együttes költségvetési bevételi előirányzatát 6 071 251 952 Ft-ban határozza meg, amit a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban
(3) A közhatalmi bevételek 1 364 863 125 Ft, helyi és központi adó bevételekből áll.
(4) ) A működési bevételek 136 372 992 Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
(5) Normatív állami hozzájárulások 568 442 803 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 396 421 Ft, valamint a felhalmozási célú támogatások 65 539 210 Ft.”
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A finanszírozási bevételek 2 863 697 044 Ft, ami az előző évi maradványt, a forgatási célú értékpapírok bevételi tételeit tartalmazza
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi együttes bevételi és kiadási előirányzatát 6 071 251 952 Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 681 567 926 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 99 644 390 Ft
c) dologi kiadások 836 366 962 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 25 692 000 Ft
e) felújítások 271 090 494 Ft
f) beruházások 1 967 533 522 Ft
g) egyéb működési célú tám. 593 440 454 Ft
h) egyéb felhalmozási célú tám. 980 965 Ft
i) általános tartalék 396 276 795 Ft
j) céltartalék 11 975 848 Ft
k) finanszírozási kiadás 1 186 682 596 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi
a) költségvetési bevételét 5 079 648 256 Ft-ban
b) költségvetési kiadását 5 079 648 256 Ft-ban állapítja meg.
c) A bevételi főösszeg 1 219 033 565 Ft maradványt tartalmaz, ami a feladatok finanszírozására kerül felhasználásra.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatát 5 079 648 256 Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat bevételi forrásait a 5. sz., a 6. sz. és a 7. sz. melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
(3) A közhatalmi bevételek 1 364 863 125 Ft, helyi és központi adó bevételekből áll.
(4) A működési bevételek 109 254 992 Ft, ami az alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
(5) Normatív állami hozzájárulások 568 442 803 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (9)–(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1 396 421 Ft, valamint a felhalmozási célú támogatások 65 539 210 Ft.
(10) A finanszírozási bevételek 1 900 694 248 Ft, ami az előző évi maradványt, a forgatási célú értékpapírok bevételi tartalmazza
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatát 5 079 648 256,- Ft-ban határozza meg. Az Önkormányzat kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 96 255 009 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 14 355 011 Ft
c) dologi kiadások 538 491 372 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 25 692 000 Ft
e) felújítások 271 090 494 Ft
f) beruházások 1 944 796 022 Ft
g) egyéb működési célú kiadások 593 052 144 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 980 965 Ft
i) általános tartalék 396 276 795 Ft
j) céltartalék 11 975 848 Ft
k) k) finanszírozási kiadás 1 186 682 596 F
(12) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként részletezve a 9. sz. melléklet 1. oszlopa szerint 271 090 494 Ft összegben hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 9. sz. melléklet 2. oszlopa szerint 1 944 796 022 Ft összegben hagyja jóvá.”
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (23) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(23) Az általános tartalék összegét 396 276 795 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék összege 11 975 848 Ft, amelynek tételeit a rendelet 33. sz. melléklete tartalmazza”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási összegét 248 690 424,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi előirányzatát 248 690 424,-Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal bevételi forrásait a 20. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
a) A Polgármesteri Hivatal működési bevétele 10 180 000,- Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
b) A finanszírozási bevétele 238 510 424,- Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását, valamint az előző évi maradványt tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadási előirányzatát 248 690 424,-Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 164 579 933 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 22 960 491 Ft
c) dologi kiadások 55 519 513 Ft
d) felhalmozási-felújítási kiadások 5 280 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 350 487 Ft”
4. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2023. évi bevételi és kiadási összegét 343 266 983 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda 2023. évi bevételi előirányzatát 343 266 983 Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda bevételi forrásait a 22. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
a) A Napköziotthonos Óvoda működési bevétele 6 098 000 Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
b) A Napköziotthonos Óvodafinanszírozási bevétele 337 168 983 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását, valamint az előző évi maradvány összegét tartalmazza.
(3) A Napköziotthonos Óvoda 2023. évi kiadási előirányzatát 343 266 983,- Ft-ban határozza meg. A Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 204 854 649 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 31 426 834 Ft
c) dologi kiadások 98 713 000 Ft
d) felhalmozási-felújítási kiadások 8 272 500 Ft”
5. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) ) A Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételi és kiadási összegét 150 500 249 Ft-ban állapítja meg.
(2) AA Képviselő-testület a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi bevételi előirányzatát 150 500 249,- Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár bevételi forrásait a 24. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban
a) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár működési bevétele 4 695 000 Ft, ami alaptevékenységi szakmai feladatok ellátásából adódó bevétel.
b) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevétele 144 322 349,- Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását, valamint az előző évi maradvány összegét tartalmazza
c) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár működési célú átvett pénzeszköze 1 482 900 Ft
(3) A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiadási előirányzatát 150 500 249 Ft-ban határozza meg. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait a 24. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban
a) személyi juttatások: 57 438 795 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 8 559 554 Ft
c) dologi kiadások 79 079 077 Ft
d) felhalmozási-felújítási kiadások 5 385 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 37 823 Ft”
6. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2023. évi bevételi és kiadási összegét 146 701 396,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2023. évi bevételi előirányzatát 146 701 396,- Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv bevételi forrásait a 26. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
a) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv működési bevétele 481 000 Ft, ami alaptevékenységi, valamint ezen tevékenységet nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységek ellátásából adódó bevétel.
b) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv finanszírozási bevétele 146 220 396 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását, valamint az előző évi maradvány összegét tartalmazza.
(3) A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv 2023. évi kiadási előirányzatát 146 701 396 Ft-ban határozza meg. A Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv kiadásait a 26. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 93 333 200 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 13 216 196 Ft
c) dologi kiadások 38 352 000 Ft
d) felújítási-felhalmozási kiadások 1 800 000 Ft”
7. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási összegét 102 444 644 Ft-ban állapítja meg.
(2) AA Képviselő-testület a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2023. évi bevételi előirányzatát 102 444 644 Ft-ban határozza meg. A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde
a) bevételi forrásait a 28. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoport bontásban:
b) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde működési bevétele 5 664 000 Ft, ami alaptevékenységi bevétel.
(c) A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde finanszírozási bevétele 96 780 644 Ft, ami az önkormányzati irányítószerv támogatását tartalmazza.
(3) Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2023. évi kiadási előirányzatát 102 444 644 Ft-ban határozza meg. A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde kiadásait a 28. számú melléklet tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:
a) személyi juttatások: 65 106 340 Ft
b) munkáltatót terhelő járulék 9 126 304 Ft
c) dologi kiadások 26 212 000 Ft
d) felújítási-felhalmozási kiadások 2 000 000 Ft”
8. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.
Nagy András Gábor |
Dr. Szatmári Attila |
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
20. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
22. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
23. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
24. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
25. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
26. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
27. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
28. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
29. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
30. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
31. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
32. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
33. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez