Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 11- 2024. 02. 12Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőszegpaty község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 107 944 222 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 5 256 028 forint összegű tartalékot képez.
(2) Működési célú általános tartalék összege 4 956 028 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 68 592 045 forint. A felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 60 792 699 forint
b) a beruházások előirányzat: 7 799 346 forint”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
||
2 |
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat |
||||||||
3 |
1/1. Önkormányzat bevételei |
||||||||
4 |
B1 |
Működési célú tám. Áht-n belülről |
27 710 237 |
27 710 237 |
27 710 237 |
||||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési tágomatásai |
27 710 237 |
||||||
6 |
Helyi önk. működésének ált. tám. |
14 660 362 |
|||||||
7 |
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. |
9 248 323 |
|||||||
8 |
Telep-i önk. kulturális felad. tám. |
2 681 569 |
|||||||
9 |
B115 |
Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
320 040 |
||||||
10 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
23 976 |
||||||
11 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
775 967 |
||||||
12 |
B2 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
63 851 922 |
0 |
63 851 922 |
63 851 922 |
|||
13 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 848 739 |
3 848 739 |
3 848 739 |
||||
14 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
458 378 |
||||||
15 |
-Magánszemélyek kommunális adója |
458 378 |
|||||||
16 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
---- |
||||||
17 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 378 904 |
|||||||
18 |
- Állandó jellegű iparűzési adó |
3 378 904 |
|||||||
19 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
|||||||
20 |
-Talajterhelési díj |
0 |
|||||||
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 457 |
||||||
22 |
B4 |
Működési bevételek |
727 849 |
727 849 |
727 849 |
||||
23 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
Költségvetési bevételek összesen |
96 138 747 |
32 286 825 |
0 |
63 851 922 |
96 138 747 |
|||
25 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
11 805 475 |
11 805 475 |
0 |
0 |
11 805 475 |
||
26 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevétel |
11 805 475 |
11 805 475 |
0 |
0 |
11 805 475 |
||
27 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||
28 |
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel |
11 805 475 |
11 805 475 |
0 |
11 805 475 |
||||
29 |
Finanszírozási bevételek összesen |
11 805 475 |
11 805 475 |
0 |
0 |
11 805 475 |
|||
30 |
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen |
107 944 222 |
44 092 300 |
0 |
63 851 922 |
107 944 222 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
|
2 |
1. Cím Kőszegpaty község Önkormányzat |
|||||||
3 |
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatás |
12 473 332 |
12 473 332 |
12 473 332 |
|||
5 |
K2 |
Munkaadót terhelő jár. és Szocho |
1 776 089 |
1 776 089 |
1 776 089 |
|||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 265 107 |
15 265 107 |
15 265 107 |
|||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 363 926 |
2 363 926 |
2 363 926 |
|||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadás |
6 139 177 |
6 139 177 |
0 |
6 139 177 |
||
9 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül |
584 915 |
584 915 |
584 915 |
||||
10 |
Ebből: |
|||||||
11 |
-Vas megyei Rendőrfőkapitányság |
18 600 |
||||||
12 |
- LKÖH |
168 021 |
||||||
13 |
- Óvoda-bölcsőde |
259 820 |
||||||
14 |
-vérszállítás |
60 000 |
||||||
15 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül |
298 234 |
298 234 |
298 234 |
||||
16 |
Tartalék |
5 256 028 |
5 256 028 |
5 256 028 |
||||
17 |
- Általános |
4 956 028 |
4 956 028 |
4 956 028 |
||||
18 |
- Céltartalék |
300 000 |
||||||
19 |
K6 |
Beruházás |
7 799 346 |
7 799 346 |
7 799 346 |
|||
20 |
K7 |
Felújítás |
60 792 699 |
60 792 699 |
60 792 699 |
|||
21 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||
22 |
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül |
350 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
23 |
Költségvetési kiadások |
106 959 676 |
38 017 631 |
68 942 045 |
106 959 676 |
|||
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadás |
984 546 |
984 546 |
984 546 |
|||
25 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
|||||
26 |
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. |
984 546 |
984 546 |
984 546 |
||||
27 |
Finanszírozási kiadások |
984 546 |
984 546 |
984 546 |
||||
28 |
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
107 944 222 |
39 002 177 |
68 942 045 |
107 944 222 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzata |
|||||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
feladat |
feladat |
||||||||
1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
27 710 237 |
27 710 237 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 848 739 |
3 848 739 |
||||||
3 |
Működési bevételek |
727 849 |
727 849 |
||||||
4 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
63 851 922 |
63 851 922 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
9 |
Finanszírozási bevétel |
11 805 475 |
11 805 475 |
||||||
10 |
Személyi juttatás |
12 473 332 |
12 473 332 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 776 089 |
1 776 089 |
||||||
12 |
Dologi kiadások |
15 265 107 |
15 265 107 |
||||||
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 363 926 |
2 363 926 |
||||||
14 |
Elvonáaok és befizetések |
584 915 |
584 915 |
||||||
15 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
16 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre |
298 234 |
298 234 |
||||||
17 |
Tartalék |
5 256 028 |
5 256 028 |
||||||
18 |
Beruházás |
7 799 346 |
7 799 346 |
||||||
19 |
Felújítás |
60 792 699 |
60 792 699 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
21 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
350 000 |
350 000 |
||||||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
24 |
Finanszírozási kiadás |
984 546 |
984 546 |
||||||
25 |
Összesen |
107 944 222 |
0 |
0 |
107 944 222 |
107 944 222 |
0 |
0 |
107 944 222 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
1 |
A |
B |
2 |
Felújítás |
Bruttó |
3 |
VP6.-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
53 406 823 |
4 |
- ebből ÁFA |
11 430 002 |
5 |
Vasivíz beruházások |
4 316 544 |
6 |
- ebből ÁFA |
917 690 |
7 |
MFP-UHJ/2023 |
3 069 332 |
8 |
- ebből ÁFA |
538 138 |
9 |
Összesen |
60 792 699 |
Ft-ban |
||
1 |
A |
B |
2 |
Beruházás |
Bruttó |
3 |
Részesedések beszerzése, befektetési jegyek |
5 000 000 |
4 |
- ebből ÁFA |
0 |
5 |
Vasivíz beruházások |
497 378 |
6 |
- ebből ÁFA |
105 742 |
7 |
VP6-19.2.1-90-Ö-2.17 eszközpályázat |
2 301 968 |
8 |
- ebből ÁFA |
489 395 |
9 |
Összesen |
7 799 346 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
További évek |
|
év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Helyi adóbevétel |
3 848 739 |
1 900 000 |
1 900 000 |
19 000 000 |
|
2 |
Kommunális adó |
458 378 |
||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
||||
4 |
Iparűzési adó |
3 378 904 |
||||
5 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
415 082 |
415 082 |
415 082 |
4 150 820 |
|
6 |
Bevétel összesen |
4 263 821 |
2 315 082 |
2 315 082 |
23 150 820 |
|
7 |
Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
1.1. hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
1.2. a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak
1.3. váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
1.4. az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
1.5. a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
1.6. a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
1.7. hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”
6. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
forint |
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Helyi adóbevétel |
3 848 739 |
2 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
415 082 |
3 |
Bírság-, pótlék, és díjbevétel |
|
4 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
5 |
Össszesen |
4 263 821 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Források |
2023 |
2024 |
2024 utáni |
Összesen |
2 |
Saját erő |
- |
- |
- |
- |
3 |
saját erőből központi támogatás |
- |
- |
- |
- |
4 |
EU-s forrás |
61 131 036 |
|||
7 |
Társfinanszírozás |
- |
- |
- |
- |
8 |
Hitel |
- |
- |
- |
- |
9 |
Egyéb forrás |
- |
- |
- |
- |
10 |
Források összesen |
61 131 036 |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
forint |
---|---|---|
A |
B |
|
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 363 926 |
2 |
Természetben nyújtott települési támogatás |
0 |
3 |
Születési támogatás |
0 |
4 |
Összesen |
2 363 926 |