Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 23Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 58.801.338 Ft-ban
kiadási főösszegét 58.801.338 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 36.930.072 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 9.080.000 Ft
Működési bevételek 6.559.397 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 6.231.869 Ft
Működési célú bevételek 58.801.338 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 52.569.469 Ft
Finanszírozási bevételek 6.231.869 Ft
Bevételek mindösszesen 58.801.338 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 16.744.320 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.114.333 Ft
Dologi kiadások 22.439.836 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft
Elvonások, befizetések 523.562 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 11.498.321 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 680.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.774.178 Ft
Működési célú kiadások 56.604.550 Ft
Beruházások 2.196.788 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2.196.788 Ft
Költségvetési kiadások 56.604.550 Ft
Finanszírozási kiadások 2.196.788 Ft
Kiadások mindösszesen 58.801.338 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
15 639 397 |
15 578 797 |
60 600 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
6 559 397 |
6 498 797 |
60 600 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 080 000 |
9 080 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
3.1. |
Illetékek |
||||||
3.2. |
Helyi adók |
9 050 000 |
9 050 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
36 930 072 |
36 930 072 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
36 930 072 |
36 930 072 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
17 815 305 |
17 815 305 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
9 102 036 |
9 102 036 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
6 661 991 |
6 661 991 |
0 |
|||
4.5 |
Működési célú ktgv-i támogatások |
586 740 |
586 740 |
0 |
|||
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
52 569 469 |
52 508 869 |
60 600 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
58 801 338 |
58 740 738 |
60 600 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
54 830 372 |
55 280 683 |
73 251 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
16 744 320 |
16 744 320 |
0 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 114 333 |
2 114 333 |
0 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 439 836 |
22 366 585 |
73 251 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
12 701 883 |
12 701 883 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
11 498 321 |
11 498 321 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
680 000 |
680 000 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezsttség |
523 562 |
523 562 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 196 788 |
2 196 788 |
0 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
2 196 788 |
2 196 788 |
0 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
57 027 160 |
57 477 471 |
73 251 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 774 178 |
1 774 178 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
675 794 |
675 794 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 098 384 |
1 098 384 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
58 801 338 |
59 251 649 |
73 251 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
15 639 397 |
15 578 797 |
60 600 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
6 559 397 |
6 498 797 |
60 600 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 080 000 |
9 080 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Helyi adók |
9 050 000 |
9 050 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
36 930 072 |
36 930 072 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
36 930 072 |
36 930 072 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
17 815 305 |
17 815 305 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
9 102 036 |
9 102 036 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
6 661 991 |
6 661 991 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Működési célú ktgv-i támogatások |
586 740 |
586 740 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
52 569 469 |
52 508 869 |
60 600 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
6 231 869 |
6 231 869 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
58 801 338 |
58 740 738 |
60 600 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
54 830 372 |
55 280 683 |
73 251 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
16 744 320 |
16 744 320 |
0 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 114 333 |
2 114 333 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 439 836 |
22 366 585 |
73 251 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
12 701 883 |
12 701 883 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
11 498 321 |
11 498 321 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
680 000 |
680 000 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
523 562 |
523 562 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 774 178 |
1 774 178 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
675 794 |
675 794 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 098 384 |
1 098 384 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
56 604 550 |
56 531 299 |
73 251 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
2 196 788 |
2 196 788 |
0 |
|||
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 196 788 |
2 196 788 |
0 |
||||