Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 02- 2024. 03. 03

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.02.

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.967.361 ezer forintban, ezen belül:

a) a költségvetési kiadások összegét 1.945.888 ezer forintban,

b) a költségvetési bevételek összegét 1.554.271 ezer forintban,

c) a költségvetési egyenleg összegét 391.617 ezer forintban,

d) a finanszírozási kiadások összegét 21.473 ezer forintban,

e) a maradvány igénybevételének összegét 413.090 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból 68.442 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését az előző évi maradványból 323.175 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2023. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 2.262 eFt, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 19.211 eFt lesz.”

2. § A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.388.177 ezer forint, ebből:

a) személyi kiadások K1: 406.384 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 53.857 ezer forint,

c) dologi kiadások K3: 524.235 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,

e) egyéb működési célú kiadások K5: 399.201 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen: 557.711 ezer forint, ebből:

a) a beruházások K6: 324.939 ezer forint,

b) a felújítások K7: 221.272 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 11.500 ezer forint.”

3. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

(eFt-ban)	2023	2023
1.számú melléklet	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	391 475	406 384
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 322	53 857
K3. Dologi kiadások	499 200	524 235
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	252 319	399 201
K6. Beruházási kiadások	638 724	324 939
K7. Felújítások	221 272	221 272
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 500	11 500
K1-8. Költségvetési kiadások	2 071 312	1 945 888
K9. Finanszírozási kiadások	21 473	21 473
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 092 785	1 967 361
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	576 663	772 691
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	550 419	234 536
B3. Közhatalmi bevételek	408 113	407 815
B4. Működési bevételek	144 500	139 150
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	79
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 679 695	1 554 271
B8. Finanszírozási bevételek	413 090	413 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 092 785	1 967 361

”

2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

KIADÁSOK (eFt-ban)

eredeti

módosított

BEVÉTELEK (eFt-ban)

eredeti

módosított

Személyi juttatások

391 475

406 384

Működési célú támogatások áhtn belülről

576 663

772 691

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

52 322

53 857

ebből B11

Önkormányzatok működési támogatásai

496 235

676 505

Dologi kiadások

499 200

524 235

Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)

408 113

407 815

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500

Működési bevételek

144 500

139 150

Egyéb működési célú kiadások

252 319

399 201

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési kiadások

1 199 816

1 388 177

Működési célú költségvetési bevételek

1 129 276

1 319 735

Működési egyenleg összege:

-70 540

-68 442

ennek finanszírozása

Működési célú maradvány (belső fin.):

70 540

68 442

Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):

Működési célú finanszírozási bevételek

70 540

68 442

Beruházások

638 724

324 939

Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről

550 419

234 536

Felújítások

221 272

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

11 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

871 496

557 711

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

550 419

234 536

Fehalmozási egyenleg összege:

-321 077

-323 175

ennek finanszírozása

Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):

321 077

323 175

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése

19 211

Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2 262

Finanszírozási kiadások

21 473

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

321 077

323 175

Költségvetési kiadások összesen:

2 071 312

1 945 888

Költségvetési bevételek összesen:

1 679 695

1 554 271

Költségvetési egyenleg:

391 617

Maradvány igénybevétele:

413 090

Finanszírozási kiadások összesen:

21 473

Hitelfelvétel összesen:

KIADÁSOK:

2 092 785

1 967 361

BEVÉTELEK:

2 092 785

1 967 361

”

3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 086			72 086	68 843
Normatív jutalmak	K1102					1 116
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100			100	100
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	743
Béren kívüli juttatások	K1107	2 094			2 094	2 951
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	300			300	300
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 140			1 140	1 140
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 350			76 350	75 193
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 053			25 053	26 763
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 587	4 000		13 587	13 587
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 676			2 676	4 331
Külső személyi juttatások	K12	37 316	4 000		41 316	44 681
Személyi juttatások	K1	113 666	4 000		117 666	119 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 843	468		15 311	15 311
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	886
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 850	4 150		17 000	22 902
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	13 650	4 150		17 800	23 788
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 240	60		4 300	4 933
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	100		300	300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 440	160		4 600	5 233
Közüzemi díjak	K331	64 000	5 000		69 000	72 214
Vásárolt élelmezés	K332	44 000			44 000	44 000
Bérleti és lízing díjak	K333	500			500	8 111
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 800	1 200		24 000	35 632
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 500	500		36 000	49 698
Egyéb szolgáltatások	K337	73 600	2 400		76 000	76 000
Szolgáltatási kiadások	K33	240 400	9 100		249 500	285 655
Kiküldetések kiadásai	K341	900			900	1 207
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900			900	1 207
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	63 500	3 600		67 100	67 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 500	1 900		15 400	15 400
Kamatkiadások	K353	200			200	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	4 500			4 500	4 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	81 700	5 500		87 200	87 200
Dologi kiadások	K3	341 090	18 910		360 000	403 083
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500			4 500	4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500			4 500	4 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	95 672			95 672	95 870
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 073			122 073	179 517
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					5 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200			34 200	34 826
Tartalékok	K513					82 988
Egyéb működési célú kiadások	K5	251 945	0		251 945	398 201
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		726 044	23 378		749 422	940 969
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449			9 449	9 449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	481 673			481 673	222 737
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000			5 000	5 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 811			6 811	17 019
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 791			135 791	68 636
Beruházások	K6	638 724			638 724	322 841
Ingatlanok felújítása	K71	174 230			174 230	174 230
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 042			47 042	47 042
Felújítások	K7	221 272			221 272	221 272
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000			3 000	3 000
Lakástámogatás	K87	7 500			7 500	7 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 000			1 000	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 500			11 500	11 500
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		871 496	0		871 496	555 613
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 597 540	23 378		1 620 918	1 496 582
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 262			2 262	2 262
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 262			2 262	2 262
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 211			19 211	19 211
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	438 220			438 220	427 179
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	459 693			459 693	448 652
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	459 693			459 693	448 652
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 057 233	23 378		2 080 611	1 945 234

”

4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 527			106 527	104 905
Normatív jutalmak	K1102				0	6 061
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106					930
Béren kívüli juttatások	K1107	4 688			4 688	7 459
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	350
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500	857
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	112 565			112 565	121 062
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	721			721	721
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400	414
Külső személyi juttatások	K12	1 121			1 121	1 135
Személyi juttatások	K1	113 686			113 686	122 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 804			15 804	16 260
Szakmai anyagok beszerzése	K311	800			800	300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600			2 600	2 600
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	3 400			3 400	2 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300			2 300	3 098
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700	705
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000			3 000	3 803
Közüzemi díjak	K331	9 000			9 000	7 497
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	90			90	90
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300			300	398
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100			100	100
Egyéb szolgáltatások	K337	4 200			4 200	2 995
Szolgáltatási kiadások	K33	13 690			13 690	11 080
Kiküldetések kiadásai	K341	10			10	10
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10			10	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100			4 100	3 138
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	800			800	255
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 900			4 900	3 393
Dologi kiadások	K3	25 000			25 000	21 186
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	374			374	374
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	374			374	374
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		154 864			154 864	160 017
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					18
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					5
Beruházások	K6					23
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						23
Költségvetési kiadások	K1-K8	154 864			154 864	160 040
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 864			154 864	160 040

”

5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	117 330			117 330	114 016
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	600			600	297
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500			2 500	5 936
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	500			500	648
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150			150	2 792
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	121 080			121 080	123 689
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700			700	112
Egyéb külső személyi juttatások	K123					36
Külső személyi juttatások	K12	700			700	148
Személyi juttatások	K1	121 780			121 780	123 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 162			16 162	16 363
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600			600	956
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 400			1 400	2 330
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 000			2 000	3 286
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250			250	250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100			100	103
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350			350	353
Közüzemi díjak	K331	7 000			7 000	6 716
Vásárolt élelmezés	K332	50 400			50 400	38 973
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500			500	400
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100			1 100	991
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000			1 000	1 166
Szolgáltatási kiadások	K33	60 000			60 000	48 246
Kiküldetések kiadásai	K341	25			25	25
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25			25	25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 140			16 140	12 737
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	85			85	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 225			16 225	12 737
Dologi kiadások	K3	78 600			78 600	64 647
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		216 542			216 542	204 847
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	0
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	0
Beruházások	K6	0			0	0
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0			0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	216 542			216 542	204 847
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		216 542			216 542	204 847

”

6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36493			36493	34915
Normatív jutalmak	K1102					900
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1200			1200	2160
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	500			500	410
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30	1425
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38223			38223	39810
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120			120	236
Egyéb külső személyi juttatások	K123					430
Külső személyi juttatások	K12	120			120	666
Személyi juttatások	K1	38343			38343	40476
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5045			5045	5923
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1000			1000	1645
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1500			1500	2751
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2500			2500	4396
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500			500	588
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			200	200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	700			700	788
Közüzemi díjak	K331	14300			14300	11464
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2400			2400	2000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50			50	50
Egyéb szolgáltatások	K337	9800			9800	12311
Szolgáltatási kiadások	K33	26550			26550	25825
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150	422
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150			150	422
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5450			5450	3623
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	250			250	265
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5700			5700	3888
Dologi kiadások	K3	35600			35600	35319
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					626
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5					626
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		78988			78988	82344
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					219
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					1419
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					437
Beruházások	K6					2075
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						2075
Költségvetési kiadások	K1-K8	78988			78988	84419
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		78988			78988	84419

”

7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	332 436			332 436	322 679
Normatív jutalmak	K1102	0			0	8 077
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	700			700	397
Végkielégítés	K1105	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	630			630	1 673
Béren kívüli juttatások	K1107	10 482			10 482	18 506
Ruházati költségtérítés	K1108	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 650			1 650	1 708
Egyéb költségtérítések	K1110	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0				0
Szociális támogatások	K1112	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 820			1 820	6 214
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	348 218			348 218	359 754
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 053			25 053	26 763
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 128	4 000		15 128	14 656
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 076	0		3 076	5 211
Külső személyi juttatások	K12	39 257	4 000		43 257	46 630
Személyi juttatások	K1	387 475	4 000		391 475	406 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	51 854	468		52 322	53 857
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 200	0		3 200	3 787
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 350	4 150		22 500	30 583
Árubeszerzés	K313	0	0			0
Készletbeszerzés	K31	21 550	4 150		25 700	34 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 290	60		7 350	8 869
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200	100		1 300	1 308
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 490	160		8 650	10 177
Közüzemi díjak	K331	94 300	5 000		99 300	97 891
Vásárolt élelmezés	K332	94 400	0		94 400	82 973
Bérleti és lízing díjak	K333	590	0		590	8 201
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 000	1 200		27 200	38 430
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	36 750	500		37 250	50 839
Egyéb szolgáltatások	K337	88 600	2 400		91 000	92 472
Szolgáltatási kiadások	K33	340 640	9 100		349 740	370 806
Kiküldetések kiadásai	K341	1 085	0		1 085	1 664
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 085	0		1 085	1 664
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	89 190	3 600		92 790	86 598
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 500	1 900		15 400	15 400
Kamatkiadások	K353	200	0		200	200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 635	0		5 635	5 020
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	108 525	5 500		114 025	107 218
Dologi kiadások	K3	480 290	18 910		499 200	524 235
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0			0
Családi támogatások	K42	0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500	0		4 500	4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500	0		4 500	4 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0			0
Elvonások és befizetések	K502	95 672	0		95 672	95 870
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 447	0		122 447	180 517
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0			5 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0			0
Kamattámogatások	K510	0	0			0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200	0		34 200	34 826
Tartalékok	K513	0	0			82 988
Egyéb működési célú kiadások	K5	252 319	0		252 319	399 201
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 176 438	23 378		1 199 816	1 388 177
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449	0		9 449	9 449
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	481 673	0		481 673	222 737
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000	0		5 000	5 219
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 811	0		6 811	18 456
Részesedések beszerzése	K65	0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 791	0		135 791	69 078
Beruházások	K6	638 724	0		638 724	324 939
Ingatlanok felújítása	K71	174 230	0		174 230	174 230
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 042	0		47 042	47 042
Felújítások	K7	221 272	0		221 272	221 272
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000	0		3 000	3 000
Lakástámogatás	K87	7 500	0		7 500	7 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 000	0		1 000	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 500	0		11 500	11 500
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		871 496	0		871 496	557 711
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 047 934	23 378		2 071 312	1 945 888
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	2 262	0		2 262	2 262
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 262	0		2 262	2 262
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 211	0		19 211	19 211
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	21 473	0		21 473	21 473
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	21 473	0		21 473	21 473
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 069 407	23 378		2 092 785	1 967 361

”

8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222			164 222	172 283
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	120 183
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	221 715
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	27 331
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					42 019
Elszámolásból származó bevételek	B116					92 974
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	496 235			496 235	676 505
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 428			80 428	93 876
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	576 663			576 663	770 381
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	5 800			5 800	5 502
Értékesítési és forgalmi adók	B351	400 000			400 000	400 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	400 200			400 200	400 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 113			2 113	2 113
Közhatalmi bevételek	B3	408 113			408 113	407 815
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 600	7 300		14 900	12 228
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	87 000			87 000	87 000
Ellátási díjak	B405	7 600			7 600	7 458
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 500	1 900		15 400	15 400
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 500	3 600		10 100
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	122 200	12 800		135 000	122 086
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 106 976	12 800		1 119 776	1 300 282
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	550 419			550 419	234 536
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 419			550 419	234 536
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		550 419			550 419	234 536
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 657 395	12 800		1 670 195	1 534 818
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-380 932	10 578		-370 354	-359 776
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		321 077	0		321 077	321 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	87 077			87 077	84 979
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	323 339			323 339	325 437
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	410 416	0		410 416	410 416
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	410 416	0		410 416	410 416
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	410 416	0		410 416	410 416
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 067 811	12 800		2 080 611	1 945 234

”

9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	700			700	488
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	700	0		700	488
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		700			700	488
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	700	0		700	488
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		154 164	0		154 164	154 164
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	274			274	274
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	274			274	274
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	153 890			153 890	159 278
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	154 164	0		154 164	159 552
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	154 164	0		154 164	154 164
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		154 864	0		154 864	154 864

”

10. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	4 665			4 665	4 768
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	935			935	950
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					1 874
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411					350
Működési bevételek	B4	5 600	0		5 600	7 942
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					79
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					79
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		5 600			5 600	8 021
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 600	0		5 600	8 021
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		210 942	0		210 942	210 942
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	430			430	430
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	430			430	430
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	210 512			210 512	196 396
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	210 942	0		210 942	196 826
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	210 942	0		210 942	196 826
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		216 542	0		216 542	204 847

”

11. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	2310
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3200			3200	8618
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410					16
Működési bevételek	B4	3200	0		3200	8634
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3200			3200	10944
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	3200	0		3200	10944
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		75788	0		75788	75788
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1970			1970	1970
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1970			1970	1970
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	73818			73818	71505
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	75788	0		75788	73475
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	75788	0		75788	75788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		78988	0		78988	86732

”

12. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222			164 222	172 283
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	103 082			103 082	120 183
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	204 149			204 149	221 715
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	24 782			24 782	27 331
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	42 019
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				92 974
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	496 235			496 235	676 505
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 428			80 428	96 186
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	576 663			576 663	772 691
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
Jövedelemadók	B31	0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
Vagyoni tipusú adók	B34	5 800			5 800	5 502
Értékesítési és forgalmi adók	B351	400 000			400 000	400 000
Fogyasztási adók	B352	0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	400 200			400 200	400 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 113			2 113	2 113
Közhatalmi bevételek	B3	408 113			408 113	407 815
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 500	7 300		18 800	21 334
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0
Tulajdonosi bevételek	B404	87 000			87 000	87 000
Ellátási díjak	B405	12 265			12 265	12 226
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 435	1 900		16 335	16 350
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 500	3 600		10 100	1 874
Kamatbevételek	B408	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0
Egyéb működési bevételek	B410	0				366
Működési bevételek	B4	131 700	12 800		144 500	139 150
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0				79
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	79
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 116 476	12 800		1 129 276	1 319 735
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	550 419			550 419	234 536
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	550 419			550 419	234 536
Immateriális javak értékesítése	B51	0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0
Részesedések értékesítése	B54	0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72,B73	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		550 419	0		550 419	234 536
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 666 895	12 800		1 679 695	1 554 271
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		59 962	10 578		70 540	68 442
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		321 077	0		321 077	323 175
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	89 751			89 751	87 653
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	323 339			323 339	325 437
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0				0
Maradvány igénybevétele	B813	413 090	0		413 090	413 090
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	413 090			413 090	413 090
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				0
Finanszírozási bevételek	B8	413 090	0		413 090	413 090
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 079 985	12 800		2 092 785	1 967 361

”

13. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Beruházások és felújítások (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN módosított előirányzat
Tervek készíttetése		9 449				9 449
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	9 449				9 449
KEHOP szennyvízelvezetés Alsóújlak		14 101				14 101
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		171 026				171 026
Vasivíz hálózat fejlesztés tanuszoda építéshez		11 850				11 850
EON fürdő villamos energia fejlesztés		13 954				13 954
Aktív turisztikai pont fejlesztése Nagymákfán		11 806				11 806
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	222 737				222 737

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 000			219	5 219
nyomtató, számítógépek, monitorok, NGMK informatikai hálózat kiépítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 019	18		1 419	18 456
klíma, egészségház fogászíti es egyéb eszközök, udvari játékok, mobil telefon, porszívók, bútor, kerti bútor, sátor, mikrofon
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 636	5		437	69 078
Beruházások	K6	322 841	23		2 075	324 939

tetőfelújítás Kismákfa		920				920
Bérlakás felújítások		4 396				4 396
NGMK hűtés-fűtés rendszer felújítása		4 300				4 300
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ		157 412				157 412
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		4 600				4 600
MLSZ futballpálya építés		2 602				2 602
Ingatlanok felújítása	K71	174 230				174 230

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	47 042				47 042
Felújítások	K7	221 272				221 272

”

14. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN









TARTALÉKOK	K513	82 988				82 988

”

15. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	1 474	1 504
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		1 024
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		1 168
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	120 723	176 571
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250	250
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 447	180 517
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		5 000
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		5 000
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	34 200	34 826
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	34 200	34 826
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86	3 000	3 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	3 000	3 000
Lakástámogatás	K87	7 500	7 500
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89	1 000	1 000
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000	1 000

”

16. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		23 026
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	70 000	61 947
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	7 000	7 678
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	3 428	3 535
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 428	96 186
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	550 419	234 536
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	550 419	234 536
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

17. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai (eFt)

	02. űrlap 9. sor	2023. év
	jogcím	1.1.	1.2.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.4.	1.5.		összesen
dátum	szöveg	091113	091123	091133			091143	091153	091163
dátum	szöveg	B111	B112	B113/1		B113/2	B114	B115	B116
				*szoc.kp.*	*bölcsőde*	*étkeztetés*
	ebr42 meglapozó felmérés	164 221 516	103 082 229	88 496 098	27 097 600	84 136 447	8 816 592			475 850 482
	óvodai és iskolai szociális segítő tev.			4 418 981						4 418 981
	múzeumi fa.ellátása						9 800 000			9 800 000
	kulturális bértámogatás						6 165 992			6 165 992
2023.01.01	eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor	164 221 516	103 082 229	92 915 079	27 097 600	84 136 447	24 782 584			496 235 455

	2023.01.01			76,56%	23,44%

2023.01.01	00. havi előleg (4%)	6 568 861	4 123 289	3 539 844	1 083 904	3 365 458	352 664			19 034 020
2023.01.31	01. január hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.02.28	02. február hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.03.31	03. március hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.04.28	04. április hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.05.31	05. május (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.06.30	06 június hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.07.31	07. július (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.08.31	08 augusztus hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.09.30	09. szeptember (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.10.31	10. október hó (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.11.30	11. november (8%)	13 137 721	8 246 578	7 079 883	2 167 613	6 730 916	705 327			38 068 038
2023.12.29	12. december hó	13 137 724	8 246 582	7 077 541	2 169 953	6 730 913	705 331			38 068 044
	összesen (eredetiből)	164 221 516	103 082 229	88 496 098	27 097 600	84 136 447	8 816 592	0	0	475 850 482

2023.01.01	óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg)			176 759						176 759
2023.01.31	01. január hó			353 518						353 518
2023.02.28	02. február hó			353 518						353 518
2023.03.31	03. március hó			353 518						353 518
2023.04.28	04. április hó			353 518						353 518
2023.05.31	05. május hó			353 518						353 518
2023.06.30	06. június hó			353 518						353 518
2023.07.31	07. július hó			353 518						353 518
2023.08.31	08. augusztus hó			353 518						353 518
2023.09.30	09. szeptember hó			353 518						353 518
2023.10.31	10. október hó			353 518						353 518
2023.11.30	11. november hó			353 518						353 518
2023.12.29	12. december hó			353 524						353 524
	összesen (eredetiből)	0	0	4 418 981	0	0	0	0	0	4 418 981

2023.01.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január)						739 919			739 919
2023.02.28	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (február)						493 279			493 279
2023.03.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (március)						493 279			493 279
2023.04.28	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (április)						493 279			493 279
2023.05.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (május)						493 279			493 279
2023.06.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (június)						493 279			493 279
2023.07.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (július)						493 279			493 279
2023.08.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (augusztus)						493 279			493 279
2023.09.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (szeptember)						493 279			493 279
2023.10.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (október)						493 279			493 279
2023.11.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (november)						493 279			493 279
2023.12.29	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (december)						493 283			493 283
	összesen (eredetiből)						6 165 992			6 165 992

2023.01.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január)						1 176 000			1 176 000
2023.02.28	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február)						784 000			784 000
2023.03.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március)						784 000			784 000
2023.04.28	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április)						784 000			784 000
2023.05.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május)						784 000			784 000
2023.06.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június)						784 000			784 000
2023.07.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július)						784 000			784 000
2023.08.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus)						784 000			784 000
2023.09.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember)						784 000			784 000
2023.10.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október)						784 000			784 000
2023.11.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november)						784 000			784 000
2023.12.29	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december)						784 000			784 000
	összesen (eredetiből)						9 800 000			9 800 000

2023.01.31	szoc.ág.pótlék (január)			1 469 110						1 469 110
2023.02.28	szoc.ág.pótlék (február)			1 479 143						1 479 143
2023.03.31	szoc.ág.pótlék (március)			1 477 932						1 477 932
2023.04.28	szoc.ág.pótlék (április)			1 451 868						1 451 868
2023.05.31	szoc.ág.pótlék (május)			1 473 804						1 473 804
2023.06.30	szoc.ág.pótlék (június)			1 207 231						1 207 231
2023.07.31	szoc.ág.pótlék (július)			1 242 415						1 242 415
2023.08.31	szoc.ág.pótlék (augusztus)			1 178 546						1 178 546
2023.09.30	szoc.ág.pótlék (szeptember)			1 145 555						1 145 555
2023.10.31	szoc.ág.pótlék (október)			1 158 332						1 158 332
2023.11.30	szoc.ág.pótlék (november)			1 054 665						1 054 665
2023.12.29	szoc.ág.pótlék (december)			1 139 037						1 139 037
	összesen (módosítások+)	0	0	15 477 638	0	0	0	0	0	15 477 638

2023.03.14	bérintézkedések támogatása (28%)	1 714 138	4 373 299	4 311 541	1 035 025	534 331	552 720			12 521 054
2023.04.14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.05.09	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.06.08	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 025 840	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 354 609
2023.07.14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 441
2023.08.14	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 441
2023.09.15	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 441
2023.10.12	bérintézkedések támogatása (8%)	489 754	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 441
2023.11.14	bérintézkedések támogatása (októberi módosítással)	489 750	1 039 672	1 231 869	296 352	152 874	157 920			3 368 437
2023.11.14	bérintézkedések támogatása (októberi módosítással)		2 503 097		-7 250	-2 399				2 493 448
2023.12.13	bérintézkedések támogatása év vége (8%)	489 754	466 650	1 231 869	297 928	153 400	157 920			2 797 521
2023.12.29	bérintézkedések támogatása (év vége)		782 860		-2 207	-730				779 923
	egyéb módosítások teljesítés	6 121 920	16 401 786	15 398 362	3 694 312	1 907 594	1 974 000	0		45 497 974

2023.07.13	REKI							18 902 460		18 902 460
2023.07.31	májusi korrekció július hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.08.21	szociális célú tüzifa							4 213 860		4 213 860
2023.08.31	májusi korrekció augusztus hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.08.31	kulturális fa.kiegészítő támogatása						574 000			574 000
2023.09.30	májusi korrekció szeptember hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.10.31	májusi korrekció október hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.11.30	májusi korrekció november hó		122 381		-22 150	-11 525				88 706
2023.11.30	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk.tám.								92 973 983	92 973 983
2023.11.30	októberi korrekció		-782 860		2 207	730				-779 923
2023.12.20	májusi korrekció december hó		122 385		-22 150	-11 528				88 707
2023.12.20	októberi lemondás	1 940 000	747 290	-175 000	662 166	-19 199 561				-16 025 105
2023.12.27	REKI							18 902 460		18 902 460
	egyéb (módosítások +)	1 940 000	698 720	-175 000	531 473	-19 267 984	574 000	42 018 780	92 973 983	119 293 972



2023. év	teljesítés összesen (02. űrlap)	172 283 436	120 182 735	123 616 079	31 323 385	66 776 057	27 330 584	42 018 780	92 973 983	676 505 039

2023.12.31	módosított előirányzat	172 283 436	120 182 735	123 616 079	31 323 385	66 776 057	27 330 584	42 018 780	92 973 983	676 505 039

		B111	B112	B1131		B1132	B114	B115	B116	B11

”