Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a)2 26.464 e Ft költségvetési bevétellel,
b)3 34.491 e Ft kiadással,
c) 8.027 eFt hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési és finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2024. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 5. melléklet tartalmazza.
d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 6. melléklet tartalmazza.
e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.
(3)4 Az önkormányzat a kiadások között 4.942 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 1 főben állapítja meg.
4. § (1) A képviselő-testület a 4. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.
(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.
(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.
5. §5
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Módosítás összege |
2024. évi új előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024. évi új előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
23982 |
0 |
23982 |
Személyi juttatások |
10964 |
229 |
11193 |
|
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
10999 |
10999 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
955 |
955 |
||
|
ebből: Köznevelési feladatok támogatása |
Dologi kiadások |
10143 |
1257 |
11400 |
|||
|
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9615 |
-1 |
9614 |
Ellátottak pénbeli juttatásai |
2023 |
-364 |
1659 |
|
ebből: Kulturális feladatok támogatás |
3048 |
1 |
3049 |
Tartalékok |
6555 |
-1613 |
4942 |
|
ebből: Kiegészítő támogatások |
320 |
0 |
320 |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
1162 |
742 |
1904 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
ebből: központi kezelsű előírányzatok |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
844 |
1409 |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előírányzatok |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
318 |
495 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányati támogatások |
Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
||||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
ebből: központi kezelésű előírányzatok |
||||||
|
ebből: egyéb kezelési előírányzatok |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
ebből: társulások és költségvetsi szerveik |
0 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
442 |
442 |
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
86 |
0 |
86 |
|
|
ebből: Vagyoni típusú adók |
413 |
413 |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||
|
ebből: Termékek és szolgálatások adói |
29 |
29 |
Beruházások |
600 |
870 |
1470 |
|
|
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek |
Felújítások |
||||||
|
Működési bevételek ( készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.) |
1922 |
118 |
2040 |
Lakástámogatás |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
ebből: ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
ebből: tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
ebből: részesedések értékesítése |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26346 |
0 |
26464 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
32488 |
1121 |
33609 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
7024 |
7024 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
882 |
882 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1003 |
1003 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
7024 |
1003 |
8027 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
882 |
882 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33370 |
1121 |
34491 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33370 |
1121 |
34491 |
2. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024. évi új előirányzat |
Jogcím |
2024. évi előírányzat |
Módosítás összege |
2024. évi új előirányzat |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
23982 |
0 |
23982 |
Személyi juttatások |
10964 |
229 |
11193 |
|
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
955 |
955 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
442 |
442 |
Dologi kiadások |
10143 |
1257 |
11400 |
|
|
Működési bevételek |
1922 |
118 |
2040 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2023 |
-364 |
1659 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre |
1162 |
742 |
1904 |
|||
|
Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
86 |
86 |
|||||
|
Tartalékok |
6555 |
-1613 |
4942 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
26346 |
0 |
26464 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
31888 |
251 |
32139 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
7024 |
7024 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
882 |
882 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1003 |
1003 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI |
7024 |
8027 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI |
882 |
882 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
33370 |
1121 |
34491 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
32770 |
251 |
33021 |
|
Felhalmozási célü támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre |
||||||
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
Beruházosok |
600 |
870 |
1470 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felújítások |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Tartalékok |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
600 |
870 |
1470 |
|
Hitel, kölcsönfelvétel |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI |
0 |
0 |
|
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
600 |
870 |
1470 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
33370 |
1121 |
34491 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
33370 |
1121 |
34491 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
|
|---|---|
|
Működési költségvetési hiány |
5675 |
|
Működési költségvetési többlet |
|
|
Felhalmozási költségvetési hiány |
1470 |
|
Felhalmozási költségvetési többlet |
|
|
Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Finanszírozási célű műveletek bevételei |
8027 |
|
ebből: működési célú műveletek bevételei |
8027 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei |
|
|
Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
882 |
|
ebből: működési célú műveletek kiadásai |
882 |
|
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai |
|
4. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Teljes költsége |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024. évi előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024. év utáni szükséglete |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eszközbeszerzés |
200 |
2024-2024 |
200 |
0 |
0 |
|
Urnafal talapzatépítés |
400 |
2024-2024 |
400 |
0 |
0 |
|
Pannon-Víz vízmérőcserék |
2024-2024 |
0 |
1470 |
0 |
|
|
Beruházások összesen |
600 |
600 |
1470 |
0 |
|
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
eFt-ban |
||||
|
Saját bevételek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
Vagyoni típusú adók |
413 |
413 |
413 |
413 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
29 |
35 |
35 |
35 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
Egyéb tárgyi e. értékesítése |
||||
|
Részesedések értékesítése |
||||
|
Összesen |
442 |
448 |
448 |
448 |
|
|
||||
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
2024. évi előírányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
|
Családi támogatások |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosításai) ellátások |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 023 |
1 659 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
|
ebből: köztemetés |
||
|
ebből: települési támogatás |
1 250 |
1 295 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben ( nem szociálils és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
773 |
364 |
|
Lakástámogatás |
||
|
Összesen |
2 023 |
1 659 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
KIADÁSOK - CÍM |
2024 évi előirányzat |
Módosítás összege |
Új előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás |
|||
|
Személyi juttatások |
4405 |
189 |
4594 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
246 |
246 |
|
|
Dologi kiadások |
3695 |
520 |
4215 |
|
Működési célú pénzeszközök ÁHT-n belülre |
1162 |
742 |
1904 |
|
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre |
86 |
0 |
86 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
882 |
882 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
200 |
-200 |
0 |
|
Tartalékok |
6555 |
-1613 |
4942 |
|
Összesen |
17231 |
-362 |
16869 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
|||
|
Személyi juttatások |
5386 |
10 |
5396 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
686 |
30 |
716 |
|
Dologi kiadások |
1220 |
467 |
1687 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
Összesen |
7292 |
507 |
7799 |
|
3. Közösségi Színtér |
|||
|
Személyi juttatások |
1173 |
1173 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
23 |
23 |
|
|
Dologi kiadások |
3348 |
254 |
3602 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
Összesen |
4544 |
254 |
4798 |
|
4. Köztemető fenntartása |
413 |
-377 |
36 |
|
Dologi kiadások |
13 |
23 |
36 |
|
Fejlesztési kiadások |
400 |
-400 |
0 |
|
5. Közvilágítás Dologi kiadások |
1500 |
0 |
1500 |
|
6. Ellátottak juttatásai |
|||
|
Dologi kiadások |
479 |
-364 |
115 |
|
Ellátottak jutattásai |
1544 |
0 |
1544 |
|
Összesen |
2023 |
-364 |
1659 |
|
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások |
38 |
0 |
38 |
|
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások |
75 |
0 |
75 |
|
9. Önkormányzat vagyongazdálkodás |
|||
|
Dologi kiadások |
247 |
247 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
254 |
1470 |
1470 |
|
Összesen |
254 |
1717 |
1717 |
|
Mindösszesen |
33370 |
1121 |
34491 |
A 2. § (1) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.