Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 27

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről

2024.09.27.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. § (1)¹ Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 321.774.190 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 415.411.700 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.637.510 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 74.206.666 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 19.430.844 Ft

d) finanszírozási bevétele: 301.545.125 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 207.907.615 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.637.510 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 71.785.778 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 21.851.732 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)² A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 623.319.315 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 623.319.315 Ft bevételi előirányzattal, és 623.319.315 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1)³ A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 207.931.728 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 25.462.274 Ft

ac) dologi kiadások: 136.348.421 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 13.394.000 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 21.319.009 Ft

bb) felújítások: 3.175.000 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 539.101 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.163.796 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 199.743.819 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 40 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 18 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2)⁴ Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 5.742.167 Ft, melyből

a) működési célú tartalék: általános tartalék 1.844.435 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék: tornaterem fejlesztési tartalék: 3.897.732 Ft

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt 2024. évben nem releváns.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁵

2024. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K
							*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023 évi teljesítés	2024. évi			1.számú módosítás utáni előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023 évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítás összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	227 674 623	205 653 017	231 785 495			231 785 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	84 170 671	92 036 750			92 036 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 011 020	62 189 324	78 084 744			78 084 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 428 345	45 426 590	51 263 746			51 263 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	10 464 432	10 400 255			10 400 255
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 447 699	3 402 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 672 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	3 402 555	4 717 691
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	3 402 555	4 717 691
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	15 624 390	3 000 000		5 999 998	5 999 998	5 999 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 624 390	3 000 000		5 999 998	5 999 998	5 999 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 072 540	69 945 039	55 260 000			55 260 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	32 404 687	59 549 655	41 000 000			41 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	696 842	1 053 887	4 260 000			4 260 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Jövedelemadó	417 621
4.7.	Kommunális adó	9 553 390	9 341 497	10 000 000			10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	539 101	20 391 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 286	1 327 544	900 000			900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 935 133	6 946 110	6 500 000			6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	539 101	2 739 101
5.5.	Ellátási díjak	4 625 231	6 052 575	6 009 216			6 009 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 937	5 312 211	4 187 489			4 187 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	121	146	200			200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650
5.11.	Egyéb működési bevételek	122 156	364 964	55 000			55 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	320 878	770 000	120 000			120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 878	120 000	120 000			120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	9 941 654	321 774 190
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 549 099	195 947 867	101 628 317			101 628 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	195 947 867	101 628 317			101 628 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	7 865 967	8 150 192		172 989	172 989	172 989
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 865 967	8 150 192		172 989	172 989	172 989
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	172 989	301 545 125
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	10 114 643	10 114 643	623 319 315

K I A D Á S O K
							*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi		Módosítás összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítás összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	310 474 466	335 395 434	387 516 046	2 862 544	2 862 544	390 378 590
1.1.	Személyi juttatások	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	2 470 000	207 931 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	373 605	25 462 274
1.3.	Dologi kiadások	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	174 504	136 348 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548 132	1 341 273	1 500 000			1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565	-155 565	19 136 167
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		14 485 069
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 200 045	10 643 148	12 309 000			12 309 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 121 239	2 044 917	1 085 000			1 085 000
1.18.	Tartalékok			5 897 732	-155 565	-155 565	5 742 167
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 000 000	-155 565	-155 565	1 844 435
1.20.	- Céltartalék			3 897 732			3 897 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 981 097	81 995 027	17 954 000	7 079 110	7 079 110	25 033 110
2.1.	Beruházások	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	6 540 009	21 319 009
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	13 601 645	23 692 263	3 175 000			3 175 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	677 725	54 554 295		539 101	539 101	539 101
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		54 554 295		539 101	539 101	539 101
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	9 941 654	415 411 700
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	172 989	8 163 796
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	172 989	8 163 796
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	172 989	207 907 615
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	10 114 643	10 114 643	623 319 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 849 975	-94 858 516	-93 637 510			-93 637 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 097 892	196 486 833	93 637 510			93 637 510

2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁶

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	84 170 671	92 036 750	0	92 036 750	47 859 110
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 011 020	62 189 324	78 084 744	0	78 084 744	40 604 070
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	35 428 345	45 426 590	51 263 746	0	51 263 746	26 657 144
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	10 464 432	10 400 255	0	10 400 255	5 634 239
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 447 699	3 402 000	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 672 703	0	0	0	0	491 083
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	227 674 623	205 653 017	231 785 495	0	231 785 495	121 245 646
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	4 717 691	7 210 816
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 960 132	1 676 362	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 229 078	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 274 326	0	0	3 402 555	3 402 555	3 402 555
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 193 100	7 980 000	109 200	0	109 200	54 600
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 529 355	7 484 347	1 205 936	0	1 205 936	2 842 461
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	911 200
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 860 614	222 793 726	233 100 631	3 402 555	236 503 186	128 456 462
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	417 621	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	417 621	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	0	10 000 000	6 690 897
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	0	10 000 000	6 690 897
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	33 934 008
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	33 934 008
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	33 934 008
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	696 842	1 053 887	4 260 000	0	4 260 000	727 531
31	ebből: egyéb bírság (B36)	283 963	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	43 072 540	69 945 039	55 260 000	0	55 260 000	41 352 436
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	950 286	1 327 544	900 000	0	900 000	489 919
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 935 133	6 946 110	6 500 000	0	6 500 000	3 646 050
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	2 739 101	2 804 573
38	Ellátási díjak (B405)	4 625 231	6 052 575	6 009 216	0	6 009 216	4 243 721
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 784 937	5 312 211	4 187 489	0	4 187 489	2 866 014
40	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése (B407)	0	398 000	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	121	146	200	0	200	51
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	121	146	200	0	200	51
44	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	0	0	0	0
45	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 156	364 964	55 000	0	55 000	282 747
46	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	20 391 006	14 333 075
47	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	74 279 600	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
48	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	74 279 600	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0
50	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	320 878	120 000	120 000	0	120 000	60 000
52	ebből: háztartások (B65)	200 878	0	0	0	0	0
53	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
54	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	120 000	0	120 000	60 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 878	770 000	120 000	0	120 000	60 000
56	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	321 774 190	193 701 971
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317
58	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 865 967	8 150 192	0	172 989	172 989	172 989
60	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	0	199 743 819	90 452 040
61	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	301 545 125	192 253 346
62	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	301 545 125	192 253 346
63	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	10 114 643	623 319 315	385 955 317

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 993 200	138 216 035	174 386 572	-6 865 944	167 520 628	69 987 307
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 500 000	11 715 000	0	954 000	954 000	175 560
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	840 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 366 941	0	0	3 300 000	3 300 000	1 706 071
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 411 640	2 775 000	278 934	3 053 934	2 775 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 129	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 749 812
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 284 921	1 799 453	2 350 000	266 000	2 616 000	831 414
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 673 521	7 523 637	4 050 000	3 000 000	7 050 000	4 389 301
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	144 611 712	163 678 827	185 710 015	932 990	186 643 005	81 614 465
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 577 278	14 831 713	14 831 713	0	14 831 713	7 741 513
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 912 955	3 184 509	2 700 000	0	2 700 000	1 649 515
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 634 838	2 993 537	2 220 000	1 537 010	3 757 010	1 973 548
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 125 071	21 009 759	19 751 713	1 537 010	21 288 723	11 364 576
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	207 931 728	92 979 041
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	25 462 274	10 615 568
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 082 565	20 443 778	24 307 313	373 605	24 680 918	10 059 004
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 346	54 107	50 000	0	50 000	101 608
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	757 185	907 857	731 356	0	731 356	454 956
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 177 026	1 039 253	1 140 000	0	1 140 000	447 737
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 187 687	7 087 373	9 700 000	-198 628	9 501 372	4 125 499
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 364 713	8 126 626	10 840 000	-198 628	10 641 372	4 573 236
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 952 935	3 839 576	4 230 000	0	4 230 000	2 057 258
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	811 438	754 610	955 000	0	955 000	318 544
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 764 373	4 594 186	5 185 000	0	5 185 000	2 375 802
27	Közüzemi díjak (K331)	12 722 432	13 807 556	20 400 000	1 700 000	22 100 000	7 718 228
28	Vásárolt élelmezés (K332)	24 128 193	28 180 144	35 478 320	0	35 478 320	22 475 621
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	498 876	1 282 271	1 600 000	0	1 600 000	346 152
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 679 473	2 675 107	3 080 000	-1 465 003	1 614 997	1 189 207
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 246 513	6 030 149	9 000 000	-200 000	8 800 000	5 021 483
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		0	0	177 620
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 610 755	1 810 305	3 900 000	0	3 900 000	1 703 842
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 886 994	14 895 233	21 070 000	-33 202	21 036 798	5 895 950
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	251 280	138 480	300 000	0	300 000	18 010
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 773 236	68 680 765	94 528 320	1 795	94 530 115	44 350 483
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 590	4 791	10 000	30 074	40 074	32 249
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	765 700	240 000	600 000	0	600 000	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	793 290	244 791	610 000	30 074	640 074	32 249
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 192 173	18 041 970	24 345 597	120 068	24 465 665	12 152 746
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 464	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	758 386	422 091	665 000	221 195	886 195	431 630
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 950 559	18 866 525	25 010 597	341 263	25 351 860	12 584 376
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	136 348 421	63 916 146
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	260 063
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	195 063
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	65 000
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	260 063
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	14 485 069	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	0	12 309 000	5 411 250
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	0	12 309 000	5 411 250
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	2 121 239	2 044 917	1 085 000	0	1 085 000	756 385
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 893 239	1 780 517	800 000	0	800 000	596 385
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	228 000	264 400	285 000	0	285 000	160 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	5 897 732	-155 565	5 742 167	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565	19 136 167	6 167 635
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 311	0	6 000 000	0	6 000 000	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 140 945	4 937 008	4 724 409	9 661 417	789 033
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 685 039	202 747	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 500 424	1 607 857	700 000	531 869	1 231 869	1 231 869
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 435 953	796 920	3 141 992	1 283 731	4 425 723	330 994
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	21 319 009	2 351 896
72	Ingatlanok felújítása (K71)	10 709 956	18 655 325	2 500 000	0	2 500 000	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 891 689	5 036 938	675 000	0	675 000	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 601 645	23 692 263	3 175 000	0	3 175 000	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	415 411 700	176 829 450
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	8 163 796	8 163 796
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	0	199 743 819	90 452 040
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	207 907 615	98 615 836
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	207 907 615	98 615 836
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	10 114 643	623 319 315	275 445 286

	Engedélyezett létszám	37,5	37,5	43	-3	40	40
	ebből: közfoglalkoztatott	6	5	4	-3	1	1

3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁷

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 036 750	0	92 036 750	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 084 744	0	78 084 744	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 263 746	0	51 263 746	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 400 255	0	10 400 255	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	231 785 495	0	231 785 495	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	1 315 136	0	1 315 136	0	3 402 555	3 402 555	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 402 555	3 402 555	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 205 936	0	1 205 936	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	233 100 631	0	233 100 631	0	3 402 555	3 402 555	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	55 260 000	0	55 260 000	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	-152 000	648 000	100 000	0	100 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	2 200 000	-1 726 371	473 629	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	5 421 376	0	5 421 376	0	0	0	587 840	0	587 840
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 772	-652 717	3 376 055	0	0	0	158 717	0	158 717
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	150	0	0	0	50	0	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	0	0	0	50	0	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	19 000 298	-2 531 088	16 469 210	100 000	0	100 000	751 607	0	751 607
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	310 980 929	3 468 910	314 449 839	100 000	3 402 555	3 502 555	751 607	0	751 607
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 456 065	3 070 189	96 526 254	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	93 456 065	3 070 189	96 526 254	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	172 989	172 989	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	96 265 681	0	96 265 681	103 478 138	0	103 478 138
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	93 456 065	3 243 178	96 699 243	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	0	105 457 626
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	93 456 065	3 243 178	96 699 243	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	0	105 457 626
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	404 436 994	6 712 088	411 149 082	97 943 445	3 402 555	101 346 000	106 209 233	0	106 209 233


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 000 000	0	40 000 000	68 832 000	-3 021 010	65 810 990	65 554 572	-3 844 934	61 709 638
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	954 000	954 000	0	0	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 775 000	278 934	3 053 934
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	0	60 000	1 900 000	0	1 900 000	390 000	266 000	656 000
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	0	2 000 000	1 050 000	3 000 000	4 050 000	500 000	0	500 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	42 060 000	0	42 060 000	73 930 443	932 990	74 863 433	69 219 572	0	69 219 572
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 831 713	0	14 831 713	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	200 000	170 000	1 367 010	1 537 010	50 000	0	50 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 731 713	0	17 731 713	170 000	1 367 010	1 537 010	50 000	0	50 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 791 713	0	59 791 713	74 100 443	2 300 000	76 400 443	69 269 572	0	69 269 572
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	7 764 923	0	7 764 923	7 594 402	373 605	7 968 007	9 029 344	0	9 029 344
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 770 923	0	7 770 923	7 242 046	373 605	7 615 651	8 954 344	0	8 954 344
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-6 000	0	-6 000	352 356	0	352 356	25 000	0	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	-307 600	492 400	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-346 147	7 153 853	1 200 000	147 519	1 347 519	1 000 000	0	1 000 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 300 000	-653 747	7 646 253	1 400 000	147 519	1 547 519	1 140 000	0	1 140 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 600 000	0	2 600 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	550 000	0	550 000	65 000	0	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 150 000	0	3 150 000	195 000	0	195 000
27	Közüzemi díjak (K331)	12 400 000	1 700 000	14 100 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	15 478 320	0	15 478 320
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	30 000	0	30 000	50 000	34 997	84 997
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000 000	-200 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	0	2 500 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 500 000	0	17 500 000	2 600 000	1 795	2 601 795	470 000	-34 997	435 003
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 250 000	0	65 250 000	8 130 000	1 795	8 131 795	20 648 320	0	20 648 320
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	30 074	40 074	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	317 600	445 159	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	317 600	445 159	10 000	30 074	40 074	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 372 441	0	14 372 441	3 423 600	120 068	3 543 668	5 921 997	0	5 921 997
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	0	650 000	10 000	221 195	231 195	5 000	0	5 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 022 441	0	15 022 441	3 433 600	341 263	3 774 863	5 926 997	0	5 926 997
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 540 000	-336 147	90 203 853	16 123 600	520 651	16 644 251	27 910 317	0	27 910 317
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 485 000	-10 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 485 000	-10 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	-10 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	12 309 000	0	12 309 000	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	12 309 000	0	12 309 000	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	960 000	0	960 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	160 000	0	160 000	125 000	0	125 000	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	5 897 732	-155 565	5 742 167	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 166 732	-155 565	19 011 167	125 000	0	125 000	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 937 008	4 724 409	9 661 417	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	501 712	1 201 712	0	30 157	30 157	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 141 992	1 275 589	4 417 581	0	8 142	8 142	0	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	14 779 000	6 501 710	21 280 710	0	38 299	38 299	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 702 368	6 539 099	203 241 467	97 943 445	3 232 555	101 176 000	106 209 233	0	106 209 233
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 990 807	172 989	8 163 796	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	199 743 819	0	199 743 819	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	207 734 626	172 989	207 907 615	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	207 734 626	172 989	207 907 615	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	404 436 994	6 712 088	411 149 082	97 943 445	3 232 555	101 176 000	106 209 233	0	106 209 233

4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁸

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		152 000	152 000			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)		2 265 472	2 265 472			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		652 717	652 717			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	3 070 189	3 070 189	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	3 070 189	3 070 189	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 615 000	-3 070 189	1 544 811			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 615 000	-3 070 189	1 544 811	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	4 615 000	-3 070 189	1 544 811	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 615 000	-3 070 189	1 544 811	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 615 000	0	4 615 000	0	0	0	0	0	0


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000		500 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000		1 800 000			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	340 000		340 000			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 000		360 000			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		307 600	307 600			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			0			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	307 600	307 600	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)			0			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000		500 000			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441	-317 600	154 841			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	-317 600	154 841	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	627 559		627 559			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)			0			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	627 559	0	627 559	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 600 000	-10 000	1 590 000	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 000	10 000	25 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	10 000	25 000						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	10 000	25 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
64	Tartalékok (K513)			0			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 615 000	0	4 615 000	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 615 000	0	4 615 000	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez⁹

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eeredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30	Megnevezés	Eeredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495		231 785 495	Személyi juttatások	205 461 728	2 470 000	207 931 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	3 402 555	4 717 691	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	373 605	25 462 274
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	174 504	136 348 421
4.	Közhatalmi bevételek	55 260 000		55 260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	19 851 905	539 101	20 391 006	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	-155 565	13 394 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000		120 000	Tartalékok	2 000 000	-155 565	1 844 435
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	308 332 536	3 941 656	312 274 192	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	2 862 544	386 480 858
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	79 776 585		79 776 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 776 585		79 776 585	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	199 743 819		199 743 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		172 989	172 989	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819		199 743 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	172 989	8 163 796
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	279 520 404	172 989	279 693 393	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	207 734 626	172 989	207 907 615
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	587 852 940	4 114 645	591 967 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	591 352 940	3 035 533	594 388 473
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	-	74 206 666	Költségvetési többlet:	-	1 079 112	-
27.	Bruttó hiány:	3 500 000	-	2 420 888	Bruttó többlet:	-	1 079 112	-

6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁰

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eeredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30	Megnevezés	Eeredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	6 540 009	21 319 009
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000		3 500 000	Felújítások	3 175 000		3 175 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 500 000	5 999 998	9 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	7 079 110	28 930 842
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	21 851 732		21 851 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 851 732		21 851 732	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	21 851 732		21 851 732	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 351 732	5 999 998	31 351 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	7 079 110	28 930 842
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	1 079 112	19 430 844	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	1 079 112	-	Bruttó többlet:	3 500 000	-	2 420 888

7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹¹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
2 db kolumbárium		2024		700 000	113 072	113 072	813 072
Közösségi ház vízlágyító		2024		700 000			700 000
Településrendezési terv		2024		6 000 000			6 000 000
Foci pálya öntözőberendezés rendszer		2024		600 000			600 000
Tornaterem		2024		3 000 000			3 000 000
Játszótéri eszközök		2024		1 700 000	5 334 900	5 334 900	7 034 900
Óvoda parkoló		2024		2 079 000			2 079 000
Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024			320 000	320 000	320 000
Fűnyíró és Fűkasza	275 970	2024			275 970	275 970	275 970
2 db Öltözőpad tornaterem	294 132	2024			294 132	294 132	294 132
Tófólia iskolaudvar	52 776	2024			52 776	52 776	52 776
Permetező műhely	47 900	2024			47 900	47 900	47 900
Fém polcrendszer 3 db Múzeális kiállítóh.	47 970	2024			47 970	47 970	47 970

*Védő női szolgálat*
Létra	14 990	2024			14 990	14 990	14 990

*Lurkó Óvoda*


*Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal*
Informatikai eszközök beszerzése monitor	38 299	2024		0	38 299	38 299	38 299


ÖSSZESEN:	1 092 037			14 779 000	6 540 009	6 540 009	21 319 009


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
Hivatal felújítása (festés stb.)		2024		500 000			500 000
Tornaterem Lambéria		2024		2 000 000			2 000 000
Közösségi ház szabadtéri színpad burkolat		2024		500 000			500 000
Művelődési ház vizesblokk		2024		175 000			175 000

ÖSSZESEN:				3 175 000			3 175 000

8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹²

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	2 000 000	1 844 435
2	Működési célú tartalék összesen	2 000 000	1 844 435
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	3 897 732	3 897 732
6	Felhalmozási célú általános tartalék
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	3 897 732	3 897 732
8	Tartalék összesen	5 897 732	5 742 167

9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹³

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi Tornaterem fejlesztési tartalékáról szóló kimutatása

	2023.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 600 000
Fejlesztésre használt források	1 630 752	1 600 000
Fejlesztési tartalék egyenlege	1 897 732	3 897 732

10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	10,0
	ebből közfoglalkoztatott	1,0
	Közalkalmazott	1,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
	köztisztviselők	11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	12,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	10,0
		40,0

11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2024. évre

														*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	7 990 807	19 073 896	18 731 193	19 297 080	23 113 224	18 802 920	19 145 376	19 195 836	22 788 213	22 788 213	22 788 214	22 788 214	236 503 186
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	5 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 998
4.	Közhatalmi bevételek	0	809 331	28 391 200	2 999 971	6 777 396	2 283 087	2 994 806	454 817	2 637 348	2 637 348	2 637 348	2 637 348	55 260 000
5.	Működési célú saját bevételek	61 600	4 165 269	1 365 478	2 740 361	1 649 642	2 251 648	593 732	2 003 093	1 150 641	1 348 860	1 330 341	1 730 341	20 391 006
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	14 000	11 000	15 000	10 000	120 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	6 392 600	12 360 720	19 428 989	17 970 360	13 415 760	14 817 600	21 399 720	5 114 480	22 254 144	22 254 144	22 254 147	22 254 144	199 916 808
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 628 317
11.	Bevételek összesen:	116 073 324	36 419 216	71 426 860	49 017 770	44 966 022	38 165 255	44 143 634	26 778 226	48 844 346	49 039 565	49 025 050	49 420 047	623 319 315
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	4 166 917	13 604 715	19 078 704	15 447 281	14 216 501	16 595 484	15 308 166	15 806 723	23 426 809	23 426 808	23 426 811	23 426 809	207 931 728
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	468 808	1 339 228	1 721 857	2 770 069	1 567 600	1 736 499	1 980 601	1 799 229	3 019 596	3 019 596	3 019 597	3 019 594	25 462 274
15.	Dologi kiadások,	1 959 581	10 939 642	11 494 279	10 439 203	9 014 657	10 893 841	8 863 730	6 072 198	16 667 820	16 667 822	16 667 826	16 667 822	136 348 421
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	110 063	20 000	30 000	10 000	10 000	200 000	40 000	269 984	269 984	269 984	269 985	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	3 077 250	0	1 251 750	1 082 250	1 082 250	1 082 250	1 183 312	1 183 312	1 183 312	1 183 314	12 309 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	429 750	31 200	0	0	31 200	130 250	100 000	131 300	100 000	131 300	1 085 000
20.	Beruházások, felújítások	0	407 205	1 466 786	3 940 000	4 500 000	38 299	0	5 230 997	2 167 200	2 772 000	3 971 522	0	24 494 009
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	539 101	0	0	0	0	0	0	0	539 101
22.	Finanszírozási kiadások	7 990 807	12 360 720	19 428 989	17 970 360	13 415 760	14 817 600	21 399 720	5 114 480	23 852 295	23 852 294	23 852 295	23 852 295	207 907 615
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742 167
24.	Kiadások összesen:	14 586 113	38 761 573	56 717 615	50 628 113	44 515 369	45 173 973	48 865 667	35 276 127	70 687 016	71 323 116	72 491 347	68 551 119	623 319 315
25.	Egyenleg	101 487 211	-2 342 357	14 709 245	-1 610 343	450 653	-7 008 718	-4 722 033	-8 497 901	-21 842 670	-22 283 551	-23 466 297	-19 131 072	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

					forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2023. év előtti kifizetés	2023. év	2024. év	2024. év utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	3 283 791	0	0
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	4 910 000	7 843 000	7 843 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 449 000	4 466 000	4 466 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 150 000	0	0
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	11 792 791	12 309 000	12 309 000

13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

	Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

	Bevételek	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	233 100 631	234 000 000	234 000 000	234 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	55 260 000	55 260 000	55 260 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	19 851 905	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	120 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	3 500 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	311 832 536	309 260 000	309 260 000	309 260 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	82 240 000	82 240 000	82 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	282 240 000	282 240 000	282 240 000
14	*Bevételek mindösszesen*	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000


	Kiadások	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	Személyi juttatások	205 461 728	205 000 000	205 000 000	205 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Dologi kiadások	136 173 917	138 000 000	138 000 000	138 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	12 309 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 085 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	383 618 314	385 500 000	385 500 000	385 500 000
11	Beruházások,	14 779 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	3 175 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	3 897 732	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 851 732	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 470 046	391 500 000	391 500 000	391 500 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 990 807
24	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	200 000 000	200 000 000	200 000 000
25	Kiadások mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000

A 3. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.