Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 23Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelete
Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 4 346 560 885- forintban,
aa) - működési kiadásait: 3 293 790 196- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 1 052 770 689,- forintban,
b)2 bevételi főösszegét 2 898 855╚558,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 2 843 235 558,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 55 620 000,- forintban állapítja meg.
(2)3 Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 450 554 638 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(3)4 Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 997 150 689,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.
(4)5 A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat tartaléka összesen: 325 991 855,-Ft, ebből általános tartalék 325 991 855-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:
a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetését tartalmazza,
c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését tartalmazza,
d) a 4. melléklet a Pátyolgató Óvoda 2024. évi költségvetését tartalmazza,
e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2024. évi költségvetését tartalmazza,
f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2024. évi költségvetését tartalmazza,
g) a 7. melléklet a 2024. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
i) a 9. melléklet a 2024. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,
l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,
(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:
a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022, 2023, 2024. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
b) a 15. melléklet 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2024. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza
2. § (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgató Óvoda 2024. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2024. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2024. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg
3. § (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2024. évre a cafetéria keretet nettó 450 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 84 000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2024. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
6. § (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
7. § A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.
8. § (1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az minden esetben saját hatáskörben eljárva az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.
9. § Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 124 főben, összesített záró létszámát 124 főben állapítja meg.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez6
|
Adatok Ft.-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
878 887 712 |
0 |
0 |
878 887 712 |
910 306 296 |
0 |
0 |
910 306 296 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 485 400 000 |
0 |
0 |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
0 |
0 |
1 485 400 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
288 101 547 |
0 |
0 |
288 101 547 |
430 121 852 |
0 |
0 |
430 121 852 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
55 620 000 |
0 |
0 |
55 620 000 |
55 620 000 |
0 |
0 |
55 620 000 |
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 407 410 |
0 |
0 |
17 407 410 |
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 708 009 259 |
0 |
0 |
2 708 009 259 |
2 898 855 558 |
0 |
0 |
2 898 855 558 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 040 174 225 |
0 |
0 |
1 040 174 225 |
1 477 550 480 |
0 |
0 |
1 477 550 480 |
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 991 197 |
0 |
0 |
54 991 197 |
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
1 258 164 010 |
0 |
0 |
1 258 164 010 |
1 342 577 947 |
0 |
0 |
1 342 577 947 |
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
1 100 000 000 |
0 |
0 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
0 |
0 |
1 100 000 000 |
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 106 347 494 |
0 |
0 |
6 106 347 494 |
6 873 975 182 |
0 |
0 |
6 873 975 182 |
||
|
17 |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 258 164 010 |
0 |
0 |
-1 258 164 010 |
-1 342 577 947 |
0 |
0 |
-1 342 577 947 |
||
|
18 |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 848 183 484 |
4 848 183 484 |
5 531 397 235 |
5 531 397 235 |
||||||
|
1. |
Működési célú bevételek |
2 652 389 259 |
2 652 389 259 |
2 843 235 558 |
2 843 235 558 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
3 398 338 235 |
3 398 338 235 |
3 975 119 624 |
3 975 119 624 |
||||||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 106 347 494 |
6 106 347 494 |
6 873 975 182 |
6 873 975 182 |
||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
940 991 452 |
8 100 000 |
0 |
949 091 452 |
986 797 048 |
8 100 000 |
0 |
994 897 048 |
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
136 985 596 |
1 053 000 |
0 |
138 038 596 |
134 861 956 |
1 053 000 |
0 |
135 914 956 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
711 223 628 |
85 193 825 |
0 |
796 417 453 |
886 620 175 |
85 193 825 |
0 |
971 814 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
0 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
906 870 212 |
24 400 000 |
0 |
931 270 212 |
923 545 964 |
249 826 832 |
0 |
1 173 372 796 |
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
616 870 222 |
0 |
0 |
616 870 222 |
640 432 249 |
0 |
0 |
640 432 249 |
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
268 859 000 |
0 |
0 |
268 859 000 |
412 338 440 |
0 |
0 |
412 338 440 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
3 581 800 110 |
136 538 221 |
0 |
3 718 338 331 |
3 984 595 832 |
361 965 053 |
0 |
4 346 560 885 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
29 845 153 |
0 |
0 |
29 845 153 |
84 836 350 |
0 |
0 |
84 836 350 |
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 258 164 010 |
0 |
0 |
1 258 164 010 |
1 342 577 947 |
0 |
0 |
1 342 577 947 |
|
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 969 809 273 |
136 538 221 |
0 |
6 106 347 494 |
6 512 010 129 |
361 965 053 |
0 |
6 873 975 182 |
||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-1 258 164 010 |
0 |
0 |
-1 258 164 010 |
-1 342 577 947 |
0 |
0 |
-1 342 577 947 |
||
|
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 711 645 263 |
136 538 221 |
4 848 183 484 |
5 169 432 182 |
361 965 053 |
5 531 397 235 |
||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
2 696 070 888 |
136 538 221 |
0 |
2 832 609 109 |
2 931 825 143 |
361 965 053 |
0 |
3 293 790 196 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
885 729 222 |
0 |
0 |
885 729 222 |
1 052 770 689 |
0 |
0 |
1 052 770 689 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 388 009 163 |
0 |
0 |
2 388 009 163 |
2 527 414 297 |
0 |
0 |
2 527 414 297 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 969 809 273 |
136 538 221 |
0 |
6 106 347 494 |
6 512 010 129 |
361 965 053 |
0 |
6 873 975 182 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
-43 681 629 |
-136 538 221 |
-180 219 850 |
-88 589 585 |
-361 965 053 |
-450 554 638 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-830 109 222 |
0 |
-830 109 222 |
-997 150 689 |
0 |
-997 150 689 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-873 790 851 |
-136 538 221 |
-1 010 329 072 |
-1 085 740 274 |
-361 965 053 |
-1 447 705 327 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
1 010 329 072 |
0 |
0 |
1 010 329 072 |
1 447 705 327 |
0 |
0 |
1 447 705 327 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
136 538 221 |
-136 538 221 |
0 |
0 |
361 965 053 |
-361 965 053 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez7
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
878 887 712 |
878 887 712 |
906 355 871 |
906 355 871 |
||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
277 687 547 |
277 687 547 |
413 750 180 |
413 750 180 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
6 207 410 |
6 207 410 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 697 595 259 |
2 697 595 259 |
2 867 333 461 |
2 867 333 461 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 040 174 225 |
1 040 174 225 |
1 472 523 110 |
1 472 523 110 |
||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
54 991 197 |
54991197 |
|||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
0 |
0 |
||||||
|
15. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
09817. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 837 769 484 |
0 |
0 |
4 837 769 484 |
5 494 847 768 |
0 |
0 |
5 494 847 768 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
2 641 975 259 |
2 641 975 259 |
2 811 713 461 |
2 811 713 461 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
55 620 000 |
||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
2 140 174 225 |
2 140 174 225 |
2 627 514 307 |
2 627 514 307 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 837 769 484 |
4 837 769 484 |
5 494 847 768 |
5 494 847 768 |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
50 033 912 |
8 100 000 |
58 133 912 |
58 534 412 |
8 100 000 |
66 634 412 |
||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
6 597 000 |
1 053 000 |
7 650 000 |
7 031 360 |
1 053 000 |
8 084 360 |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
477 306 946 |
85 193 825 |
562 500 771 |
595 854 185 |
85 193 825 |
681 048 010 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
17 791 396 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
906 870 212 |
24 400 000 |
931 270 212 |
923 545 964 |
249 826 832 |
1 173 372 796 |
||
|
- Egyéb elvonások, befizetések |
477 850 110 |
477 850 110 |
478 401 239 |
478 401 239 |
|||||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
4 100 000 |
4 100 000 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
119 152 870 |
244 426 832 |
363 579 702 |
|||||||
|
- Tartalékok |
150 000 000 |
150 000 000 |
325 991 855 |
325 991 855 |
|||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
603 555 030 |
603 555 030 |
608 164 057 |
608 164 057 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
268 859 000 |
268 859 000 |
412 338 440 |
412 338 440 |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 313 222 100 |
136 538 221 |
0 |
2 449 760 321 |
2 605 468 418 |
361 965 053 |
0 |
2 967 433 471 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
29 845 153 |
29 845 153 |
84 836 350 |
84 836 350 |
||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
1 258 164 010 |
1 258 164 010 |
1 342 577 947 |
1 342 577 947 |
||||
|
14 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
05916. |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 701 231 263 |
136 538 221 |
0 |
4 837 769 484 |
5 132 882 715 |
361 965 053 |
0 |
5 494 847 768 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
1 440 808 070 |
136 538 221 |
0 |
1 577 346 291 |
1 584 965 921 |
361 965 053 |
0 |
1 946 930 974 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
872 414 030 |
0 |
0 |
872 414 030 |
1 020 502 497 |
0 |
0 |
1 020 502 497 |
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
2 388 009 163 |
0 |
0 |
2 388 009 163 |
2 527 414 297 |
0 |
0 |
2 527 414 297 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 701 231 263 |
136 538 221 |
0 |
4 837 769 484 |
5 132 882 715 |
361 965 053 |
0 |
5 494 847 768 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
1 201 167 189 |
-136 538 221 |
1 064 628 968 |
1 226 747 540 |
-361 965 053 |
864 782 487 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-816 794 030 |
0 |
-816 794 030 |
-964 882 497 |
0 |
-964 882 497 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
384 373 159 |
-136 538 221 |
247 834 938 |
261 865 043 |
-361 965 053 |
-100 100 010 |
|||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
-247 834 938 |
0 |
0 |
-247 834 938 |
100 100 010 |
0 |
0 |
100 100 010 |
||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
136 538 221 |
-136 538 221 |
0 |
0 |
361 965 053 |
-361 965 053 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez8
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
3 950 425 |
3 950 425 |
|||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
254 000 |
254 000 |
3 754 000 |
3 754 000 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
254 000 |
254 000 |
7 704 425 |
7 704 425 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
1 038 105 |
1 038 105 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
404 940 068 |
404 940 068 |
431 698 068 |
431 698 068 |
||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
404 940 068 |
0 |
0 |
404 940 068 |
440 440 598 |
0 |
0 |
440 440 598 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
8 742 530 |
0 |
0 |
8 742 530 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
404 940 068 |
404 940 068 |
431 698 068 |
431 698 068 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
0 |
0 |
405 194 068 |
440 440 598 |
0 |
0 |
440 440 598 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
288 878 064 |
288 878 064 |
310 150 514 |
310 150 514 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
40 749 772 |
40 749 772 |
43 339 772 |
43 339 772 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
72 918 282 |
72 918 282 |
81 762 362 |
81 762 362 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
2 647 950 |
2 647 950 |
5 187 950 |
5 187 950 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
405 194 068 |
405 194 068 |
440 440 598 |
440 440 598 |
||||||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
0 |
0 |
||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
0 |
0 |
405 194 068 |
440 440 598 |
0 |
0 |
440 440 598 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
402 546 118 |
0 |
0 |
402 546 118 |
435 252 648 |
0 |
0 |
435 252 648 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 647 950 |
0 |
0 |
2 647 950 |
5 187 950 |
0 |
0 |
5 187 950 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
405 194 068 |
405 194 068 |
440 440 598 |
440 440 598 |
|||||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez9
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
1 275 778 |
1 275 778 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
534 372 038 |
534 372 038 |
571 259 038 |
571 259 038 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
572 784 816 |
0 |
0 |
572 784 816 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 275 778 |
0 |
0 |
3 275 778 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
571 259 038 |
0 |
0 |
571 259 038 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
425 067 864 |
425 067 864 |
441 819 864 |
441 819 864 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
66 880 774 |
66 880 774 |
58 795 774 |
58 795 774 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
39 375 400 |
39 375 400 |
55 631 178 |
55 631 178 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
3 048 000 |
3 048 000 |
18 288 000 |
18 288 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
531 324 038 |
0 |
0 |
531 324 038 |
556 246 816 |
0 |
0 |
556 246 816 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
3 048 000 |
0 |
0 |
3 048 000 |
18 288 000 |
0 |
0 |
18 288 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 372 038 |
0 |
0 |
534 372 038 |
574 534 816 |
0 |
0 |
574 534 816 |
|||
5. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez10
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 617 672 |
10 617 672 |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
11 200 000 |
11 200 000 |
|||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
10 160 000 |
0 |
0 |
10 160 000 |
21 817 672 |
0 |
0 |
21 817 672 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
09813. |
0 |
1 945 535 |
1 945 535 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
137 932 165 |
137 932 165 |
150 752 002 |
150 752 002 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
10 160 000 |
0 |
0 |
10 160 000 |
21 817 672 |
0 |
0 |
21 817 672 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
137 932 165 |
0 |
0 |
137 932 165 |
152 697 537 |
0 |
0 |
152 697 537 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
39 940 500 |
39 940 500 |
38 916 172 |
38 916 172 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
5 604 665 |
5 604 665 |
7 086 665 |
7 086 665 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
96 564 000 |
96 564 000 |
121 356 372 |
121 356 372 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
5 983 000 |
5 983 000 |
7 156 000 |
7 156 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
142 109 165 |
0 |
0 |
142 109 165 |
167 359 209 |
0 |
0 |
167 359 209 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
5 983 000 |
0 |
0 |
5 983 000 |
7 156 000 |
0 |
0 |
7 156 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 092 165 |
0 |
0 |
148 092 165 |
174 515 209 |
0 |
0 |
174 515 209 |
|||
6. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez11
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
||||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
||||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
09811. |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
09812. |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
09813. |
0 |
767 952 |
767 952 |
|||||
|
13. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
09814. |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
09816. |
180 919 739 |
180 919 739 |
188 868 839 |
188 868 839 |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
||
|
1. |
Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
767 952 |
0 |
0 |
767 952 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
188 868 839 |
0 |
0 |
188 868 839 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Mindösszesen |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
137 071 112 |
137 071 112 |
137 376 086 |
137 376 086 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
17 153 385 |
17 153 385 |
18 608 385 |
18 608 385 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
25 059 000 |
25 059 000 |
32 016 078 |
32 016 078 |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
||||
|
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
05911. |
||||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok kiadásai - műk. |
K912 |
05912. |
||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
05914. |
||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
05915. |
||||||||
|
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
||||||||||
|
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
||
|
1. |
Működési célú kiadások |
179 283 497 |
0 |
0 |
179 283 497 |
188 000 549 |
0 |
0 |
188 000 549 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 636 242 |
0 |
0 |
1 636 242 |
1 636 242 |
0 |
0 |
1 636 242 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
180 919 739 |
0 |
0 |
180 919 739 |
189 636 791 |
0 |
0 |
189 636 791 |
|||
7. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez12
|
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 550 000 |
2 850 000 |
5 400 000 |
|
|
1 |
BÖT működési támogatás nyújtása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
||
|
2 |
BEK támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
3 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
4 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
5 |
Bursa Hungarica támogatása |
600 000 |
600 000 |
850 000 |
850 000 |
||
|
6 |
Mindösszesen |
2 500 000 |
1 600 000 |
4 100 000 |
2 550 000 |
2 850 000 |
5 400 000 |
|
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
232 926 832 |
0 |
232 926 832 |
244 426 832 |
0 |
244 426 832 |
|
|
1 |
PVK Nonprofit Kft támogatása |
232 926 832 |
232 926 832 |
244 426 832 |
244 426 832 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
24 300 000 |
0 |
24 300 000 |
|
|
1 |
Pátyi Sportegyesület támogatása |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
25 769 600 |
25 769 600 |
|||||
|
1 |
Daköv Kft támogatása-Lakossági víz és csatorna |
0 |
25 769 600 |
25 769 600 |
|||
|
0 |
0 |
||||||
|
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
0 |
18 800 000 |
18 800 000 |
0 |
38 890 000 |
37 990 000 |
|
|
1 |
APF támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
2 |
Pátyi Polgárőrség támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
3 |
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
4 |
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
5 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
6 |
Zsámbéki Premontrei Gimnázium támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||
|
7 |
Pátyi Suli Alapítvány támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
||
|
8 |
PÁKICS támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
9 |
Bellandor Kft támogatása |
2 500 000 |
1 600 000 |
||||
|
10 |
Rein-Keresztes család támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||
|
11 |
Pátyolgató Alapítvány támogatása |
1 290 000 |
1 290 000 |
||||
|
12 |
Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
13 |
Kozáromi tó Egyesület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
14 |
Medicopter Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
15 |
Horváth Zsolt támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
16 |
Szövetség a magyarokért támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
17 |
Ady Nyugdíjas Klub támogatása |
400 000 |
400 000 |
||||
|
18 |
Henna Hastánc Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
|
19 |
Biatorbágy és környéke mozgáskorlátozottak egyesületének támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
20 |
Páty-Zsámbék lakópark egyesület támogatása |
400 000 |
400 000 |
||||
|
21 |
Borkultúra Egyesület támogatása |
600 000 |
600 000 |
||||
|
22 |
Takács Hanga Anna támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||
|
23 |
Kárpát-haza Ifjú Ijász Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
24 |
Segítő szívvel, jó szándékkal Alapítvány támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
25 |
Pátyi Székelykör támogatása |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
18 793 270 |
0 |
18 793 270 |
|
|
1 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
18 793 270 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
||
|
1 |
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
2 |
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||
|
1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
2 |
Beregszászi Járás Máltai Szeretetszolgálat |
200 000 |
200 000 |
||||
|
3 |
Bethesda Gyermekotthon támogatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
1 |
Református Egyházközség nyári tábor támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Mindösszesen |
279 020 102 |
20 300 000 |
299 320 102 |
319 289 702 |
45 190 000 |
363 579 702 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez13
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
Páty Község Önkormányzata |
608 164 057 |
603 555 030 |
608 164 057 |
||
|
Tervezési keret (Egészségház, Rozmaring tetőtér, Közösségi ház kerítés) |
11 010 900 |
2024 |
21 412 200 |
11 010 900 |
|
|
Egészségház tervezés |
3 683 000 |
3 683 000 |
|||
|
Völgy utca/sétány/köz tervezési munkái |
6 718 300 |
6 718 300 |
|||
|
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok |
61 025 793 |
2024 |
90 925 650 |
61 025 793 |
|
|
Viziközművek Energiahatákonyságának fejlesztése |
29 467 937 |
29 467 937 |
|||
|
Szintérzékelő beszerzés szennyvíztisztító telep |
431 920 |
431 920 |
|||
|
Iszapszállító konténer beszerzése |
33 253 934 |
33 253 934 |
|||
|
Rákóczi u. gyalogátkelő tervezése |
3 467 100 |
2024 |
3 467 100 |
3 467 100 |
|
|
Gépi rács kialakítása szennyvíztisztító telep |
35 244 048 |
2024 |
35 244 048 |
35 244 048 |
|
|
Gyalogátkelő Rákóczi út – Gyártelep utcai csomópont közelében |
2024 |
19 050 000 |
|||
|
Futópálya építés önrész |
2024 |
31 750 000 |
|||
|
Sószoba kialakítása |
2024 |
6 350 000 |
|||
|
Közvilágítási keret |
20 130 000 |
2024 |
25 400 000 |
20 130 000 |
|
|
Mézeshegyen lámpatest felszerelése |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
|
Somogyi B. utca lámpatest felszerelés |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||
|
Pestihegyi közben lámpatest felszerelése |
670 000 |
670 000 |
|||
|
Dobogó, Rét utca építése |
109 220 000 |
2024 |
137 098 469 |
109 220 000 |
|
|
Tulipán u építése |
95 250 000 |
2024 |
180 152 563 |
95 250 000 |
|
|
Mézeshegy átkötő út |
2024 |
11 430 000 |
|||
|
Műszaki ellenőri feladatok |
10 039 000 |
2024 |
21 590 000 |
10 039 000 |
|
|
Laptop beszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Elavult szerver cseréje |
4 826 000 |
2024 |
3 175 000 |
4 826 000 |
|
|
Központi szünetmentes tápegység cseréje |
1 905 000 |
2024 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
Városszépítő keret (padok, szemetes, biciklitároló) |
12 252 380 |
2024 |
12 700 000 |
12 252 380 |
|
|
Utcanévtáblák beszerzése |
195 478 |
195 478 |
|||
|
Védőnői eszköz beszerzés-audiometer |
635 000 |
2024 |
635 000 |
635 000 |
|
|
Chipkártya Polgármester részére elektronikus aláíráshoz |
14 190 |
14 190 |
|||
|
Mobiltelefon vásárlás |
141 390 |
141 390 |
|||
|
Kisajátítási keretösszeg |
3 685 569 |
2024 |
3 685 569 |
||
|
Kisajátítás 0177/50 hrsz |
7 373 192 |
7 373 192 |
|||
|
0183/38 hrsz ingatlan vételára |
2 109 228 |
2 109 228 |
|||
|
0183/23 hrsz ingatlan vételára |
84 941 |
84 941 |
|||
|
0183/26 hrsz ingatlan vételára |
206 886 |
206 886 |
|||
|
0177/54 hrsz ingatlan vételára |
2 548 584 |
2 548 584 |
|||
|
0183/20 hrsz ingatlan vételára |
619 162 |
619 162 |
|||
|
0183/35 hrsz ingatlan vételára |
200 158 |
200 158 |
|||
|
Bérlakásba konyhabútor beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Telki úton lévő buszmegálló telepítése |
144 000 |
144 000 |
|||
|
3919 hrsz vételi ára |
101 472 |
101 472 |
|||
|
Óvoda tároló építése |
5 080 000 |
2024 |
5 080 000 |
||
|
Traffibox beszerzés |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
||
|
Globomax szavazó rendszer |
96 562 |
96 562 |
|||
|
Bethlen utca építés |
26 391 644 |
2024 |
26 391 644 |
||
|
Százszorszép utca építési munkái |
33 202 959 |
2024 |
33 202 959 |
||
|
Kotró rakodó gép beszerzése |
45 000 000 |
2024 |
45 000 000 |
||
|
Streetball pálya kerítés építési munkálatai |
499 110 |
2024 |
499 110 |
||
|
1058/4 hrsz ingatlan vásárlása |
600 000 |
2024 |
600 000 |
||
|
Óvodai kinti telepített játékok beszerzése |
4 660 600 |
2024 |
4 660 600 |
||
|
Klíma beszerzés (pü iroda) |
388 620 |
2024 |
388 620 |
||
|
Ingatlanvédelmi eszközök beszerzése |
1 174 000 |
2024 |
1 174 000 |
||
|
1066/8 hrsz ingatlan vásárlása |
250 000 |
2024 |
250 000 |
||
|
0113/5 hrsz ingatlan kisajátítása |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
||
|
0157/12 hrsz ingatlan vásárlása |
8 946 000 |
2024 |
8 946 000 |
||
|
Pátyi Polgármesteri Hivatal |
2 647 950 |
2 647 950 |
5 327 420 |
||
|
Számítógép, informatikai eszköz beszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 954 847 |
|
|
Műszaki iroda bútor beszerzés |
165 100 |
2024 |
165 100 |
1 022 769 |
|
|
Irodaszékek beszerzése |
381 000 |
2024 |
381 000 |
381 000 |
|
|
Kávéfőző beszerzés |
2024 |
104 491 |
|||
|
Asztali telefon beszerzése |
19 050 |
2024 |
19 050 |
22 733 |
|
|
Konyhai eszközök beszerzése |
2024 |
9 990 |
|||
|
Kerti eszközök beszerzése |
20241 |
24 990 |
|||
|
Ülőpárna |
63 500 |
2024 |
63 500 |
63 500 |
|
|
Falvédő |
25 400 |
2024 |
25 400 |
25 400 |
|
|
Nyomtató beszerzése |
151 130 |
||||
|
Irodai eszközök beszerzése |
2024 |
140 748 |
|||
|
Szavazó fülke |
2024 |
585 153 |
|||
|
Létra vásárlás irattárba |
2024 |
42 790 |
|||
|
Molnárkocsi vásárlás az irattárba |
2024 |
73 980 |
|||
|
Kiegészítő figyelmeztető jelzés autóra |
101 600 |
2024 |
101 600 |
101 600 |
|
|
Magasnyomású mosó vásárlás rendészet számára |
254 000 |
2024 |
254 000 |
254 000 |
|
|
Porszívó rendészet számára |
63 500 |
2024 |
63 500 |
63 500 |
|
|
Vadkamera |
304 800 |
2024 |
304 800 |
304 800 |
|
|
Pátyolgató Óvoda |
12 562 370 |
3 048 000 |
18 288 000 |
||
|
1 tablet, 3 notebook vásárlás |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
|
Székek, textíliák, polcok, asztalok |
1 778 000 |
2024 |
1 778 000 |
1 445 939 |
|
|
Csoportszoba bútor, eszköz beszerzés |
9 514 370 |
2024 |
9 514 370 |
||
|
konyhai mérleg |
18 080 |
||||
|
2db hulladékgyűjtő |
21 980 |
||||
|
GORENJE WNEI74BS automata mosógép |
137 890 |
||||
|
bútorok az új csoportszobába |
2 190 654 |
||||
|
SALGÓ polcok raktárba |
392 340 |
||||
|
fotel, tárolódobozok, rendszerezők, konyhai eszközök |
119 979 |
||||
|
íróasztal, kaspók |
25 000 |
||||
|
függönysín, tükör, polc, szemetes |
45 389 |
||||
|
zsúrkocsi, pohártartó, tárolódoboz, bögre |
19 990 |
||||
|
öltözőszekrények /Tyúkanyó 2.ép. |
435 610 |
||||
|
szőnyegek |
100 570 |
||||
|
karnis, függöny, doboz, játékok |
23 970 |
||||
|
WHIRLPOOL beépíthető sütő, WHIRLPOOL beépíthető mosogatógép, |
292 787 |
||||
|
WHIRLPOOL mosó- és szárítógép, GORENJE hűtőszekrény |
301 194 |
||||
|
Konyhabútor |
1 814 830 |
||||
|
WHIRLPOOL AKT 360 IX beépíthető kerámia főzőlap |
87 498 |
||||
|
Gyermek fésülködő asztal |
29 930 |
||||
|
Dédelgető Bölcsőde |
1 636 242 |
1 636 242 |
1 636 242 |
||
|
2 db felülajtós szekrény |
211 302 |
2024 |
211 302 |
211 302 |
|
|
Létra, fellépő |
2024 |
40 900 |
|||
|
Vasaló |
2024 |
24 799 |
|||
|
Ventilátor |
2024 |
31 399 |
|||
|
Diavetítő és filmek |
2024 |
24 995 |
|||
|
Hajszárító |
2024 |
5 200 |
|||
|
2 db lengőpolc |
55 880 |
2024 |
55 880 |
55 880 |
|
|
Irodai magas szekrény |
76 200 |
2024 |
76 200 |
||
|
Mikrohullámú sütő |
76 200 |
2024 |
76 200 |
76 200 |
|
|
Tornapadok |
76 200 |
2024 |
76 200 |
25 107 |
|
|
Fa tárolópolc |
228 600 |
2024 |
228 600 |
228 600 |
|
|
ECO babaház |
274 320 |
2024 |
274 320 |
274 320 |
|
|
Kalandor kétoldalas mászóka |
152 400 |
2024 |
152 400 |
169 800 |
|
|
Műanyag asztal és székek |
72 390 |
2024 |
72 390 |
72 390 |
|
|
3 kerekű rollerek |
279 400 |
2024 |
279 400 |
279 400 |
|
|
Kültéri matatófal |
133 350 |
2024 |
133 350 |
38 010 |
|
|
Internet ellátást elősegítő eszköz |
2024 |
77 940 |
|||
|
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár |
5 983 000 |
5 983 000 |
7 156 000 |
||
|
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer |
1 016 000 |
2024 |
1 016 000 |
850 900 |
|
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
3 570 000 |
2024 |
3 570 000 |
6 305 100 |
|
|
Bútor vásárlás |
1 397 000 |
2024 |
1 397 000 |
||
|
Mobiltelefon vásárlás |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
630 993 619 |
616 870 222 |
640 571 719 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez14
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
|
Páty Község Önkormányzata |
298 237 069 |
268 859 000 |
412 338 440 |
||
|
Somogyi u. járda felújítás |
54 610 000 |
2024 |
54 610 000 |
56 014 774 |
|
|
Borók u szilárd burkolattal való ellátása |
2024 |
1 012 318 |
|||
|
Telki u. járda felújítás |
8 890 000 |
2024 |
8 890 000 |
11 138 954 |
|
|
Közösségi Ház kerítés felújítás |
25 400 000 |
2024 |
25 400 000 |
35 049 525 |
|
|
Tűzoltóság épület felújítása |
44 450 000 |
2024 |
44 450 000 |
44 450 000 |
|
|
Telki út "kátyúzás" |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
12 644 215 |
|
|
Rákóczi u. szegélyépítés |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
30 336 728 |
|
|
Körtés u. közlekedési és csapadékvíz elvezetési létesítmények tervezése |
2024 |
4 381 500 |
|||
|
Szennyvíztisztító telep felújítási munkái |
2024 |
16 505 747 |
|||
|
Töki u. csőtörés felújítási munkái |
2024 |
7 553 960 |
|||
|
Vaddisznó u. vízhálózat felújítási munkálatai |
2024 |
17 145 000 |
|||
|
Szennyvíztisztító telep szalagszűrő felújítása |
2024 |
8 724 130 |
|||
|
Szennyvíztisztító telep légfúvó felújítása |
2024 |
5 193 129 |
|||
|
Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása |
2024 |
2 893 276 |
|||
|
Szennyvíztisztító telepen ventilátor csere |
2024 |
2 547 620 |
|||
|
Bánya u. víztározó felújítása |
2024 |
406 107 |
|||
|
Szennyvíztisztító telepen átemelő szintezők felújítása |
2024 |
508 171 |
|||
|
Szennyvíztisztító telepen motoros tolózár felújítása |
2024 |
4 784 352 |
|||
|
Tyúkanyó I. épület hőszigetelése, vakolása, színezése |
30 099 000 |
2024 |
30 099 000 |
30 302 685 |
|
|
Tyúkanyó II. épület utólagos fal vízszigetelés injektálásos módszerrel |
3 810 000 |
2024 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
|
Tyúkanyó II. épület nyílászáró cserék, belső javítások |
6 350 000 |
2024 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
|
Pátyolgató Óvoda csoportszoba kialakítása |
2024 |
21 549 113 |
|||
|
Csicsergő tagóvoda gázkazán csere |
2024 |
2 476 500 |
|||
|
Vízlágyító, tágulási tartály csere óvodában |
2024 |
587 375 |
|||
|
Bacsó Béla u. járda felújítás |
31 750 000 |
2024 |
31 750 000 |
31 750 000 |
|
|
Műszaki ellenőri feladatok |
12 700 000 |
2024 |
12 700 000 |
||
|
Buszvárók munkálatai |
1 548 639 |
||||
|
Erkel u. járda felújíátás |
9 012 419 |
2024 |
9 012 419 |
||
|
Mesterségek újta felújítás |
7 007 047 |
2024 |
7 007 047 |
||
|
Mézeshegy átkötő út |
13 358 603 |
2024 |
13 358 603 |
||
|
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfoltozása |
2024 |
18 501 000 |
|||
|
Közösségi Ház homlokzat felújítása |
2024 |
1 327 880 |
|||
|
Mézeshegyi megállónál lépcső felújítás |
936 563 |
||||
|
Kossuth u. 99. árok befedése, áteresz építése |
2 531 110 |
||||
|
Páty 2/2 hrsz Kossuth u. és Torbágyi út torkolatánál kiömlőnyílás és padka felúítása |
503 682 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
298 237 069 |
268 859 000 |
412 338 440 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez15
11. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatások mindösszesen |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
223 411 160 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
378 537 010 |
|
1.3.2.1-1.3.2.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása |
11 293 270 |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
146 015 100 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
94 556 006 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
38 190 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
22414976 |
|
Összesen: |
876 265 712 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
12. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez16
|
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Építményadó |
B34 |
140 000 000 |
150 000 000 |
|
2 |
Telekadó |
B34 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
3 |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
Iparűzési adó |
B351 |
1 250 000 000 |
1 240 000 000 |
|
5 |
Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
B36 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
6 |
Talajterhelési díj |
B36 |
300 000 |
300 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
1 485 400 000 |
1 485 400 000 |
||
13. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Létszámkeret |
jogviszony |
2023. évi záró |
2024. évi nyitó |
|---|---|---|---|
|
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
124 |
124 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
15 |
15 |
|
|
képviselő-testület |
Pttv. |
9 |
9 |
|
nem képviselő alpolgármester |
Pttv. |
0 |
0 |
|
nem képviselő bizottsági tagok |
Pttv. |
6 |
6 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
29 |
29 |
|
|
jegyző, aljegyző |
Kttv. |
2 |
2 |
|
irodavezető |
Kttv. |
4 |
4 |
|
Adóiroda |
Kttv. |
3 |
3 |
|
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda |
Kttv. |
6 |
6 |
|
Műszaki Iroda |
Kttv. |
4 |
4 |
|
Pénzügyi Iroda |
Kttv. |
5 |
5 |
|
Jegyzői referens |
Kttv. |
1 |
1 |
|
Polgármesteri referens |
Kttv. |
1 |
1 |
|
Közterület felügyelő, segédfelügyelő |
Kttv. |
3 |
3 |
|
PÁTYOLGATÓ ÓVODA |
55 |
55 |
|
|
Intézményvezető |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
óvodapedagógus |
Köznevelési |
26 |
26 |
|
fejlesztő fedagógus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
dajka |
Köznevelési |
14 |
14 |
|
pedagógiai asszisztens |
Köznevelési |
5 |
5 |
|
gyógypedagógus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
logopédus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
pszichológus |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
titkár |
Köznevelési |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott* |
Mtv. Köznevelési |
4 |
4 |
|
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE |
21 |
21 |
|
|
intézményvezető |
Kjt. |
1 |
1 |
|
gyógypedagógus |
Kjt. |
0 |
0 |
|
kisgyermeknevelő |
Kjt. |
12 |
12 |
|
dajka |
Kjt. |
3 |
3 |
|
fizikai alkalmazott** |
Kjt. |
5 |
5 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR |
4 |
4 |
|
|
intézményvezető |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
művelődésszervező |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
könyvtáros |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott** |
Mtv.Közművelődési ág |
1 |
1 |
|
*1fő 8 órás + 3fő 4 órás |
|||
|
** 1 fő 8 órás,1 fő 4 órás,3 fő 6 órás |
|||
14. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez17
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi terv |
|
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
777 898 947 |
896 099 983 |
910 306 296 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
617 435 111 |
799 097 779 |
994 897 048 |
|
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
120 000 000 |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
87 929 529 |
115 539 212 |
135 914 956 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 240 476 140 |
1 618 764 500 |
1 485 400 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
547 288 479 |
639 539 256 |
971 814 000 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
B4 |
146 689 973 |
304 656 433 |
430 121 852 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 730 545 |
8 596 400 |
17 791 396 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
76 813 000 |
38 211 948 |
55 620 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
424 030 780 |
578 266 336 |
1 173 372 796 |
|
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
138 840 000 |
17 407 410 |
6. |
Beruházások |
K6 |
444 286 477 |
70 208 143 |
640 432 249 |
||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
31 257 925 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
46 193 160 |
301 156 214 |
412 338 440 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
2 361 878 060 |
3 027 830 789 |
2 898 855 558 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 600 |
212 000 |
0 |
||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
B811 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 177 896 681 |
2 512 615 340 |
4 346 560 885 |
||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
B812 |
0 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési |
K911 |
0 |
|||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
763 484 040 |
955 660 133 |
1 477 550 480 |
11. |
Pénzügyi lízing |
K917 |
0 |
|||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
B814 |
20 513 438 |
29 845 153 |
54 991 197 |
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
20 513 438 |
28 613 951 |
84 836 350 |
|
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
765 597 081 |
967 331 864 |
1 342 577 947 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
765 597 081 |
967 331 864 |
1 342 577 947 |
|
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
2 300 000 000 |
1 100 000 000 |
14. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
2 300 000 000 |
1 100 000 000 |
|||
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 911 472 619 |
7 280 667 939 |
6 873 975 182 |
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 964 007 200 |
5 808 561 155 |
6 873 975 182 |
|||
|
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-765 597 081 |
-967 331 864 |
-1 342 577 947 |
16. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
-765 597 081 |
-967 331 864 |
-1 342 577 947 |
|||
|
17. |
Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 145 875 538 |
6 313 336 075 |
5 531 397 235 |
17. |
Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 198 410 119 |
4 841 229 291 |
5 531 397 235 |
|||
|
1. |
Működési célú bevételek |
2 165 065 060 |
2 958 360 916 |
2 843 235 558 |
1. |
Működési célú kiadások |
1 687 414 444 |
2 141 038 983 |
3 293 790 196 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
196 813 000 |
69 469 873 |
55 620 000 |
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
490 482 237 |
371 576 357 |
1 052 770 689 |
|||
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
1 549 594 559 |
4 252 837 150 |
3 975 119 624 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
786 110 519 |
3 295 945 815 |
2 527 414 297 |
|||
|
4. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 911 472 619 |
7 280 667 939 |
6 873 975 182 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 964 007 200 |
5 808 561 155 |
6 873 975 182 |
|||
|
2022. teljesítés |
2023. várható teljesítés |
2024.évi terv |
||||||||||
|
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
477 650 616 |
817 321 933 |
-450 554 638 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-293 669 237 |
-302 106 484 |
-997 150 689 |
||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
183 981 379 |
515 215 449 |
-1 447 705 327 |
|||||||||
|
3. |
Finanszírozási bevételek -kiadások |
763 484 040 |
956 891 335 |
1 447 705 327 |
||||||||
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
947 465 419 |
1 472 106 784 |
0 |
|||||||||
15. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez18
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
75 858 858 |
910 306 296 |
|
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
450 000 000 |
20 000 000 |
58 000 000 |
45 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
35 000 000 |
188 400 000 |
350 000 000 |
104 000 000 |
1 485 400 000 |
|
4. |
Működési bevételek |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
35 843 488 |
430 121 852 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
55 620 000 |
55 620 000 |
|||||||||||
|
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
17 407 410 |
17 407 410 |
|||||||||||
|
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Belföldi értékpapírok bevételei - műk. |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Maradvány igénybevétele |
1 477 550 480 |
1 477 550 480 |
|||||||||||
|
12. |
Áht.-n belüli megelőlegezések |
54 991 197 |
54 991 197 |
|||||||||||
|
13. |
Intézményfinanszírozás |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
1 342 577 947 |
|
14. |
Lekötött betétek megszüntetése |
400 000 000 |
500 000 000 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
1 776 125 518 |
299 203 841 |
673 583 841 |
243 583 841 |
281 583 841 |
268 583 841 |
238 583 841 |
403 583 841 |
258 583 841 |
429 391 251 |
573 583 841 |
327 583 841 |
6 873 975 182 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
82 908 087 |
82 908 087 |
82 908 087 |
82 908 087 |
82 908 087 |
82 908 087 |
78 953 455 |
82 908 087 |
80 724 829 |
82 908 087 |
85 087 729 |
86 866 336 |
994 897 048 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
11 326 246 |
135 914 956 |
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
3 000 000 |
80 984 500 |
92 656 192 |
80 984 500 |
80 984 500 |
80 984 500 |
80 984 500 |
83 782 881 |
82 318 592 |
85 732 684 |
150 354 753 |
69 046 398 |
971 814 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
1 482 616 |
17 791 396 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
97 781 066 |
97 781 066 |
97 781 066 |
109 822 876 |
97 781 066 |
97 781 066 |
97 781 066 |
97 781 066 |
89 179 993 |
97 781 080 |
92 120 000 |
100 001 383 |
1 173 372 796 |
|
6. |
Beruházások (K6) |
15 000 000 |
7 351 091 |
350 000 000 |
52 708 090 |
40 000 000 |
15 000 000 |
17 995 600 |
120 000 000 |
17 618 000 |
4 759 468 |
640 432 249 |
||
|
7. |
Felújítások (K7) |
34 361 537 |
7 318 190 |
10 569 513 |
32 788 187 |
57 000 000 |
35 000 000 |
40 828 034 |
80 000 000 |
75 000 000 |
39 472 979 |
412 338 440 |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
111 881 496 |
1 342 577 947 |
|
10. |
Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
29 845 153 |
15 892 570 |
39 098 627 |
84 836 350 |
|||||||||
|
11. |
Lízing |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
900 000 000 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
||||||||||
|
Kiadások összesen (1-11-ig) |
1 238 224 665 |
635 725 549 |
412 704 985 |
748 405 822 |
465 534 185 |
459 152 199 |
454 409 380 |
424 162 393 |
435 737 406 |
630 210 837 |
544 870 840 |
424 836 922 |
6 873 975 182 |
|
|
Likviditás: |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
||
|
Havi egyenleg: |
537 900 853 |
-336 521 707 |
260 878 856 |
-504 821 980 |
-183 950 344 |
-190 568 358 |
-215 825 538 |
-20 578 552 |
-177 153 565 |
-200 819 585 |
28 713 001 |
-97 253 081 |
||
|
Halmozott egyenleg: |
537 900 853 |
201 379 146 |
462 258 002 |
-42 563 978 |
-226 514 322 |
-417 082 679 |
-632 908 218 |
-653 486 769 |
-830 640 334 |
######## |
######## |
0 |
||
|
Likviditás minősége: |
jó |
közepes |
jó |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
közepes |
jó |
||
16. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt bevételi előirányzatok |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
Működési bevételek |
2 652 389 259 |
2 750 000 000 |
2 990 000 000 |
3 010 000 000 |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
878 887 712 |
690 000 000 |
710 000 000 |
730 000 000 |
|
II.Közhatalmi bevételek |
1 485 400 000 |
1 800 000 000 |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
|
III. Működési bevételek |
288 101 547 |
260 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
55 620 000 |
|||
|
I. Felhalmozási bevételek |
55 620 000 |
|||
|
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG : |
2 708 009 259 |
2 750 000 000 |
2 990 000 000 |
3 010 000 000 |
|
Finanszírozási bevételel: |
3 398 338 235 |
1 450 000 000 |
1 550 000 000 |
1 550 000 000 |
|
1. Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 040 174 225 |
150 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
2. Értékpapír beváltás bevétele |
||||
|
3. Irányítószervi támogatás |
1 258 164 010 |
1 300 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
4. Lekötött betét feloldása |
1 100 000 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
6 106 347 494 |
4 200 000 000 |
4 540 000 000 |
4 560 000 000 |
|
Kiemelt kiadási előirányzatok |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
|
Működési kiadások |
2 832 609 109 |
1 990 000 000 |
2 096 000 000 |
2 252 000 000 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
949 091 452 |
1 000 000 000 |
1 100 000 000 |
1 200 000 000 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
138 038 596 |
125 000 000 |
130 000 000 |
135 000 000 |
|
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
796 417 453 |
850 000 000 |
850 000 000 |
900 000 000 |
|
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
17 791 396 |
15 000 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
931 270 212 |
|||
|
Felhalomozási kiadások |
885 729 222 |
889 000 000 |
1 023 000 000 |
887 000 000 |
|
I. Beruházások K6 |
616 870 222 |
700 000 000 |
750 000 000 |
800 000 000 |
|
II. Felújítások K7 |
268 859 000 |
189 000 000 |
273 000 000 |
87 000 000 |
|
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
||||
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG : |
3 718 338 331 |
2 879 000 000 |
3 119 000 000 |
3 139 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 388 009 163 |
1 321 000 000 |
1 421 000 000 |
1 421 000 000 |
|
1. Irányítószervi támogatás |
1 258 164 010 |
1 300 000 000 |
1 400 000 000 |
1 400 000 000 |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
29 845 153 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
3. Lekötött betét |
1 100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
6 106 347 494 |
4 200 000 000 |
4 540 000 000 |
4 560 000 000 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 után |
|||||
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
0 |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
0 |
|||||||
|
5. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
0 |
|||||||
|
7. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
0 |
|||||||
|
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Pályázati cél |
2023. év |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teljes költség |
Források |
|||||
|
bruttó |
nettó |
ÁFA |
saját |
átvett pénzeszköz |
központi támogatás |
|
|
Pályázatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
19. melléklet az 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||
|
Megnevezés |
Jogcím |
Tervezett |
|
Helyi adók |
Kedvezmény/Mentesség |
15 660 000 |
|
Építményadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
50 000 |
|
Telekadó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
600 000 |
|
A Htv. 19. § alapján NAK igazolás |
15 000 000 |
|
|
Magánszemélyek komm. adó |
Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján. |
10 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
- |
0 |
|
Helyi iparűzési adó |
- |
0 |
|
Gépjárműadó |
A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye. |
0 |
|
Egyéb |
||
|
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye |
A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján |
36 310 832 |
|
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye |
- |
0 |
|
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése |
- |
0 |
|
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
0 |
|
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
0 |
|
Összesen: |
51 970 832 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.