Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 29

Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Solymár Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 29

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Solymár Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Solymár Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

b) Solymári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

c) Solymári Óvoda-Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda)

d) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház)

e) Ezüstkor Szociális Gondozó Központ (a továbbiakban: Ezüstkor)

(2) Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár és fenntartása alá tartozó intézmény költségvetése

3. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) és az általa működtetett Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda részére 73 694 737 Ft támogatást biztosít, amely összegből 69 194 737 Ft-ot a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda fenntartására kell fordítani.

3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése

4. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 4 017 400 371 Ft, kiadási főösszegét: 4 017 400 371 Ft állapítja meg, melyből a halmozódás mentes bevételi és kiadási előirányzat: 2 737 512 927 Ft. A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet 1., 2., 3., 4., pontjai tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly fenntartása céljából a költségvetési hiány belső finanszírozására - az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek – 325 733 189 Ft előző évi pénzmaradványának igénybevételét engedélyezi.

5. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlege a belső finanszírozást követően 0 Ft.

(2) A költségvetési egyensúly fennállása miatt külső finanszírozásra, hitel felvételére nincs szükség.

4. A költségvetési bevételek és kiadások

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételét:

a)2 költségvetési bevétel: 4 017 400 371 Ft, ebből

b)3 működési: 3 882 400 356 Ft,

c)4 felhalmozási: 135 000 015 Ft

d)5 halmozódás-mentes: 2 737 512 927 Ft összegben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadását:

a)6 költségvetési kiadás:4 017 400 371Ft, ebből

b)7 működési: 3 705 983 259 Ft,

c)8 felhalmozási: 311 417 112 Ft,

d)9 halmozódás-mentes: 2 737 512 927 Ft összegben állapítja meg.

8. § A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

5. A költségvetési bevételek és kiadások részletezése

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. melléklet határozza meg.

h) Az Önkormányzat a kiadások között 165 495 509 Ft céltartalékot állapít meg.

i) Az Önkormányzat e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon szolgáltat adatot a tartozásállományról.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi támogatási értékű kiadásait:

a) irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek: 1 295 947 414 Ft,

b) egyéb államháztartáson belüli szervezeteknek: 79 751 418 Ft,

c) egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatás: 290 522 882 Ft,

d) non-profit szervezetek támogatása 16 480 000 Ft,

e) egyházak támogatása: 4 102 000 Ft,

f) háztartásoknak: 0 Ft,

g) mindösszesen 1 686 803 714 Ft összegben állapította meg.

(3) Az (2) bekezdésben megállapított támogatási értékű kiadásokat kiemelt célonként a 16. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a kiadások között 6 500 000 Ft működési célú, valamint 158 995 509 Ft felhalmozási célú céltartalékot állapít meg.

(5) A felhalmozási célú céltartalékok között 2024. évi beruházásokra: 158 995 509 Ft összeget különít el. A fejlesztések megvalósulásáról a Polgármester gondoskodik, a költségvetési rendelet mellékleteként elfogadott beruházási javaslatok, illetve a pénzügyi, műszaki lehetőségek figyelembevételével. A fejlesztési prioritásokat a 18. melléklet tartalmazza.

(6) A (4) bekezdésben szereplő működési célú céltartalék kivételével a tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. Adott beruházás céljára történő ingatlan-értékesítésből befolyó bevételről a képviselő-testület rendelkezik.

10. § A közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket, gyermekétkeztetés) szemléltető kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A tájékoztatót a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról a rendelet 11. melléklet tartalmazza.

(2) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet taglalja.

(4) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Solymár Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(6) A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

6. A költségvetési létszámkeret

12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek létszámát összesen 103 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 10 fő részmunkaidőben (6,25 fő álláshelyen) foglalkoztatott, az üres álláshelyek számát 7,5 főben határozza meg az alábbiak szerint.

a) Önkormányzat: 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 0 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 0 fő.

b) Polgármesteri hivatal: 24 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 4,5 fő.

c) Solymári Óvoda-Bölcsőde: 54 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 3 fő.

d) Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár: 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 0 fő.

e) Ezüstkor Szociális Gondozóközpont: 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott, az üres álláshelyek száma 0 fő.

(2) Az intézmények rendszeres személyi juttatásainak megtakarításai az intézmények jutalom keretét növelik a (3) bekezdésben részletezett korlátozással.

(3) A vezetők és intézményvezetők jutalmazására fordítható előirányzat az intézmények költségvetésében elkülönített soron kerül tervezésre. A jutalomkeret és a vezetői jutalomkeret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A fel nem használt jutalomkeret összege az Önkormányzat működési tartalékát emeli.

(4) A bérek és béren kívüli juttatások betervezett összege a közterheket is tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a rendelet megalkotásakor üres álláshelyeken tervezett bért és annak járulékait elvonja. Az intézményvezető megkeresése alapján a polgármester az álláshely betöltéséhez hozzájárulhat. A hozzájárulás megadása esetén az álláshely betöltésének költségeit a költségvetési évben biztosítani kell.

13. § (1) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 62. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat a 2024. évben közszolgálati tisztviselők illetményalapját 51 018 Ft összegben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése alapján a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2024. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 százaléka.

(3) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőknek 2024. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke az alapilletmény 20 százaléka.

(4) A közszolgálati tisztviselők, valamint a polgármester éves cafetéria keretének megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében, valamint a Kvtv. 65. § (4) pontja meghatározott mérték figyelembe vételével történt meg.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontja alapján a vezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10 százaléka.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Országgyűlés és Kormány hatáskörében történt előirányzat módosítások könyveléséről és átvezetéséről intézkedjen. Ezekről az előirányzat módosításokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet legkésőbb a következő rendelet módosításakor.

(4) Az állami támogatások visszafizetésből eredő kötelezettség az adott intézmény költségvetését terheli.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben esetlegesen létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

15. § (1) A likviditási hiány finanszírozására felveendő folyószámlahitellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 100 millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben képződött átmenetileg szabad pénzeszköz államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzeszköz lekötés útján hasznosítható.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) Az intézményi bevételek elmaradása esetén az adott intézmény csak a már befolyt bevételek arányában vállalhat kötelezettséget.

(5) A Képviselő-testület feladat alapú támogatás nyújt a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak a benyújtott kérelmek alapján és legfeljebb e rendelet 16. mellékletében meghatározott keretösszegig. A támogatás rendszerét a 13/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

16. § (1) A tűzoltósági feladatok és a közrend védelme érdekében az Önkormányzat hozzájárul a Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület működtetéséhez az e rendeletben meghatározott összeg erejéig.

(2) A Képviselő-testület a tömegsport szélesebb körű elterjesztése érdekében támogatja a Solymári Sport Club működését az e rendeletben meghatározott összeg erejéig.

(3) Az Önkormányzat a kihelyezett járóbeteg-szakrendeléseket (szemészet, fizikoterápia-reumatológia, fül-orr-gégészet) külön szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével biztosítja. Az egészségügyi alapellátás keretében támogatja az Önkormányzat a külön megállapodás alapján biztosított háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi fogászati, valamint a kihelyezett laborvizsgálatok ellátását. Az orvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálattal kötött együttműködési megállapodás keretében biztosítja.

(4) Az Önkormányzat bruttó 1 000 000 forint összeget biztosít egyéni választókerületenként választókerületi kulturális programok, rendezvények tárgyévi dologi kiadásainak fedezésére. A megvalósításról az egyéni választókerületi képviselő megkeresése alapján a polgármester dönt.

8. Lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítések támogatása

17. § (1) 2024. évi költségvetési évben Solymár Nagyközség Önkormányzata a nem építési engedély köteles, lakossági kezdeményezésre és lakossági finanszírozással megvalósuló közterületi útrekonstrukciók megvalósításához e rendeletben foglalt támogatási keretet biztosít.

(2) A támogatást az önkormányzathoz benyújtott kérelemmel, az önrész igazolásával lehet igényelni. A támogatás feltétele az útrekonstrukció megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás beszerzése, valamint a hatályos jogszabályok szerint a műszaki tartalom szerint megkért és beérkezett árajánlatok szerinti kivitelezési költség önerejének legalább 70 százalékának igazolása (önrész igazolás bankszámlával).

18. § (1) Az önkormányzat természetben (építőanyag támogatással), valamint a kivitelezési költség legfeljebb 30 százalékának megfizetésével nyújthat támogatást az érintett közterület rekonstrukciójára.

(2) A kérelmet a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület közlekedési bizottsága bírálja el.

9. Megelőlegezett belterületbe vonási díj megállapítása

19. § (1) Solymár Nagyközség Önkormányzata megelőlegezte a Róka utca, Cseresznye utca, Homok utca, Avar utca, Rét utca, Perem utca által határolt terület belterületbe vonásának költségét.

(2) Az érintett területen található ingatlanokra, az önkormányzat egységesen, telkenként bruttó 100 000 forint (azaz egyszázezer forint) érdekeltségi hozzájárulást állapít meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti területen történő befizetésekről a jegyző nyilvántartást vezet. A belterületbe vonási díj az érintett telken meglévő építmény átminősítésével, fennmaradásával, bővítésével, átalakításával, valamint új építmény ráépítésével válik esedékessé.

(4) A (2) bekezdésben megállapított belterületbe vonási díj befizetésének tényéről a jegyző igazolást ad, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt kell alkalmazni.

10. Előirányzatok módosítása

20. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei - a költségvetési rendelet módosítását követően - használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket azzal, hogy ez nem csorbíthatja az állami támogatás visszafizetési kötelezettség teljesíthetőségét. Tartós kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehetséges.

(3) A többlet adóbevétel csak fejlesztési célú kiadásokra fordítható.

21. § (1) A 15. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakon túlmenően keletkező többletbevételek a működési tartalékot emelik.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

11. A gazdálkodás szabályai

22. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az intézmények az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Solymári Óvoda-Bölcsőde esetében 3/2021. (II.8.) számú, a Művelődési Ház vonatkozásában a 4/2021. (II.8.) számú, valamint az Ezüstkor tekintetében a 2/2021. (II.8.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az intézmények feladatai ellátásáról, munkafolyamati megszervezéséről oly módon gondoskodnak, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

23. § (1) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a Solymári Településüzemeltetési Kft-vel támogatási szerződést kössön a jelen költségvetési rendeletben foglalt keretösszeg erejéig, Solymár Nagyközség Önkormányzatának Solymár Nagyközség Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet 87. § (4) f) pontja – a Solymári Településüzemeltetési Kft. által ellátott kötelező önkormányzati feladatok listája – alapján, figyelemmel az Európai Unió Bírósága által 2018. február 22. napján kihirdetett C‑182/17. sz. ügyben hozott ítéletében foglaltakra.

(4) A Solymári Településüzemeltetési Kft. köteles az átadott támogatás összegét elkülönítetten kezelni, arra vonatkozóan minden tárgyhónapot követő 10. napig elszámolni. Az Önkormányzat a támogatás összegét tárgyhónap 15. napjáig utalja át a Kft. részére. Az Önkormányzat, amennyiben a Kft. a támogatás összegét nem megfelelően használta fel, illetve a felhasznált összeggel elszámolni nem tud, úgy a következő hónapban jogosult a támogatás összegét azzal az összeggel csökkenteni.

24. § (1) A DAKÖV Kft. által fizetendő csatornahasználati bérleti díj elszámolására és kifizetésére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2) A Solymári Településüzemeltetési Kft. minden negyedévet követően köteles beszámolót benyújtani a pénzügyi bizottság részére a ráfordított költségek felhasználásáról és a bevételekről.

(3) Solymár Nagyközség Önkormányzata bármely pályázaton való részvételéhez a Képviselő-testület előzetes döntése szükséges a pályázati kiírás és a rendelkezésre álló információk ismeretében.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

13. Záró rendelkezések

26. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

27. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1.10 Solymár Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

709 666 775

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

257 973 230

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

218 592 806

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

190 752 665

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

36 478 126

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

5 869 948

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

52 594 781

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

52 594 781

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 434 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7 434 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

1 311 100 000

4.1.

Építményadó

225 000 000

4.2.

Telekadó

150 000 000

4.3.

Iparűzési adó

925 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

100 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

9 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

203 418 167

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 227 267

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 220 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 698 212

5.5.

Ellátási díjak

34 459 134

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

89 367 595

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 600 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30 830 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

3 015 959

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

100 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

100 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

12 200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

12 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

200 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

15 366 015

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15 366 015

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 411 779 738

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

325 733 189

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

325 733 189

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

325 733 189

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 737 512 927

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 402 377 659

1.1.

Személyi juttatások

1 051 802 295

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

146 890 156

1.3.

Dologi kiadások

664 150 861

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 054 897

1.5

Egyéb működési célú kiadások

513 479 450

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

130 694 178

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

71 882 830

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

310 902 442

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

311 417 112

2.1.

Beruházások

160 088 012

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

151 329 100

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 713 794 771

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

23 718 156

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 718 156

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

23 718 156

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 737 512 927

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-302 015 033

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

302 015 033

2.11 Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

709 666 775

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

257 973 230

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

218 592 806

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

190 752 665

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

36 478 126

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

5 869 948

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

48 123 317

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

48 123 317

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 434 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7 434 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

1 311 100 000

4.1.

Építményadó

225 000 000

4.2.

Telekadó

150 000 000

4.3.

Iparűzési adó

925 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

100 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

9 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

120 818 028

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 777 128

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 220 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 498 212

5.5.

Ellátási díjak

34 459 134

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 467 595

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 600 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30 830 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 965 959

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 654 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 654 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 199 796 120

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

325 733 189

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

325 733 189

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

325 733 189

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 525 529 309

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 129 502 452

1.1.

Személyi juttatások

1 049 206 124

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

146 890 156

1.3.

Dologi kiadások

502 143 215

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 045 897

1.5

Egyéb működési célú kiadások

421 217 060

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

130 694 178

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

290 522 882

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

306 469 355

2.1.

Beruházások

155 140 255

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

151 329 100

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 435 971 807

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

23 718 156

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 718 156

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

23 718 156

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 459 689 963

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-236 175 687

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

302 015 033

3.12 Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 471 464

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 471 464

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Telekadó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

82 600 139

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 450 139

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

200 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

72 900 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

50 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

100 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

100 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

12 200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

12 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

200 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 712 015

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 712 015

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

211 983 618

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

211 983 618

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

272 875 207

1.1.

Személyi juttatások

2 596 171

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

162 007 646

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 009 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

92 262 390

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

71 882 830

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20 379 560

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

4 947 757

2.1.

Beruházások

4 947 757

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

277 822 964

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

277 822 964

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-65 839 346

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4.13 Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Telekadó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1.14 Működési célú bevételek és kiadások mérlege - Önkormányzat

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

709 666 775

Személyi juttatások

1 051 802 295

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

52 594 781

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

146 890 156

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

664 150 861

4.

Közhatalmi bevételek

1 311 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 054 897

5.

Működési bevételek

203 418 167

Egyéb működési célú kiadások

513 479 450

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

12 200 000

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 288 979 723

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 402 377 659

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

137 116 092

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

137 116 092

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

23 718 156

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

137 116 092

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

23 718 156

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

2 426 095 815

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

2 426 095 815

26.

Költségvetési hiány:

113 397 936

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

2.15 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege - Önkormányzat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 434 000

Beruházások

160 088 012

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

100 000 000

Felújítások

151 329 100

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

15 366 015

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási tartalék

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

122 800 015

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

311 417 112

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

188 617 097

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

188 617 097

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

188 617 097

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

311 417 112

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

311 417 112

27.

Költségvetési hiány:

188 617 097

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2025.

2026.

2027.

2027-2033.

A

B

C

D

E

1.

Közvilágítás korszerűsítés

16 728 564

16 728 564

16 728 564

96 189 245

146 374 937

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

16 728 564

16 728 564

16 728 564

96 189 245

146 374 937

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16

Solymár Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

1 300 100 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

28 046 661

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

11 000 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

1 339 146 661

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MH gépek, berendezések

2 197 100

2024

2 197 100

EGK gépek, berendezések

254 000

2024

254 000

Óvoda gépek, berendezések

254 000

2024

254 000

PH informatikai eszközök, egyéb gép, berendezés

5 985 199

2024

5 985 199

ÖNK vagyoni értékű jogok

2 777 500

2024

2 777 500

ÖNK lakossági önerős útépítés, közvil fejlesztés

1 016 000

2024

1 016 000

ÖNK részesedések

3 000 000

2021-2033

525 000

250 000

2 225 000

ÖNK ingatlanok, egyéb építmények létesítése, vásárlása

106 856 456

2024

106 856 456

ÖNK egyéb gép, berendezés

6 526 431

2024

6 526 431

ÖNK STÜ Kft telephely

382 601 171

2019-2024

350 593 348

32 007 823

ÖNK Napsugár Óvoda beruházás

1 963 503

2024

1 963 503

ÖSSZESEN:

513 431 360

351 118 348

160 088 012

2 225 000

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖNK Csatornaberuházás

23 558 500

2024

23 558 500

ÖNK Barlang, Dió utca

83 658 971

2023-2024

2 463 800

81 195 171

ÖNK egyéb ingatlan

40 398 932

2024

40 398 932

ÖNK Napsugár Óvoda felújítás

6 176 497

2024

6 176 497

ÖSSZESEN:

153 792 900

2 463 800

151 329 100

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Előirányzat

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Összes tervezett
forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti tervezett forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés bemutatása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megbontásban

1.19 Solymár Nagyközség Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Megnevezés

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

709 666 775

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

257 973 230

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

218 592 806

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

190 752 665

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

36 478 126

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

5 869 948

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

44 751 287

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

44 751 287

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 434 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7 434 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

1 311 100 000

4.1.

Építményadó

225 000 000

4.2.

Telekadó

150 000 000

4.3.

Iparűzési adó

925 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

100 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

9 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

170 671 459

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 077 128

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 698 212

5.5.

Ellátási díjak

17 598 551

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

86 716 951

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 580 617

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

100 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

100 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

12 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

12 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

15 366 015

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15 366 015

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 370 989 536

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

323 054 299

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

323 054 299

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

323 054 299

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 694 043 835

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 087 711 422

1.1.

Személyi juttatások

91 676 854

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 095 656

1.3.

Dologi kiadások

444 404 565

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 054 897

1.5

Egyéb működési célú kiadások

513 479 450

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

130 694 178

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

71 882 830

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

310 902 442

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

302 726 813

2.1.

Beruházások

151 397 713

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

151 329 100

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 390 438 235

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 303 605 600

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 718 156

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

1 279 887 444

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 303 605 600

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 694 043 835

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

1.1. Solymár Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

709 666 775

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

257 973 230

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

218 592 806

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

190 752 665

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

36 478 126

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

5 869 948

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

40 279 823

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

40 279 823

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

7 434 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7 434 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

1 311 100 000

4.1.

Építményadó

225 000 000

4.2.

Telekadó

150 000 000

4.3.

Iparűzési adó

925 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

100 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

9 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

97 571 459

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 077 128

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 498 212

5.5.

Ellátási díjak

17 598 551

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 816 951

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30 000 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 580 617

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 654 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2 654 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 168 706 057

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

323 054 299

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

323 054 299

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

323 054 299

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

2 491 760 356

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

851 790 515

1.1.

Személyi juttatások

91 094 683

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 095 656

1.3.

Dologi kiadások

317 337 219

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 045 897

1.5

Egyéb működési célú kiadások

421 217 060

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

130 694 178

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

290 522 882

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

297 779 056

2.1.

Beruházások

146 449 956

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

151 329 100

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 149 569 571

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 303 605 600

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 718 156

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

1 279 887 444

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 303 605 600

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 453 175 171

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

1.2. Solymár Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

4 471 464

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 471 464

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Telekadó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

73 100 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

200 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

72 900 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

100 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

100 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

12 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

12 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 712 015

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 712 015

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

202 283 479

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

202 283 479

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

235 920 907

1.1.

Személyi juttatások

582 171

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

127 067 346

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 009 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

92 262 390

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

71 882 830

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20 379 560

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

4 947 757

2.1.

Beruházások

4 947 757

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

240 868 664

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

240 868 664

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

1.3. Solymár Nagyközség Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Telekadó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

2.20 Solymári Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Solymári Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 255 342

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

700 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

150 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

385 342

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

7 843 494

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 843 494

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9 098 836

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

361 022 752

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 345 155

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

359 677 597

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

370 121 588

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

364 136 389

1.1.

Személyi juttatások

279 501 994

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 713 320

1.3.

Dologi kiadások

42 921 075

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

5 985 199

2.1.

Beruházások

5 985 199

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

370 121 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

33,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

2.1. Solymári Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése

Solymári Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 255 342

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

700 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

150 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

385 342

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

7 843 494

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 843 494

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9 098 836

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

361 022 752

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 345 155

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

359 677 597

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

370 121 588

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

362 136 389

1.1.

Személyi juttatások

277 501 994

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 713 320

1.3.

Dologi kiadások

42 921 075

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

5 985 199

2.1.

Beruházások

5 985 199

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

368 121 588

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

33,5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

2.2. Solymári Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 000 000

1.1.

Személyi juttatások

2 000 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

2 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

2.3. Solymári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

3.21 Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

9 650 139

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 450 139

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

150 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

50 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9 850 139

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

165 229 613

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

374 071

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

164 855 542

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

175 079 752

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

172 882 652

1.1.

Személyi juttatások

99 570 796

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 607 454

1.3.

Dologi kiadások

61 704 402

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 197 100

2.1.

Beruházások

2 197 100

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

175 079 752

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

3.1. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

150 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

150 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

150 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

165 229 613

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

374 071

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

164 855 542

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

165 379 613

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

137 928 352

1.1.

Személyi juttatások

99 556 796

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 607 454

1.3.

Dologi kiadások

26 764 102

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 197 100

2.1.

Beruházások

2 197 100

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

140 125 452

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

3.2. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése

Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

9 500 139

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 450 139

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

50 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9 700 139

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

9 700 139

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

34 954 300

1.1.

Személyi juttatások

14 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

34 940 300

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

34 954 300

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

3.3. Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

4.22 Ezüstkor Szociális Gondozó Központ összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 389 883

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

50 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

2 259 883

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

80 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 389 883

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

150 541 854

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

462 557

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

150 079 297

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

152 931 737

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

152 677 737

1.1.

Személyi juttatások

120 304 211

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 874 347

1.3.

Dologi kiadások

16 499 179

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254 000

2.1.

Beruházások

254 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

152 931 737

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

4.1. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 389 883

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

50 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

2 259 883

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

80 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 389 883

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

150 541 854

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

462 557

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

150 079 297

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

152 931 737

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

152 677 737

1.1.

Személyi juttatások

120 304 211

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 874 347

1.3.

Dologi kiadások

16 499 179

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254 000

2.1.

Beruházások

254 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

152 931 737

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

4.2. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

4.3. Ezüstkor Szociális Gondozó Központ államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

5.23 Solymári Óvoda-Bölcsőde összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

19 451 344

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

150 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

14 600 700

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 650 644

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 600 000

1.8.

Kamatbevételek

450 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

19 451 344

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

605 772 115

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

497 107

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

605 275 008

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

625 223 459

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

624 969 459

1.1.

Személyi juttatások

460 748 440

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 599 379

1.3.

Dologi kiadások

98 621 640

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254 000

2.1.

Beruházások

254 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

625 223 459

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

58

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

5.1. Solymári Óvoda-Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

19 451 344

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

150 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

14 600 700

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 650 644

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1 600 000

1.8.

Kamatbevételek

450 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

19 451 344

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

605 772 115

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

497 107

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

605 275 008

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

625 223 459

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

624 969 459

1.1.

Személyi juttatások

460 748 440

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 599 379

1.3.

Dologi kiadások

98 621 640

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254 000

2.1.

Beruházások

254 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

625 223 459

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

58

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

5.2. Solymári Óvoda-Bölcsőde önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

5.3. Solymári Óvoda-Bölcsőde államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Solymár Nagyközség Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

11742245-15390125

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 679 297 152 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

98 425

98 425

7.

Összesen:

98 425

98 425

11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24

Solymár Nagyközség Önkormányzata - Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

749 163 591

779 803 252

709 666 775

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

228 891 080

332 802 826

257 973 230

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

166 478 050

186 113 926

218 592 806

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

167 917 486

164 393 507

190 752 665

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

25 248 117

36 161 667

36 478 126

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

121 330 124

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

39 298 734

60 331 326

5 869 948

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

86 742 140

50 054 233

52 594 781

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

86 742 140

50 054 233

52 594 781

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

110 257 626

250 000 000

7 434 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

48 171 959

7 434 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

62 085 667

250 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

43 090 277

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

909 779 535

1 007 210 717

1 311 100 000

4.1.

Építményadó

208 251 848

224 265 223

225 000 000

4.2.

Telekadó

150 044 012

141 082 889

150 000 000

4.3.

Iparűzési adó

534 751 246

632 589 225

925 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

1 118 272

27 600

100 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

10 734 018

9 245 780

9 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

4 880 139

2 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

204 437 307

246 161 346

203 418 167

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

150 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 939 298

17 398 270

16 227 267

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 602 936

2 563 874

5 220 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

30 053 328

63 963 189

22 698 212

5.5.

Ellátási díjak

28 100 393

32 062 571

34 459 134

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

91 898 244

48 030 714

89 367 595

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

815 000

1 956 000

1 600 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

32 662 336

64 024 253

30 830 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

3 215 772

16 162 475

3 015 959

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

299 145 858

31 430 614

100 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

299 145 858

31 430 614

100 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

12 161 250

12 705 000

12 200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

12 161 250

12 045 000

12 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

660 000

200 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 137 885

5 890 000

15 366 015

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 137 885

5 890 000

15 366 015

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 377 825 192

2 383 255 162

2 411 779 738

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

687 487 400

249 535 274

325 733 189

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

687 487 400

249 535 274

325 733 189

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

23 057 795

423 718 156

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 057 795

23 718 156

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

400 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

710 545 195

673 253 430

325 733 189

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 088 370 387

3 056 508 592

2 737 512 927

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 891 600 101

2 178 588 515

2 402 377 659

1.1.

Személyi juttatások

810 713 915

952 826 871

1 051 802 295

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

111 712 680

126 098 470

146 890 156

1.3.

Dologi kiadások

515 845 027

641 375 038

664 150 861

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 914 378

19 668 620

26 054 897

1.5

Egyéb működési célú kiadások

433 414 101

438 619 516

513 479 450

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

92 109 195

203 633

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

52 816 223

97 922 083

130 694 178

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

67 261 083

75 929 030

71 882 830

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

221 227 600

264 564 770

310 902 442

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

526 397 491

529 599 878

311 417 112

2.1.

Beruházások

387 626 678

235 827 832

160 088 012

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

138 770 813

293 772 046

151 329 100

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 417 997 592

2 708 188 393

2 713 794 771

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

420 837 521

22 587 010

23 718 156

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

20 837 521

22 587 010

23 718 156

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

400 000 000

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

420 837 521

22 587 010

23 718 156

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 838 835 113

2 730 775 403

2 737 512 927

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2024 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

9.

10.

Felújítási kiadások felújításonként

11.

12.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

37 639 269

16 728 564

16 728 564

16 728 564

112 917 809

200 742 770

13.

Közvilágítás fejlesztés üzletrész vásárlással

2020

37 639 269

16 728 564

16 728 564

16 728 564

112 917 809

200 742 770

Összesen (1+4+7+9+11)

37 639 269

16 728 564

16 728 564

16 728 564

112 917 809

200 742 770

13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

34 459 134

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 300 000 000

3 000 000

6.

-ebből: Építményadó

225 000 000

1 800 000

7.

Telekadó

150 000 000

1 200 000

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

925 000 000

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

22 498 212

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

1 356 957 346

3 000 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Forintban!

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

57 300 000

57 300 000

57 300 000

57 300 000

57 300 000

57 300 000

57 300 000

78 888 677

57 300 000

57 300 000

57 300 000

57 778 098

709 666 775

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

2 754 817

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 839 964

52 594 781

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

7 434 000

7 434 000

5.

Közhatalmi bevételek

30 000 000

30 000 000

350 000 000

71 100 000

50 000 000

15 000 000

110 000 000

155 000 000

300 000 000

80 000 000

20 000 000

100 000 000

1 311 100 000

6.

Működési bevételek

16 600 000

16 600 000

16 600 000

16 600 000

16 600 000

16 600 000

16 600 000

19 916 098

16 600 000

16 600 000

16 800 000

17 302 069

203 418 167

7.

Felhalmozási bevételek

548 449

99 451 551

100 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 200 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12 200 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 476 515

235 500

2 654 000

5 000 000

5 000 000

15 366 015

10.

Finanszírozási bevételek

325 733 189

325 733 189

11.

Bevételek összesen:

436 133 189

110 400 000

430 400 000

151 500 000

132 876 515

90 683 949

184 900 000

267 847 592

484 851 551

165 400 000

100 600 000

181 920 131

2 737 512 927

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

80 000 000

80 000 000

83 200 000

80 000 000

80 006 578

80 000 000

130 000 000

76 504 964

80 053 930

80 000 000

122 036 823

80 000 000

1 051 802 295

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 500 000

10 500 000

10 874 400

10 500 000

10 500 000

10 500 000

21 000 000

9 807 527

10 500 000

10 500 000

10 500 000

21 208 229

146 890 156

15.

Dologi kiadások

55 000 000

55 000 000

82 313 155

55 000 000

40 925 428

55 000 000

55 000 000

29 817 605

61 083 893

55 000 000

62 006 623

58 004 157

664 150 861

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

870 897

400 000

1 400 000

3 044 000

13 340 000

26 054 897

17.

Egyéb működési célú kiadások

45 000 000

50 000 000

44 087 655

50 000 000

38 000 000

35 836 005

57 397 514

62 000 000

54 742 566

76 415 710

513 479 450

18.

Beruházások

1 000 000

22 733 000

25 974 754

13 955 663

96 424 595

160 088 012

19.

Felújítások

109 385 913

14 105 909

10 000 000

17 587 278

250 000

151 329 100

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

23 718 156

23 718 156

22.

Kiadások összesen:

216 618 156

146 900 000

309 906 468

196 900 000

217 000 324

205 500 000

244 000 000

184 379 939

306 109 932

208 900 000

252 330 012

248 968 096

2 737 512 927

23.

Egyenleg

219 515 033

183 015 033

303 508 565

258 108 565

173 984 756

59 168 705

68 705

83 536 358

262 277 977

218 777 977

67 047 965

15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27

2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Költségvetési
törvény 2. melléklete száma*

Jogcím

2024. évi tervezett támogatás összesen

A

B

C

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

257 973 230

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

218 592 806

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

190 752 665

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

36 478 126

B116

Elszámolásból származó bevételek

5 869 948

B16

Összesen:

709 666 775

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Bursa támogatás

0

2.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár

Működési támogatás

7 500 000

3.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár

LZ működési támogatás

64 382 830

4.

Solymári Településüzemeltetési Kft.

Bértámogatás

254 792 850

5.

Solymári Településüzemeltetési Kft.

Belső közlekedés támogatása

20 900 000

6.

Hunyadi Mátyás N.N. Általános Iskola

Eszközbeszerzés

0

7.

Volánbusz

Kékbusz támogatás

14 830 032

8.

OMSZ

Ügyelet

0

9.

Solymári Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

Polgárőrség támogatása

1 200 000

10.

Solymári Polgárőr és Tűzoltó Egyesület

Tűzoltóság támogatása

1 300 000

11.

12.

Solymári Sportegyesület

2 500 000

13.

Óv-Lak Alapítvány

240 000

14.

Pitypang Alapítvány

320 000

15.

Gyermeklánc Alapítvány

320 000

16.

Corvinus Alapítvány

600 000

17.

Református egyház

3 002 000

18.

Katolikus egyház

1 100 000

19.

Civil szervezetek program

9 797 560

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

382 785 272

17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Solymár Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

700 000 000

700 000 000

750 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 249 000 000

1 309 000 000

1 359 000 000

4.1.

Építményadó

240 000 000

250 000 000

260 000 000

4.2.

Telekadó

150 000 000

160 000 000

160 000 000

4.3.

Iparűzési adó

850 000 000

890 000 000

930 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Adópótlék, adóbírság

7 000 000

7 000 000

7 000 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5.

Működési bevételek

100 000 000

105 000 000

110 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

200 000 000

200 000 000

200 000 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

12 000 000

12 000 000

12 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 266 000 000

2 331 000 000

2 436 000 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

300 000 000

300 000 000

300 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

2 566 000 000

2 631 000 000

2 736 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2025. évi

2026. évi

2027. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

2 366 000 000

2 431 000 000

2 536 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

200 000 000

200 000 000

200 000 000

2.1.

Beruházások

200 000 000

200 000 000

200 000 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 566 000 000

2 631 000 000

2 736 000 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

2 566 000 000

2 631 000 000

2 736 000 000

18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A beruházási tartalékkeret terhére tervezett fejlesztések 2024.

Tervezési feladatok

sz.

Helyszín/Tárgy:

nettó

ÁFA

Bruttó

1

Óvoda kiviteli tervek

20 000 000

5 400 000

25 400 000

2

MűvHáz tető+gépészet terv

6 500 000

1 755 000

8 255 000

3

Hivatal tető terv

4 800 000

1 296 000

6 096 000

4

Járdatervek (Rózsika,Tersztyánszky,Vasút u.)

4 500 000

1 215 000

5 715 000

5

Munkás u. buszmegálló (áthelyezés terv)

1 000 000

270 000

1 270 000

6

Hutweide útterv (a következő építési tervei)

2 800 000

756 000

3 556 000

7

Gyalogátkelő Bécsi út

2 300 000

621 000

2 921 000

8

Gyalogátkelő Kert u. Tersztyánszky

2 300 000

621 000

2 921 000

9

Kökörcsin utca lépcső-korlát terv

1 500 000

405 000

1 905 000

10

Híd terv Bécsi út köz (Szarvas)

1 200 000

324 000

1 524 000

11

Vasútállomás parkoló terv

750 000

202 500

952 500

Tervezések összesen:

47 650 000

12 865 500

60 515 500

Kivitelezési munkák

sz.

Helyszín/Tárgy:

nettó

ÁFA

Bruttó

1

Útépítés (Barlag+Dió utcák)

100 000 000

27 000 000

127 000 000

2

Napelem telepítés Tűzoltószertár sótároló

25 000 000

6 750 000

31 750 000

3

Napelem telepítés Bölcsőde

23 000 000

6 210 000

29 210 000

4

Telephely befejezés

15 000 000

4 050 000

19 050 000

5

Györgyhegy közvil kialakítás

14 900 000

4 023 000

18 923 000

6

Díszkivilágítás csatl. és bizt.házak cseréje

14 000 000

3 780 000

17 780 000

7

Kökörcsin utca lépcső, korlát közl. biz

14 000 000

3 780 000

17 780 000

8

Mátyás 37 udvari külső munkák

12 000 000

3 240 000

15 240 000

9

Sótároló tetőcsere szendvicspanelre

11 500 000

3 105 000

14 605 000

10

Művház keleti szárny tetőfelújítás

12 000 000

3 240 000

15 240 000

11

Patakmeder rendezés

9 800 000

2 646 000

12 446 000

12

Telephely műszaki berendezések,tárolók

8 400 000

2 268 000

10 668 000

13

Jászótér felújítások

8 000 000

2 160 000

10 160 000

14

Napelem telepítés Kékovi

7 500 000

2 025 000

9 525 000

15

Óvoda mosdó felújítás

4 800 000

1 296 000

6 096 000

16

Bauernhaus tetőfelújítás

4 500 000

1 215 000

5 715 000

17

Védőnői helyiségek padló burkolat

4 000 000

1 080 000

5 080 000

18

Sörpadok beszerzése (60 garnitúra)

4 000 000

1 080 000

5 080 000

19

Művház alap szigetelés

3 600 000

972 000

4 572 000

20

Pihenő u. parkoló

2 400 000

648 000

3 048 000

21

Murvás utak kiépítése (barackos, sporttelep)

2 900 000

783 000

3 683 000

22

V.áll.körforgalom rendezése SOLYMÁR

2 100 000

567 000

2 667 000

23

Aradi-Petőfi vízrács

2 000 000

540 000

2 540 000

24

Óvoda külső festés szinezés

2 000 000

540 000

2 540 000

25

Múzeum Kazáncsere

1 800 000

486 000

2 286 000

26

Búcsúhelyszín végleges áramellátás

1 800 000

486 000

2 286 000

27

Zöldfa köz gyalogút+korlát

1 500 000

405 000

1 905 000

28

Fedett kerékpártároló (Iskola)

1 400 000

378 000

1 778 000

29

Templom tér (parkrendezés)

1 000 000

270 000

1 270 000

30

Forgalomlassító műtárgyak 8 db

480 000

129 600

609 600

KIVITELEZÉS ÖSSZESEN:

315 380 000

79 920 000

395 300 000

BERUHÁZÁS mindösszesen:

363 030 000

92 785 500

455 815 500

1

A 4. § (1) bekezdése a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 6. § b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. § c) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § c) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § c) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § d) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § d) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § d) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § d) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. § a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § a) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7. § b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § b) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 7. § c) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 7. § c) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § c) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § c) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § c) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § d) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § d) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § d) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § d) pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 1. melléklet 4. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 7. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 9. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 9. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 3. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 9. melléklet 4. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 9. melléklet 5. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 5. pontja a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 11. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 13. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 14. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 15. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 16. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VI. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.