Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 28

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.03.28.

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2024. évi

a) költségvetési bevételének főösszegét 88.226.112 Ft-ban

b) költségvetési kiadásának főösszegét 104.911.353 Ft-ban

c) finanszírozási bevételének főösszegét 18.821.238 Ft-ban

d) finanszírozási kiadásának főösszegét 2.135.997 Ft-ban

e) bevételi főösszegét 107.047.350 Ft-ban

f) kiadási főösszegét 107.047.350 Ft-ban

g) költségvetés egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

a) 64.264.326 Ft működési célú támogatással

b) 6.871.406 Ft közhatalmi bevétellel

c) 11.940.380 Ft működési bevétellel

d) 150.000 Ft működési célú átvett pénzeszközzel

e) 5.000.000 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

f) 18.821.238 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

a) 25.621.845 Ft személyi juttatással

b) 2.968.724 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval

c) 48.794.213 Ft dologi kiadással

d) 7.091.349 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

e) 11.105.455 Ft egyéb működési célú kiadással ebből: 5.250.000 Ft tartalékkal

f) 8.618.476 Ft beruházási kiadással

g) 711.291 Ft felújítási kiadással

h) 2.135.997 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: -12.355.474 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -4.329.767 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 16.685.241 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évben engedélyezett létszám előirányzata:

a) 1 fő polgármester

b) 4 fő képviselő

c) 1 fő falugondnok

d) 1 fő közművelődési munkatárs

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 5 fő.

6. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

9/A. §² Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

9/B. §³ Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

11. §⁴ A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 5.250.000 Ft-ban határozza meg.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

13. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

14. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-től 2024. december 31-ig kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

Alacska Község Önkormányzat 2024. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat
Bevételi jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	83 226 112 Ft	83 056 150 Ft	169 962 Ft	0 Ft
*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*51 502 477 Ft*	*51 502 477 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*64 264 326 Ft*	*64 264 326 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Önkormányzatok működési támogatásai	49 172 098 Ft	49 172 098 Ft	0 Ft	0 Ft	52 820 646 Ft	52 820 646 Ft	0 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 593 788 Ft	19 593 788 Ft	0 Ft	0 Ft	19 163 788 Ft	19 163 788 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 308 310 Ft	27 308 310 Ft	0 Ft	0 Ft	27 510 562 Ft	27 510 562 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 663 080 Ft	15 663 080 Ft	0 Ft	0 Ft	16 219 040 Ft	16 219 040 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 645 230 Ft	11 645 230 Ft	0 Ft	0 Ft	11 291 522 Ft	11 291 522 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 043 806 Ft	3 043 806 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 653 880 Ft	2 653 880 Ft	0 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	448 610 Ft	448 610 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 330 379 Ft	2 330 379 Ft	0 Ft	0 Ft	11 443 680 Ft	11 443 680 Ft	0 Ft	0 Ft
*Közhatalmi bevételek*	*2 500 000 Ft*	*2 500 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*6 871 406 Ft*	*6 871 406 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 831 881 Ft	6 831 881 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 525 Ft	39 525 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési bevételek*	*10 620 028 Ft*	*10 450 066 Ft*	*169 962 Ft*	*0 Ft*	*11 940 380 Ft*	*11 770 418 Ft*	*169 962 Ft*	*0 Ft*
Szolgáltatások ellenértéke	890 000 Ft	720 038 Ft	169 962 Ft	0 Ft	890 000 Ft	720 038 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 094 928 Ft	4 094 928 Ft	0 Ft	0 Ft	5 231 182 Ft	5 231 182 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	623 990 Ft	623 990 Ft	0 Ft	0 Ft	623 990 Ft	623 990 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	5 011 110 Ft	5 011 110 Ft	0 Ft	0 Ft	5 011 110 Ft	5 011 110 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	17 Ft	17 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	134 081 Ft	134 081 Ft	0 Ft	0 Ft
*Működési célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*150 000 Ft*	*150 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási bevételek*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*5 000 000 Ft*	*5 000 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	88 226 112 Ft	88 056 150 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 821 238 Ft	18 821 238 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	16 900 456 Ft	16 900 456 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 920 782 Ft	1 920 782 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 821 238 Ft	18 821 238 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	107 047 350 Ft	106 877 388 Ft	169 962 Ft	0 Ft

2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁶

Alacska Község Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat
Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	62 716 877 Ft	62 546 915 Ft	169 962 Ft	0 Ft	95 581 586 Ft	95 411 624 Ft	169 962 Ft	0 Ft
*Személyi juttatások*	*16 106 859 Ft*	*16 006 671 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*	*25 621 845 Ft*	*25 521 657 Ft*	*100 188 Ft*	*0 Ft*
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 396 800 Ft	7 396 800 Ft	0 Ft	0 Ft	16 085 549 Ft	16 085 549 Ft	0 Ft	0 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 396 800 Ft	7 396 800 Ft	0 Ft	0 Ft	15 035 549 Ft	15 035 549 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	8 710 059 Ft	8 609 871 Ft	100 188 Ft	0 Ft	9 536 296 Ft	9 436 108 Ft	100 188 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	7 734 132 Ft	7 734 132 Ft	0 Ft	0 Ft	7 852 456 Ft	7 852 456 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	728 597 Ft	728 597 Ft	0 Ft	0 Ft	883 840 Ft	883 840 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	247 330 Ft	147 142 Ft	100 188 Ft	0 Ft	800 000 Ft	699 812 Ft	100 188 Ft	0 Ft
*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 305 270 Ft*	*1 295 496 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*	*2 968 724 Ft*	*2 958 950 Ft*	*9 774 Ft*	*0 Ft*
*Dologi kiadások*	*36 337 024 Ft*	*36 337 024 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*48 794 213 Ft*	*48 794 213 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Készletbeszerzés	1 147 036 Ft	1 147 036 Ft	0 Ft	0 Ft	4 756 426 Ft	4 756 426 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 147 036 Ft	1 147 036 Ft	0 Ft	0 Ft	4 756 426 Ft	4 756 426 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	1 157 675 Ft	1 157 675 Ft	0 Ft	0 Ft	1 207 675 Ft	1 207 675 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	794 245 Ft	794 245 Ft	0 Ft	0 Ft	844 245 Ft	844 245 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	363 430 Ft	363 430 Ft	0 Ft	0 Ft	363 430 Ft	363 430 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	26 154 425 Ft	26 154 425 Ft	0 Ft	0 Ft	32 949 790 Ft	32 949 790 Ft	0 Ft	0 Ft
Közüzemi díjak	5 330 224 Ft	5 330 224 Ft	0 Ft	0 Ft	6 381 924 Ft	6 381 924 Ft	0 Ft	0 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 438 444 Ft	3 438 444 Ft	0 Ft	0 Ft	3 863 814 Ft	3 863 814 Ft	0 Ft	0 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	1 411 859 Ft	1 411 859 Ft	0 Ft	0 Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	479 921 Ft	479 921 Ft	0 Ft	0 Ft	768 110 Ft	768 110 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmezés	13 896 267 Ft	13 896 267 Ft	0 Ft	0 Ft	14 512 245 Ft	14 512 245 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	136 830 Ft	136 830 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások	3 247 681 Ft	3 247 681 Ft	0 Ft	0 Ft	4 232 421 Ft	4 232 421 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	723 200 Ft	723 200 Ft	0 Ft	0 Ft	823 200 Ft	823 200 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 820 223 Ft	2 820 223 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 877 888 Ft	7 877 888 Ft	0 Ft	0 Ft	9 869 322 Ft	9 869 322 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 055 678 Ft	7 055 678 Ft	0 Ft	0 Ft	9 047 112 Ft	9 047 112 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	822 210 Ft	822 210 Ft	0 Ft	0 Ft	822 210 Ft	822 210 Ft	0 Ft	0 Ft
*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*7 091 349 Ft*	*7 091 349 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*7 091 349 Ft*	*7 091 349 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft	0 Ft	0 Ft	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb működési célú kiadások*	*1 876 375 Ft*	*1 816 375 Ft*	*60 000 Ft*	*0 Ft*	*11 105 455 Ft*	*11 045 455 Ft*	*60 000 Ft*	*0 Ft*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 871 375 Ft	1 811 375 Ft	60 000 Ft	0 Ft	4 448 655 Ft	4 388 655 Ft	60 000 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 256 800 Ft	1 256 800 Ft	0 Ft	0 Ft
Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 329 767 Ft	9 329 767 Ft	0 Ft	0 Ft
*Beruházások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*8 618 476 Ft*	*8 618 476 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 349 194 Ft	6 349 194 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	769 282 Ft	769 282 Ft	0 Ft	0 Ft
*Felújítások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*711 291 Ft*	*711 291 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	574 230 Ft	574 230 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	137 061 Ft	137 061 Ft	0 Ft	0 Ft
*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 716 877 Ft	62 546 915 Ft	169 962 Ft	0 Ft	104 911 353 Ft	104 741 391 Ft	169 962 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft	2 135 997 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft	2 135 997 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 628 Ft	1 905 628 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft	2 135 997 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	64 452 543 Ft	169 962 Ft	0 Ft	107 047 350 Ft	106 877 388 Ft	169 962 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁷

2024. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.
Működési költségvetés bevételei összesen	64 622 505 Ft	83 226 112 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	62 716 877 Ft	95 581 586 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 502 477 Ft	64 264 326 Ft	Személyi juttatások	16 106 859 Ft	25 621 845 Ft
Közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	6 871 406 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 305 270 Ft	2 968 724 Ft
Működési bevételek	10 620 028 Ft	11 940 380 Ft	Dologi kiadások	36 337 024 Ft	48 794 213 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	150 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 091 349 Ft	7 091 349 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	1 876 375 Ft	11 105 455 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	5 000 000 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0 Ft	9 329 767 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	Beruházások	0 Ft	8 618 476 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	711 291 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	5 000 000 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 622 505 Ft	88 226 112 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 716 877 Ft	104 911 353 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	18 821 238 Ft	Finanszírozási kiadások	1 905 628 Ft	2 135 997 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	18 821 238 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 628 Ft	2 135 997 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	107 047 350 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 622 505 Ft	107 047 350 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat
Bevételi jogcímek	2025.	2026.	2027.	Kiadási jogcímek	2025.	2026.	2027.
Működési költségvetés bevételei összesen	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft	65 000 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	52 000 000 Ft	Személyi juttatások	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft
Közhatalmi bevételek	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Működési bevételek	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	Dologi kiadások	37 000 000 Ft	37 000 000 Ft	37 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁸

2024. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	8 582 368 Ft	5 876 581 Ft	7 078 997 Ft	5 972 741 Ft	6 372 136 Ft	6 276 555 Ft	7 542 277 Ft	7 502 278 Ft	11 089 839 Ft	5 283 370 Ft	5 741 608 Ft	5 907 362 Ft	83 226 112 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 346 072 Ft	4 885 245 Ft	5 840 815 Ft	4 144 005 Ft	5 317 538 Ft	4 681 404 Ft	6 510 940 Ft	6 510 941 Ft	6 510 941 Ft	4 172 141 Ft	4 172 142 Ft	4 172 142 Ft	64 264 326 Ft
Közhatalmi bevételek	176 804 Ft	175 000 Ft	375 000 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	778 809 Ft	175 000 Ft	175 000 Ft	3 722 557 Ft	175 000 Ft	593 236 Ft	175 000 Ft	6 871 406 Ft
Működési bevételek	909 492 Ft	816 336 Ft	863 182 Ft	1 653 736 Ft	879 598 Ft	816 342 Ft	856 337 Ft	816 337 Ft	856 341 Ft	936 229 Ft	976 230 Ft	1 560 220 Ft	11 940 380 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 582 368 Ft	5 876 581 Ft	7 078 997 Ft	5 972 741 Ft	6 372 136 Ft	11 276 555 Ft	7 542 277 Ft	7 502 278 Ft	11 089 839 Ft	5 283 370 Ft	5 741 608 Ft	5 907 362 Ft	88 226 112 Ft
Finanszírozási bevételek	16 952 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 850 Ft	175 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 690 413 Ft	18 821 238 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 952 477 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 850 Ft	175 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 690 413 Ft	18 821 238 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 534 845 Ft	5 876 581 Ft	7 078 997 Ft	5 972 741 Ft	6 372 136 Ft	11 276 555 Ft	7 545 127 Ft	7 677 776 Ft	11 089 839 Ft	5 283 370 Ft	5 741 608 Ft	7 597 775 Ft	107 047 350 Ft

Működési költségvetés kiadásai összesen	15 526 796 Ft	5 279 644 Ft	6 016 455 Ft	5 422 136 Ft	5 896 488 Ft	5 725 950 Ft	8 147 523 Ft	8 227 482 Ft	8 152 847 Ft	9 533 710 Ft	7 075 941 Ft	10 576 614 Ft	95 581 586 Ft
Személyi juttatások	3 053 747 Ft	1 899 572 Ft	2 270 773 Ft	1 244 573 Ft	1 316 155 Ft	1 749 173 Ft	2 851 639 Ft	2 923 222 Ft	2 851 640 Ft	1 777 510 Ft	1 877 698 Ft	1 806 143 Ft	25 621 845 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	838 713 Ft	143 983 Ft	168 111 Ft	104 073 Ft	112 448 Ft	136 872 Ft	335 354 Ft	343 729 Ft	335 355 Ft	145 654 Ft	155 428 Ft	149 004 Ft	2 968 724 Ft
Dologi kiadások	5 811 334 Ft	3 028 085 Ft	3 339 567 Ft	3 870 485 Ft	4 224 880 Ft	3 631 900 Ft	4 722 525 Ft	4 722 526 Ft	4 722 527 Ft	3 573 461 Ft	3 573 461 Ft	3 573 462 Ft	48 794 213 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	100 000 Ft	70 000 Ft	1 331 349 Ft	4 910 000 Ft	7 091 349 Ft
Egyéb működési célú kiadások	5 723 002 Ft	138 004 Ft	138 004 Ft	133 005 Ft	143 005 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	168 005 Ft	143 325 Ft	3 967 085 Ft	138 005 Ft	138 005 Ft	11 105 455 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 616 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 713 476 Ft	9 329 767 Ft
Beruházások	1 905 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 713 476 Ft	8 618 476 Ft
Felújítások	711 291 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	711 291 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 143 087 Ft	5 279 644 Ft	6 016 455 Ft	5 422 136 Ft	5 896 488 Ft	10 725 950 Ft	8 147 523 Ft	8 227 482 Ft	8 152 847 Ft	9 533 710 Ft	7 075 941 Ft	12 290 090 Ft	104 911 353 Ft
Finanszírozási kiadások	1 957 649 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 850 Ft	175 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 957 649 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 850 Ft	175 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 135 997 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 100 736 Ft	5 279 644 Ft	6 016 455 Ft	5 422 136 Ft	5 896 488 Ft	10 725 950 Ft	8 150 373 Ft	8 402 980 Ft	8 152 847 Ft	9 533 710 Ft	7 075 941 Ft	12 290 090 Ft	107 047 350 Ft

6. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
Ebből:
építményadó	0 Ft
telekadó	0 Ft
vállalkozások kommunális adója	0 Ft
magánszemélyek kommunális adója	0 Ft
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0 Ft
idegenforgalmi adó épületek után	0 Ft
iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
Összesen	0 Ft

7. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez⁹

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.
Ingatlan beszerzés (önkormányzat)	0 Ft	5 000 000 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat)	0 Ft	1 905 000 Ft
Ingatlan létesítés (önkormányzat)	0 Ft	1 713 476 Ft
Beruházás összesen	0 Ft	8 618 476 Ft

8. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítási cél	2024.	2024.
Ingatlan felújítás (önkormányzat)	0 Ft	711 291 Ft
Felújítás összesen	0 Ft	711 291 Ft

A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 9/A. §-t az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

A 9/B. §-t az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

⁴

A 11. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 11. § az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. mellékletet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be. A 7. melléklet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. mellékletet az Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be.