Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Az Önkormányzat által 2024. január 1-től január 31-ig beszedett bevételek összegét 191.015.713 Ft-ban, teljesített kiadások összegét 280.159.857 Ft-ban a Képviselő-testület tudomásul veszi.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) bevételek és kiadások egyenlegét
aa)1 5.337.995.061 Ft költségvetési bevétellel,
ab)2 8.999.815.898 Ft költségvetési kiadással,
ac)3 3.661.820.837 Ft költségvetési hiánnyal,
ad)4 704.908.498 Ft működési hiánnyal,
ae)5 2.956.912.339 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
b)6 finanszírozási műveletek egyenlegét 3.661.820.837 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.754.987.296 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 768.442.957 Ft, felhalmozási célú 2.986.544.339 Ft) és 93.166.459 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 63.534.459 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 3.596.820.046 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 751.776.129 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 2.845.043.917 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet és 3. melléklet részletezi. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.
(7) Az állami támogatások összegeit jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet és a 21. melléklet szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (3) apján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 40.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 8.795.127 Ft-ban határozza meg.
(8) A céltartalék összege e rendelet 11. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2024. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 23. melléklet tartalmazza.
(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.
(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24.§ (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az Áht. erre vonatkozó előírásaira is.
(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hónap 25 napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 22. melléklet szerinti adatlapon.
(5) A Képviselő-testület e költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.
(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek; a 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi; az 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi; az 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.
(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.
(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Jegyző vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az e rendelet hatályba lépésekor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket - kivéve, ha azt jogszabály írja elő - , amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2024. évre, illetve a következő évekre.
(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség teljesítésének fedezete rendelkezésre áll.
(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 69.000 Forintban állapítja meg.
(20) Az önkormányzat saját forrásai terhére az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Múzeumnál foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában átlagosan 15%-os bérfejlesztést állapít meg 2024. március 1-től. Külön rendelkezés alapján céljuttatás meghatározására biztosít forrást a bevételek teljesülésének függvényében.
(21) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.
(22) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.
(23) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(24) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Városi Óvodai Intézmény, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján gyakorolja.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Átmeneti és vegyes rendelkezések
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 24. mellékletben – 2023. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.
Záró rendelkezések
12. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez7
|
(Ft-ban) |
||||
|
Száma |
Jogcímek |
2024. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
1 808 360 275 |
45 797 269 |
1 854 157 544 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
0 |
459 831 008 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
625 601 286 |
7 002 071 |
632 603 357 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
470 911 326 |
36 033 478 |
506 944 804 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
188 112 970 |
0 |
188 112 970 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 903 685 |
2 761 720 |
66 665 405 |
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
589 816 439 |
132 413 612 |
722 230 051 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
589 816 439 |
132 413 612 |
722 230 051 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
606 216 |
0 |
606 216 |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
23 378 783 |
86 734 092 |
110 112 875 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
514 895 200 |
29 134 010 |
544 029 210 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
50 936 240 |
10 380 417 |
61 316 657 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
6 165 093 |
6 165 093 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 340 009 000 |
0 |
1 340 009 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) |
1 326 859 000 |
0 |
1 326 859 000 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
0 |
83 610 000 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
0 |
119 249 000 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 124 000 000 |
0 |
1 124 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
10 900 000 |
0 |
10 900 000 |
|
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
8 900 000 |
0 |
8 900 000 |
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 291 398 189 |
26 323 412 |
1 317 721 601 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 280 000 |
0 |
6 280 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
346 815 024 |
0 |
346 815 024 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
0 |
8 109 610 |
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
23 363 000 |
0 |
23 363 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
315 342 414 |
0 |
315 342 414 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 500 451 |
6 750 300 |
42 250 751 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
220 397 000 |
0 |
220 397 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
105 735 084 |
0 |
105 735 084 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
134 620 262 |
18 882 910 |
153 503 172 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
319 033 766 |
0 |
319 033 766 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
101 300 000 |
0 |
101 300 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
21 716 602 |
690 202 |
22 406 804 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
1 618 756 |
64 062 704 |
65 681 460 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 618 756 |
64 062 704 |
65 681 460 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 575 405 |
1 500 000 |
38 075 405 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
0 |
33 575 405 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 067 898 064 |
270 096 997 |
5 337 995 061 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 596 820 046 |
156 953 449 |
3 753 773 495 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 596 820 046 |
156 953 449 |
3 753 773 495 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
751 776 129 |
15 453 027 |
767 229 156 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 845 043 917 |
141 500 422 |
2 986 544 339 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 213 801 |
1 213 801 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 213 801 |
1 213 801 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 596 820 046 |
158 167 250 |
3 754 987 296 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 664 718 110 |
428 264 247 |
9 092 982 357 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 484 219 652 |
170 729 938 |
5 654 949 590 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 438 907 096 |
141 696 462 |
2 580 603 558 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
349 102 985 |
13 523 688 |
362 626 673 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 272 621 667 |
9 781 174 |
2 282 402 841 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
46 473 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
377 114 904 |
5 728 614 |
382 843 518 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 245 904 |
169 245 904 |
|
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 460 000 |
6 237 614 |
10 697 614 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 409 000 |
-509 000 |
202 900 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
3 039 750 673 |
103 815 162 |
3 143 565 835 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 453 839 091 |
57 262 542 |
2 511 101 633 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
277 367 236 |
31 662 542 |
309 029 778 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
|
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
25 600 000 |
267 651 749 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
581 911 582 |
46 552 620 |
628 464 202 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|||
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
48 795 127 |
152 505 346 |
201 300 473 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
26 395 127 |
50 757 382 |
77 152 509 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
-5 729 406 |
14 270 594 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
56 486 788 |
62 881 915 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
101 747 964 |
124 147 964 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
8 452 954 |
28 452 954 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
93 295 010 |
95 695 010 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
8 572 765 452 |
427 050 446 |
8 999 815 898 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
62 320 658 |
1 213 801 |
63 534 459 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
1 213 801 |
63 534 459 |
|
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
91 952 658 |
1 213 801 |
93 166 459 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
8 664 718 110 |
428 264 247 |
9 092 982 357 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 504 867 388 |
-156 953 449 |
-3 661 820 837 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
3 504 867 388 |
156 953 449 |
3 661 820 837 |
|
1.1. |
Finanszírozási bevételek |
3 596 820 046 |
158 167 250 |
3 754 987 296 |
|
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor) |
751 776 129 |
16 666 828 |
768 442 957 |
|
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor) |
2 845 043 917 |
141 500 422 |
2 986 544 339 |
|
1.2. |
Finanszírozási kiadások |
91 952 658 |
1 213 801 |
93 166 459 |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor) |
62 320 658 |
1 213 801 |
63 534 459 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor) |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
2. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez8
|
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
1 808 360 275 |
44 568 089 |
1 852 928 364 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
0 |
459 831 008 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
625 601 286 |
7 002 071 |
632 603 357 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
470 911 326 |
34 804 298 |
505 715 624 |
|
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
188 112 970 |
0 |
188 112 970 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 903 685 |
2 761 720 |
66 665 405 |
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
83 359 716 |
24 274 412 |
107 634 128 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
83 359 716 |
24 274 412 |
107 634 128 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
606 216 |
0 |
606 216 |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
|
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
65 303 500 |
7 043 902 |
72 347 402 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
17 450 000 |
11 880 417 |
29 330 417 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
5 350 093 |
5 350 093 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
|
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 340 009 000 |
0 |
1 340 009 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) |
1 326 859 000 |
0 |
1 326 859 000 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
0 |
83 610 000 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
0 |
119 249 000 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 124 000 000 |
0 |
1 124 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
0 |
2 250 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
10 900 000 |
10 900 000 |
|
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 238 566 570 |
24 483 219 |
1 263 049 789 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 915 000 |
5 915 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
321 837 024 |
0 |
321 837 024 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
0 |
8 109 610 |
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
6 485 000 |
0 |
6 485 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
307 242 414 |
0 |
307 242 414 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
24 490 682 |
5 376 300 |
29 866 982 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
220 397 000 |
0 |
220 397 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
103 539 084 |
0 |
103 539 084 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
133 768 514 |
18 511 930 |
152 280 444 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
319 033 766 |
0 |
319 033 766 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
101 300 000 |
0 |
101 300 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
8 285 500 |
594 989 |
8 880 489 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
1 618 756 |
64 062 704 |
65 681 460 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 618 756 |
64 062 704 |
65 681 460 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
||
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
|
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 472 034 317 |
157 388 424 |
4 629 422 741 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 584 323 678 |
154 284 539 |
3 738 608 217 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 584 323 678 |
154 284 539 |
3 738 608 217 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
739 279 761 |
12 784 117 |
752 063 878 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 845 043 917 |
141 500 422 |
2 986 544 339 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 584 323 678 |
154 284 539 |
3 738 608 217 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 056 357 995 |
311 672 963 |
8 368 030 958 |
|
Kiadások |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Egyenleg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 580 013 415 |
52 629 754 |
4 632 643 169 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 886 057 556 |
42 660 385 |
1 928 717 941 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 225 216 |
5 682 792 |
281 908 008 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 038 012 739 |
-2 266 037 |
2 035 746 702 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
0 |
46 473 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
333 244 904 |
6 552 614 |
339 797 518 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 245 904 |
169 245 904 |
|
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 460 000 |
6 237 614 |
7 697 614 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
162 539 000 |
315 000 |
162 854 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
3 012 081 449 |
105 636 473 |
3 117 717 922 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 434 169 867 |
60 104 592 |
2 494 274 459 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
257 698 012 |
34 504 592 |
292 202 604 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
0 |
1 934 420 106 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
25 600 000 |
267 651 749 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
|
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
0 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
573 911 582 |
45 531 881 |
619 443 463 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
||
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
||
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
||
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
0 |
||
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
40 000 000 |
153 948 795 |
193 948 795 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
20 000 000 |
52 200 831 |
72 200 831 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
-5 729 406 |
14 270 594 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
0 |
57 930 237 |
57 930 237 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
101 747 964 |
121 747 964 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
8 452 954 |
28 452 954 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
93 295 010 |
93 295 010 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
7 632 094 864 |
312 215 022 |
7 944 309 886 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
62 320 658 |
0 |
62 320 658 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
0 |
62 320 658 |
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
91 952 658 |
0 |
91 952 658 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 724 047 522 |
312 215 022 |
8 036 262 544 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-3 160 060 547 |
-154 826 598 |
-3 314 887 145 |
3. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez9
|
BEVÉTELEK |
(adatok Ft-ban) |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi |
||
|
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
1 229 180 |
1 229 180 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 229 180 |
1 229 180 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
506 456 723 |
108 139 200 |
614 595 923 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
506 456 723 |
108 139 200 |
614 595 923 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
||
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
23 378 783 |
86 734 092 |
110 112 875 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
449 591 700 |
22 090 108 |
471 681 808 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
33 486 240 |
-1 500 000 |
31 986 240 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
815 000 |
815 000 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|||
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
||
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
||
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
|
4.1.1. |
- Építményadó |
|||
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
|||
|
4.1.4. |
- Termőföld bérbeadás miatti szja |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
|||
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
|||
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
52 831 619 |
1 840 193 |
54 671 812 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
365 000 |
365 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 978 000 |
0 |
24 978 000 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|||
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
16 878 000 |
16 878 000 |
|
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 009 769 |
1 374 000 |
12 383 769 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 196 000 |
2 196 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
851 748 |
370 980 |
1 222 728 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 431 102 |
95 213 |
13 526 315 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
|
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
|||
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
|||
|
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 575 405 |
1 500 000 |
38 075 405 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
33 575 405 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
595 863 747 |
112 708 573 |
708 572 320 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
12 496 368 |
2 668 910 |
15 165 278 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
12 496 368 |
2 668 910 |
15 165 278 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
12 496 368 |
2 668 910 |
15 165 278 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
0 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
1 213 801 |
1 213 801 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 213 801 |
1 213 801 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
12 496 368 |
3 882 711 |
16 379 079 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
608 360 115 |
116 591 284 |
724 951 399 |
|
Kiadások |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
904 206 237 |
118 100 184 |
1 022 306 421 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
552 849 540 |
99 036 077 |
651 885 617 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 877 769 |
7 840 896 |
80 718 665 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
234 608 928 |
12 047 211 |
246 656 139 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
43 870 000 |
-824 000 |
43 046 000 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
||
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 870 000 |
-824 000 |
40 046 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
27 669 224 |
-1 821 311 |
25 847 913 |
|
2.1. |
Beruházások |
19 669 224 |
-2 842 050 |
16 827 174 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
19 669 224 |
-2 842 050 |
16 827 174 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|||
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
||
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
0 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
8 000 000 |
1 020 739 |
9 020 739 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
||
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
||
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
||
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
0 |
||
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 795 127 |
-1 443 449 |
7 351 678 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
6 395 127 |
-1 443 449 |
4 951 678 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
|||
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
-1 443 449 |
4 951 678 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
0 |
||
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
940 670 588 |
114 835 424 |
1 055 506 012 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
1 213 801 |
1 213 801 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 213 801 |
1 213 801 |
|
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
1 213 801 |
1 213 801 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
940 670 588 |
116 049 225 |
1 056 719 813 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-344 806 841 |
-2 126 851 |
-346 933 692 |
4. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez10
|
(adatok Ft-ban) |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 808 360 275 |
45 797 269 |
1 854 157 544 |
Személyi juttatások |
2 438 907 096 |
141 696 462 |
2 580 603 558 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
589 816 439 |
132 413 612 |
722 230 051 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
349 102 985 |
13 523 688 |
362 626 673 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
6 165 093 |
6 165 093 |
Dologi kiadások |
2 272 621 667 |
9 781 174 |
2 282 402 841 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 140 009 000 |
1 140 009 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
46 473 000 |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
36 575 405 |
1 500 000 |
38 075 405 |
Egyéb működési célú kiadások |
377 114 904 |
5 728 614 |
382 843 518 |
|
6. |
Egyéb működési bevételek |
1 246 398 189 |
26 323 412 |
1 272 721 601 |
Működési tartalék |
26 395 127 |
50 757 382 |
77 152 509 |
|
7. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
-5 729 406 |
14 270 594 |
||||
|
8. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
56 486 788 |
62 881 915 |
||||
|
9. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
4 821 159 308 |
206 034 293 |
5 027 193 601 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
5 510 614 779 |
221 487 320 |
5 732 102 099 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
751 776 129 |
15 453 027 |
767 229 156 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
751 776 129 |
15 453 027 |
767 229 156 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapírok bevételei |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 213 801 |
1 213 801 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
1 213 801 |
63 534 459 |
|||
|
22. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
23. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
751 776 129 |
16 666 828 |
768 442 957 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22) |
62 320 658 |
1 213 801 |
63 534 459 |
|
24. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23) |
5 572 935 437 |
222 701 121 |
5 795 636 558 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23) |
5 572 935 437 |
222 701 121 |
5 795 636 558 |
|
25. |
Költségvetési hiány: |
689 455 471 |
15 453 027 |
704 908 498 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
26. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
|||
5. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez11
|
(adatok Ft-ban) |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 453 839 091 |
57 262 542 |
2 511 101 633 |
|||
|
2. |
- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
277 367 236 |
31 662 542 |
309 029 778 |
|||
|
3. |
- ebből: EU támogatások |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
||||
|
4. |
- ebből: Hazai támogatások |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
25 600 000 |
267 651 749 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kivülről |
120 000 |
120 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
6. |
Iparűzési adó |
200 000 000 |
200 000 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
|
7. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
1 618 756 |
64 062 704 |
65 681 460 |
Felújítások |
581 911 582 |
46 552 620 |
628 464 202 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
45 000 000 |
45 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
9. |
- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
45 000 000 |
45 000 000 |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
101 747 964 |
124 147 964 |
|
|
10. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
8 452 954 |
28 452 954 |
|||
|
11. |
- Részesedések értékesítése |
- Céltartalék |
2 400 000 |
93 295 010 |
95 695 010 |
|||
|
12. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||||||
|
13. |
||||||||
|
16. |
Költségvetési bevételek összesen: |
246 738 756 |
64 062 704 |
310 801 460 |
Költségvetési kiadások összesen: |
3 062 150 673 |
205 563 126 |
3 267 713 799 |
|
17. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22) |
2 845 043 917 |
141 500 422 |
2 986 544 339 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
18. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 845 043 917 |
141 500 422 |
2 986 544 339 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
19. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
20. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
||||
|
21. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
22. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
23. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
24. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
25. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
26. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
27. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
28. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
29. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) |
2 845 043 917 |
141 500 422 |
2 986 544 339 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28) |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
|
30. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29) |
3 091 782 673 |
205 563 126 |
3 297 345 799 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
3 091 782 673 |
205 563 126 |
3 297 345 799 |
|
31. |
Költségvetési hiány: |
2 815 411 917 |
141 500 422 |
2 956 912 339 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
32. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez12
|
Jogcím |
mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató (Ft) |
Támogatás eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Támogatás módosított előirányzat |
|
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
459 831 008 |
459 831 008 |
||||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 633 500 |
42,32 |
280 729 720 |
280 729 720 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
26 000 |
1314,10 |
34 166 600 |
34 166 600 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
53 142 300 |
53 142 300 |
|||
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
34 517 938 |
34 517 938 |
|||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
56 736 400 |
56 736 400 |
|||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
211,00 |
538 050 |
538 050 |
|
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
625 601 286 |
625 601 286 |
||||
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
476,70 |
82 170 686 |
82 170 686 |
|
|
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
8 372 000 |
43,8 |
366 693 600 |
366 693 600 |
|
|
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
717 000 |
15,0 |
10 755 000 |
10 755 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 674 000 |
1,0 |
2 674 000 |
2 674 000 |
|
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
31,0 |
163 308 000 |
163 308 000 |
|
|
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
470 911 326 |
470 911 326 |
||||
|
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
6 643 100 |
2,5 |
16 607 750 |
16 607 750 |
|
|
1.3.2.2.1. Család-és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
6 510 300 |
7,3 |
47 525 190 |
47 525 190 |
|
|
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
számított létszám |
4 864 |
4 464,0 |
21 712 896 |
21 712 896 |
|
|
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
fő |
84 860 |
190 |
16 123 400 |
16 123 400 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
fő |
25 000 |
5 |
125 000 |
125 000 |
|
|
1.3.2.4.2. Személyi gondozás |
fő |
602 500 |
138 |
83 145 000 |
83 145 000 |
|
|
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
349 830 |
32 |
11 194 560 |
11 194 560 |
|
|
1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak |
fő |
1 104 060 |
4 |
4 416 240 |
4 416 240 |
|
|
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak |
fő |
662 430 |
23 |
15 235 890 |
15 235 890 |
|
|
1.3.2.7.3.2.Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak |
fő |
915 760 |
1 |
915 760 |
915 760 |
|
|
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása |
fő |
971 900 |
53 |
51 510 700 |
51 510 700 |
|
|
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
fő |
356 840 |
6 |
2 141 040 |
2 141 040 |
|
|
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény |
forint |
13 366 900 |
13 366 900 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
8 522 000 |
4,0 |
34 088 000 |
34 088 000 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 838 000 |
18,1 |
123 767 800 |
123 767 800 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
29 035 200 |
29 035 200 |
|||
|
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
188 112 970 |
188 112 970 |
||||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 620 000 |
18,40 |
66 608 000 |
66 608 000 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
119 590 910 |
119 590 910 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
285 |
6 716 |
1 914 060 |
1 914 060 |
|
|
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
44 842 019 |
44 842 019 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
2 213 |
20 263 |
44 842 019 |
44 842 019 |
|
|
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA |
19 061 666 |
45 797 269 |
64 858 935 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
19 061 666 |
2 761 720 |
21 823 386 |
|||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatás |
7 002 071 |
7 002 071 |
||||
|
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása |
36 033 478 |
36 033 478 |
||||
|
Mindösszesen |
1 808 360 275 |
45 797 269 |
1 854 157 544 |
|||
7. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Pénzintézet megnevezése |
Adósságszolgálat megnevezése |
Szerződéses összeg |
Devizanem |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2028. évet követő évek |
Összesen |
|||||
|
1. |
CIB Bank Zrt. |
Folyószámla hitelkeret |
300 000 000 |
HUF |
||||||
|
2. |
CIB Bank Zrt. |
Beruházási hitelkeret |
356 823 969 |
HUF |
52 133 169 |
48 758 084 |
45 383 000 |
42 007 915 |
149 056 428 |
295 330 681 |
|
Összesen |
52 133 169 |
48 758 084 |
45 383 000 |
42 007 915 |
149 056 428 |
295 330 681 |
||||
8. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
1 326 859 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
220 397 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
1 618 756 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
8 900 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 557 774 756 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez13
|
Forintban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi tervezett összegek |
|||||||||||
|
Önkormányzati sajáterő |
Hazai támogatás |
EU-s támogatás |
Összesen |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
12. |
9. |
10. |
11. |
|
1. |
Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
2. |
Gépbeszerzés (közmunka) |
800 000 |
-800 000 |
0 |
800 000 |
-800 000 |
0 |
||||||
|
3. |
Kondi park létesítése |
13 690 224 |
-583 400 |
13 106 824 |
13 690 224 |
-583 400 |
13 106 824 |
||||||
|
4. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.) |
2 500 000 |
-2 240 000 |
260 000 |
2 500 000 |
-2 240 000 |
260 000 |
||||||
|
5. |
Kiemelt tervezési feladatok |
4 571 000 |
5 550 000 |
10 121 000 |
4 571 000 |
5 550 000 |
10 121 000 |
||||||
|
6. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||
|
7. |
Termálfűtési rendszer kiépítése, IKK rákötése |
100 790 000 |
100 790 000 |
100 790 000 |
0 |
100 790 000 |
|||||||
|
8. |
Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u. , Béla király u.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
||||||
|
9. |
Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
|
10. |
Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
|||||||
|
11. |
Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||||
|
12. |
Kisteherautó vásárlás |
3 500 000 |
-3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
-3 500 000 |
0 |
||||||
|
13. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások |
2 540 000 |
-1 458 650 |
1 081 350 |
2 540 000 |
-1 458 650 |
1 081 350 |
||||||
|
14. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások |
3 683 000 |
662 000 |
4 345 000 |
0 |
3 683 000 |
662 000 |
4 345 000 |
|||||
|
15. |
Városi rendezvények eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||
|
16. |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
800 000 |
255 000 |
1 055 000 |
800 000 |
255 000 |
1 055 000 |
||||||
|
17. |
Térfigyelő kamera beszerzése |
7 103 369 |
7 103 369 |
7 103 369 |
0 |
7 103 369 |
|||||||
|
18. |
Közterületi játszóterek játékok pótlása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||
|
19. |
Kertész úti ABC ablak és ajtó csere |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
|||||||
|
20. |
Ingatlanvásárlás |
550 000 |
431 000 |
981 000 |
550 000 |
431 000 |
981 000 |
||||||
|
21. |
Járdaépítés (Szemre út kondi parknál) |
2 980 800 |
2 980 800 |
2 980 800 |
2 980 800 |
||||||||
|
22. |
Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
|
23. |
Városi antennahálózat WIFI fejlesztése |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
||||||||
|
24. |
Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra csatalakozási díj |
930 784 |
930 784 |
930 784 |
930 784 |
||||||||
|
25. |
Viziközmű vagyonértékelés |
17 399 000 |
17 399 000 |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||
|
I. |
ÖSSZESEN: |
232 177 593 |
28 326 534 |
260 504 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 177 593 |
28 326 534 |
260 504 127 |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
16 672 020 |
16 672 020 |
0 |
143 737 112 |
143 737 112 |
160 409 132 |
0 |
160 409 132 |
||||
|
2. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
125 385 224 |
125 385 224 |
0 |
464 389 720 |
464 389 720 |
589 774 944 |
0 |
589 774 944 |
||||
|
3. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
99 994 505 |
99 994 505 |
370 350 020 |
370 350 020 |
470 344 525 |
0 |
470 344 525 |
|||||
|
4. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
0 |
433 628 800 |
433 628 800 |
433 628 800 |
0 |
433 628 800 |
||||||
|
5. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály. |
0 |
152 380 029 |
152 380 029 |
152 380 029 |
0 |
152 380 029 |
||||||
|
6. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály. |
15 000 000 |
15 000 000 |
224 500 860 |
224 500 860 |
224 500 860 |
15 000 000 |
239 500 860 |
|||||
|
7. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
0 |
51 355 517 |
51 355 517 |
51 355 517 |
0 |
51 355 517 |
||||||
|
8. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály. |
0 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
||||||
|
9. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
10 600 000 |
10 600 000 |
93 443 048 |
93 443 048 |
93 443 048 |
10 600 000 |
104 043 048 |
|||||
|
II. |
ÖSSZESEN: |
242 051 749 |
25 600 000 |
267 651 749 |
0 |
0 |
0 |
1 934 420 106 |
0 |
1 934 420 106 |
2 176 471 855 |
25 600 000 |
2 202 071 855 |
|
III. |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
474 229 342 |
53 926 534 |
528 155 876 |
0 |
1 934 420 106 |
0 |
1 934 420 106 |
2 408 649 448 |
53 926 534 |
2 462 575 982 |
||
|
IV. |
Intézmények beruházási kiadásai |
45 189 643 |
3 336 008 |
48 525 651 |
0 |
45 189 643 |
3 336 008 |
48 525 651 |
|||||
|
V. |
MINDÖSSZESEN: III+IV. |
519 418 985 |
57 262 542 |
576 681 527 |
0 |
1 934 420 106 |
0 |
1 934 420 106 |
2 453 839 091 |
57 262 542 |
2 511 101 633 |
||
10. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez14
|
(Ft-ban) |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati saját erő |
Hazai támogatás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
|||
|
1. |
Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV |
57 150 000 |
57 150 000 |
57 150 000 |
|||
|
2. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
1 079 530 |
|||
|
3. |
A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
4. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
|||
|
5. |
Dózsa György úti járda felújítása |
5 426 358 |
5 426 358 |
5 426 358 |
|||
|
6. |
Kállai úti járda felújítása |
7 315 200 |
7 315 200 |
7 315 200 |
|||
|
7. |
Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása |
13 183 812 |
13 183 812 |
13 183 812 |
|||
|
8. |
Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása |
43 220 777 |
7 974 |
43 228 751 |
43 228 751 |
||
|
9. |
Győrffy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása |
28 587 963 |
28 587 963 |
28 587 963 |
|||
|
10. |
Báthory utca felújítása |
32 105 892 |
-7 974 |
32 097 918 |
32 097 918 |
||
|
11. |
Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
12. |
Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
|
13. |
Kossuth úti óvoda: csapadékvíz rákötés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
14. |
Járdafelújítások |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
15. |
Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
|
16. |
Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
17. |
Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása. |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
|
18. |
Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
|
19. |
Barta halom népház - szalonnasütögető kialakítása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
20. |
Óballa Közösségi ház - vizesblokk felújítása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
21. |
Surjány Kőrisfa u. 10. - tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés a nyugati oldalról |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
22. |
EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés) |
60 000 000 |
-22 800 000 |
37 200 000 |
37 200 000 |
||
|
23. |
Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
|
24. |
Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
25. |
TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
|
26. |
TSZSZK I. számú idősek klubja (Almásy u. 23.) szennyvízgerinc felújítása, udvari térbeton helyreállítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
27. |
EGYMI kazánház, szemétégető és gázfogadó bejáratiajtó csere |
800 000 |
-800 000 |
0 |
0 |
||
|
28. |
Bajcsy Zs úti óvoda kerítés felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
29. |
Hunyadi úti tagóvoda kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
30. |
Kossuth úti, Herman O. úti óvoda kerítés felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
31. |
Extrém pálya felújítása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
32. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások |
20 085 050 |
20 085 050 |
20 085 050 |
|||
|
33. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások |
106 891 000 |
381 000 |
107 272 000 |
107 272 000 |
||
|
34. |
Százszorszép tagintézmény: 1 csoportszoba burkolatcseréje (Intézmény költségvetésében szerepel) |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||
|
35. |
Kisteherautó és traktor felújítás |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
|
36. |
Önkormányzat belső kamerarendszerének felújítása |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
|
37. |
Almásy úti járda Batthyány és Deák Ferenc utca közötti szakasz felújítása |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 900 000 |
|||
|
38. |
Csokonai és Akácos utcai járda egy-egy szakaszának felújítása |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
39. |
Tenyői út felújítás |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
|
40. |
EGYMI épület érintésvédelmi rendszer kiépítése (Intézmény költségvetésében szerepel) |
8 355 620 |
8 355 620 |
8 355 620 |
|||
|
41. |
Petőfi úti Bölcsőde épület fűtési rendszer felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel) |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||
|
I. |
Felújítási feladatok összesen |
581 911 582 |
46 552 620 |
628 464 202 |
0 |
0 |
628 464 202 |
11. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez15
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi |
|||
|
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
I. |
Működési tartalék |
26 395 127 |
50 757 382 |
77 152 509 |
|
|
1. |
Általános működési tartalék |
20 000 000 |
-5 729 406 |
14 270 594 |
|
|
2. |
Működési céltartalék |
Polgármesteri működési tartalék |
4 000 000 |
-1 064 148 |
2 935 852 |
|
3. |
Képviselő keret |
2 200 000 |
-196 497 |
2 003 503 |
|
|
4. |
Közfoglalkozatási pályázat önerő |
195 127 |
-182 804 |
12 323 |
|
|
5. |
Elkülönített lakás számlák maradványa |
57 930 237 |
57 930 237 |
||
|
II. |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
101 747 964 |
124 147 964 |
|
|
1. |
Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |
20 000 000 |
8 452 954 |
28 452 954 |
|
|
2. |
Felhalmozási céltartalék |
Képviselői keret |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
3. |
Víziközmű számla maradványa |
2 437 033 |
2 437 033 |
||
|
4. |
Lakásalap számla maradványa |
90 857 977 |
90 857 977 |
||
|
Tartalékok összesen: I.+II. |
48 795 127 |
152 505 346 |
201 300 473 |
||
12. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez16
|
I. |
Önkormányzat |
2024. évi |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
1 808 360 275 |
45 797 269 |
1 854 157 544 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
459 831 008 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
625 601 286 |
7 002 071 |
632 603 357 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
470 911 326 |
36 033 478 |
506 944 804 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
188 112 970 |
188 112 970 |
||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 903 685 |
2 761 720 |
66 665 405 |
|
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
48 231 682 |
85 895 842 |
134 127 524 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
48 231 682 |
85 895 842 |
134 127 524 |
|
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
606 216 |
606 216 |
||
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
11 389 226 |
82 045 749 |
93 434 975 |
|
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
36 236 240 |
-1 500 000 |
34 736 240 |
|
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
5 350 093 |
5 350 093 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
||
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 340 009 000 |
0 |
1 340 009 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) |
1 326 859 000 |
0 |
1 326 859 000 |
|
|
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
83 610 000 |
||
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
119 249 000 |
||
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 124 000 000 |
1 124 000 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2) |
10 900 000 |
10 900 000 |
||
|
4.3.1. |
- Bírság, pótlék |
8 900 000 |
8 900 000 |
||
|
4.3.2. |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
808 837 084 |
25 633 210 |
834 470 294 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 280 000 |
6 280 000 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
82 650 000 |
82 650 000 |
||
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
82 650 000 |
82 650 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 300 000 |
6 750 300 |
21 050 300 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
220 397 000 |
220 397 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
50 652 084 |
18 882 910 |
69 534 994 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
315 238 000 |
315 238 000 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
19 320 000 |
19 320 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
1 618 756 |
64 062 704 |
65 681 460 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 618 756 |
64 062 704 |
65 681 460 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||||
|
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
36 575 405 |
1 500 000 |
38 075 405 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
33 575 405 |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
120 000 |
120 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 043 752 202 |
222 889 025 |
4 266 641 227 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 551 295 554 |
142 683 600 |
3 693 979 154 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 551 295 554 |
142 683 600 |
3 693 979 154 |
|
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
706 251 637 |
4 241 691 |
710 493 328 |
|
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 845 043 917 |
138 441 909 |
2 983 485 826 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 213 801 |
1 213 801 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 213 801 |
1 213 801 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 551 295 554 |
143 897 401 |
3 695 192 955 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
7 595 047 756 |
366 786 426 |
7 961 834 182 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 012 951 998 |
76 106 147 |
2 089 058 145 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
203 149 762 |
71 914 684 |
275 064 446 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 451 745 |
4 975 584 |
34 427 329 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 356 762 587 |
-6 512 735 |
1 350 249 852 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 473 000 |
46 473 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
377 114 904 |
5 728 614 |
382 843 518 |
|
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 245 904 |
169 245 904 |
||
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 460 000 |
6 237 614 |
10 697 614 |
|
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 409 000 |
-509 000 |
202 900 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
2 993 545 030 |
91 107 534 |
3 084 652 564 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
2 408 649 448 |
53 926 534 |
2 462 575 982 |
|
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
232 177 593 |
28 326 534 |
260 504 127 |
|
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 934 420 106 |
1 934 420 106 |
||
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
242 051 749 |
25 600 000 |
267 651 749 |
|
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||||
|
2.2. |
Felújítások |
580 895 582 |
37 181 000 |
618 076 582 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||||
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
48 795 127 |
152 505 346 |
201 300 473 |
|
|
3.1. |
Működési tartalék |
26 395 127 |
50 757 382 |
77 152 509 |
|
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
-5 729 406 |
14 270 594 |
|
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 395 127 |
56 486 788 |
62 881 915 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
22 400 000 |
101 747 964 |
124 147 964 |
|
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
20 000 000 |
8 452 954 |
28 452 954 |
|
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
93 295 010 |
95 695 010 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 055 292 155 |
319 719 027 |
5 375 011 182 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
0 |
29 632 000 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 510 123 601 |
47 067 399 |
2 557 191 000 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
62 320 658 |
1 213 801 |
63 534 459 |
|
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
2 447 802 943 |
45 853 598 |
2 493 656 541 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 539 755 601 |
47 067 399 |
2 586 823 000 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 595 047 756 |
366 786 426 |
7 961 834 182 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24,5 |
24,5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
60 |
60 |
|||
13. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez17
|
Intézmények összesen |
2024. évi |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
482 561 105 |
690 202 |
483 251 307 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
264 165 024 |
0 |
264 165 024 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
0 |
8 109 610 |
|
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
23 363 000 |
0 |
23 363 000 |
|
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
232 692 414 |
0 |
232 692 414 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
21 200 451 |
0 |
21 200 451 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
105 735 084 |
0 |
105 735 084 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
83 968 178 |
0 |
83 968 178 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 795 766 |
0 |
3 795 766 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 396 602 |
690 202 |
3 086 804 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
541 584 757 |
46 517 770 |
588 102 527 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
541 584 757 |
46 517 770 |
588 102 527 |
|
|
2.3.1. |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
||
|
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
11 989 557 |
4 688 343 |
16 677 900 |
|
|
2.3.3 |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
514 895 200 |
29 134 010 |
544 029 210 |
|
|
2.3.4 |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
14 700 000 |
11 880 417 |
26 580 417 |
|
|
2.3.5 |
- EU forrásból |
0 |
815 000 |
815 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4. |
- EU forrásból |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 024 145 862 |
47 207 972 |
1 071 353 834 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 493 327 435 |
60 123 447 |
2 553 450 882 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
45 524 492 |
14 269 849 |
59 794 341 |
|
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
45 524 492 |
11 211 336 |
56 735 828 |
|
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
3 058 513 |
3 058 513 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 447 802 943 |
45 853 598 |
2 493 656 541 |
|
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
1 658 425 227 |
44 052 961 |
1 702 478 188 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
789 377 716 |
1 800 637 |
791 178 353 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
3 517 473 297 |
107 331 419 |
3 624 804 716 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 471 267 654 |
94 623 791 |
3 565 891 445 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 235 757 334 |
69 781 778 |
2 305 539 112 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
319 651 240 |
8 548 104 |
328 199 344 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
915 859 080 |
16 293 909 |
932 152 989 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
46 205 643 |
12 707 628 |
58 913 271 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
45 189 643 |
3 336 008 |
48 525 651 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
1 016 000 |
9 371 620 |
10 387 620 |
|
|
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
3 517 473 297 |
107 331 419 |
3 624 804 716 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
392 |
0 |
392 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16 |
2 |
18 |
||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
1 |
1 |
||
14. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez18
|
II. 1. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
2024. évi |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 937 000 |
0 |
2 937 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 525 000 |
1 525 000 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
412 000 |
412 000 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
11 880 417 |
11 880 417 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
11 880 417 |
11 880 417 |
|
|
2.3.1 |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
|
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
|
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
11 880 417 |
11 880 417 |
||
|
2.3.5. |
- EU forrásból |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
|
4.4. |
- EU forrásból |
||||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 937 000 |
11 880 417 |
14 817 417 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
529 814 000 |
2 842 464 |
532 656 464 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 091 000 |
2 842 464 |
13 933 464 |
|
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
11 091 000 |
2 842 464 |
13 933 464 |
|
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
518 723 000 |
0 |
518 723 000 |
|
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
280 729 720 |
280 729 720 |
||
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
237 993 280 |
237 993 280 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
532 751 000 |
14 722 881 |
547 473 881 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
526 739 000 |
13 429 386 |
540 168 386 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
373 050 000 |
8 799 464 |
381 849 464 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 009 000 |
1 307 117 |
60 316 117 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
94 680 000 |
3 322 805 |
98 002 805 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
6 012 000 |
1 293 495 |
7 305 495 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
6 012 000 |
1 293 495 |
7 305 495 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
532 751 000 |
14 722 881 |
547 473 881 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
65 |
65 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||||
15. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez19
|
III. 1. |
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet |
2024. évi |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 542 800 |
40 542 800 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 978 000 |
0 |
24 978 000 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
16 878 000 |
16 878 000 |
||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
8 100 000 |
8 100 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 549 000 |
15 549 000 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 800 |
15 800 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
529 595 200 |
30 838 862 |
560 434 062 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
529 595 200 |
30 838 862 |
560 434 062 |
|
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 704 852 |
1 704 852 |
||
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
514 895 200 |
29 134 010 |
544 029 210 |
|
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
14 700 000 |
14 700 000 |
||
|
2.8. |
- EU forrásból |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
|
4.4. |
- EU forrásból |
||||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
570 138 000 |
30 838 862 |
600 976 862 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
87 076 104 |
10 935 177 |
98 011 281 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 024 057 |
3 024 057 |
||
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
3 024 057 |
3 024 057 |
||
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
87 076 104 |
7 911 120 |
94 987 224 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
0 |
|||
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
87 076 104 |
7 911 120 |
94 987 224 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
657 214 104 |
41 774 039 |
698 988 143 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
656 706 104 |
33 418 419 |
690 124 523 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
459 450 240 |
24 864 038 |
484 314 278 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 656 415 |
2 780 471 |
57 436 886 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
142 599 449 |
5 773 910 |
148 373 359 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
8 355 620 |
8 863 620 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
8 355 620 |
8 355 620 |
||
|
2.4. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
657 214 104 |
41 774 039 |
698 988 143 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
64 |
64 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
|||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
||||
16. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez20
|
III. 2. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
2024. évi |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
4 732 605 |
594 989 |
5 327 594 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
0 |
|||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
0 |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 726 451 |
3 726 451 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 006 154 |
1 006 154 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
594 989 |
594 989 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 875 001 |
6 875 001 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 875 001 |
6 875 001 |
||
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
6 875 001 |
6 875 001 |
||
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
|
2.8. |
- EU forrásból |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
|
4.4. |
- EU forrásból |
0 |
|||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 607 606 |
594 989 |
12 202 595 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
743 669 807 |
1 460 979 |
745 130 786 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.) |
0 |
1 460 979 |
1 460 979 |
|
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
1 460 979 |
1 460 979 |
||
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
743 669 807 |
0 |
743 669 807 |
|
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
625 601 286 |
5 257 763 |
630 859 049 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
118 068 521 |
-5 257 763 |
112 810 758 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
755 277 413 |
2 055 968 |
757 333 381 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
729 415 770 |
2 055 968 |
731 471 738 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
572 039 939 |
622 178 |
572 662 117 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
86 823 763 |
124 645 |
86 948 408 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
70 552 068 |
1 309 145 |
71 861 213 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
25 861 643 |
0 |
25 861 643 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
24 845 643 |
24 845 643 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
755 277 413 |
2 055 968 |
757 333 381 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
88 |
88 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
|||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
||||
17. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez21
|
III. 3. |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
2024. évi |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
273 157 619 |
273 157 619 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
194 078 024 |
0 |
194 078 024 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 109 610 |
8 109 610 |
||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
0 |
|||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
185 968 414 |
185 968 414 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
19 913 093 |
19 913 093 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
57 796 502 |
57 796 502 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
70 000 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
815 000 |
815 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
815 000 |
815 000 |
||
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
|
2.8. |
- EU forrásból |
815 000 |
815 000 |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
|
4.4. |
- EU forrásból |
0 |
|||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
273 157 619 |
815 000 |
273 972 619 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
424 117 975 |
10 762 862 |
434 880 837 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
3 058 513 |
3 058 513 |
|
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
||||
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
3 058 513 |
3 058 513 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
424 117 975 |
7 704 349 |
431 822 324 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
375 003 970 |
7 704 349 |
382 708 319 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
49 114 005 |
49 114 005 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
697 275 594 |
11 577 862 |
708 853 456 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
695 553 594 |
8 519 349 |
704 072 943 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
293 513 358 |
7 539 248 |
301 052 606 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 356 988 |
980 101 |
47 337 089 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
355 683 248 |
355 683 248 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
1 722 000 |
3 058 513 |
4 780 513 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 722 000 |
2 042 513 |
3 764 513 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
697 275 594 |
11 577 862 |
708 853 456 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
65 |
65 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
1 |
1 |
|||
18. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez22
|
III. 4. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
2024. évi |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
59 841 246 |
59 841 246 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 109 000 |
45 109 000 |
||
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
0 |
|||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
6 485 000 |
6 485 000 |
||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
38 624 000 |
38 624 000 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
400 000 |
400 000 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 536 480 |
10 536 480 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 795 766 |
3 795 766 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
|
2.8. |
- EU forrásból |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
|
4.4. |
- EU forrásból |
||||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
59 841 246 |
0 |
59 841 246 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
210 750 189 |
2 842 859 |
213 593 048 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 042 551 |
933 859 |
3 976 410 |
|
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
3 042 551 |
933 859 |
3 976 410 |
|
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
207 707 638 |
1 909 000 |
209 616 638 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
63 903 685 |
2 761 720 |
66 665 405 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
143 803 953 |
-852 720 |
142 951 233 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
270 591 435 |
2 842 859 |
273 434 294 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
261 891 435 |
2 842 859 |
264 734 294 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
132 508 581 |
132 508 581 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 575 991 |
17 575 991 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
111 806 863 |
2 842 859 |
114 649 722 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
8 700 000 |
0 |
8 700 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
270 591 435 |
2 842 859 |
273 434 294 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
22 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
2 |
2 |
||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
||||
19. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez23
|
III. 5. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2024. évi |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
95 213 |
100 213 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
95 213 |
100 213 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 704 852 |
1 278 639 |
2 983 491 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 704 852 |
1 278 639 |
2 983 491 |
|
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 704 852 |
1 278 639 |
2 983 491 |
|
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől |
||||
|
2.8. |
- EU forrásból |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
|
4.4. |
- EU forrásból |
0 |
|||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 709 852 |
1 373 852 |
3 083 704 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
145 284 722 |
12 385 843 |
157 670 565 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 390 941 |
516 562 |
31 907 503 |
|
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
31 390 941 |
516 562 |
31 907 503 |
|
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
113 893 781 |
11 869 281 |
125 763 062 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
96 136 676 |
11 869 281 |
108 005 957 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
17 757 105 |
17 757 105 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
146 994 574 |
13 759 695 |
160 754 269 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 039 574 |
13 759 695 |
159 799 269 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
105 844 526 |
11 789 827 |
117 634 353 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 760 136 |
1 358 093 |
15 118 229 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
26 434 912 |
611 775 |
27 046 687 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
955 000 |
0 |
955 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
955 000 |
955 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
146 994 574 |
13 759 695 |
160 754 269 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17,0 |
17,0 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
|||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
0 |
||||
20. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez24
|
III. 6. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2024. évi |
|||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
Bevételek |
(adatok Ft-ban) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
101 344 835 |
0 |
101 344 835 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
85 821 991 |
85 821 991 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 201 242 |
14 201 242 |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 321 602 |
1 321 602 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 409 704 |
1 704 852 |
5 114 556 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 409 704 |
1 704 852 |
5 114 556 |
|
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
3 409 704 |
1 704 852 |
5 114 556 |
|
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől |
||||
|
2.8. |
- EU forrásból |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|||
|
4.4. |
- EU forrásból |
0 |
|||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
104 754 539 |
1 704 852 |
106 459 391 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
352 614 638 |
18 893 263 |
371 507 901 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 433 415 |
2 433 415 |
||
|
9.1.1. |
Költségvetési maradvány működési |
2 433 415 |
2 433 415 |
||
|
9.1.2. |
Költségvetési maradvány felhalmozási |
||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
352 614 638 |
16 459 848 |
369 074 486 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
217 049 890 |
16 459 848 |
233 509 738 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
135 564 748 |
135 564 748 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
457 369 177 |
20 598 115 |
477 967 292 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
454 922 177 |
20 598 115 |
475 520 292 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
299 350 690 |
16 167 023 |
315 517 713 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 468 947 |
1 997 677 |
43 466 624 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
114 102 540 |
2 433 415 |
116 535 955 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
2 447 000 |
0 |
2 447 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
2 447 000 |
2 447 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
457 369 177 |
20 598 115 |
477 967 292 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
71 |
71 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
|||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||||
21. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
53 |
4 |
8 |
65 |
|||
|
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
|
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
24 |
0,5 |
24,5 |
||||
|
5. |
Óvodai Intézmény |
84 |
2 |
2 |
88 |
|||
|
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
|
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
|
8. |
TSZSZK |
61 |
5 |
5 |
71 |
|||
|
Mindösszesen |
239 |
11 |
10 |
22,5 |
64 |
65 |
416,5 |
22. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
......................, 2024. .......................... hó ..... nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
23. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
2024. évi |
|||||||||||||||||
|
Támogatást biztosító megnevezése |
Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése |
Támogatás összesen (Ft) |
Saját erő (Ft) |
Összes bevétel (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
Terv évet megelőző támogatás (Ft) |
Terv évi támogatás (Ft) |
További években (Ft) |
Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft) |
További években kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft) |
Saját erő tárgyévben (Ft) |
Saját erő további években (Ft) |
Összes kiadás (Ft) |
Felhalmozási tervévben (Ft) |
Működési tervévben (Ft) |
||||
|
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadás |
|||||||||||||||||||
|
1. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
499 993 666 |
499 993 666 |
100 |
499 993 666 |
0 |
24 701 500 |
475 292 166 |
0 |
499 993 666 |
433 628 800 |
41 663 366 |
|||||||
|
2. |
TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
155 166 555 |
155 166 555 |
100 |
147 419 555 |
7 747 000 |
85 937 494 |
61 482 061 |
7 747 000 |
155 166 555 |
51 355 517 |
10 126 544 |
|||||||
|
3. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
267 500 000 |
72 225 000 |
339 725 000 |
100 |
267 500 000 |
0 |
4 540 000 |
262 960 000 |
0 |
1 225 800 |
70 999 200 |
339 725 000 |
333 959 200 |
|||||
|
4. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
400 000 000 |
107 999 500 |
507 999 500 |
100 |
400 000 000 |
0 |
3 150 000 |
396 850 000 |
0 |
850 000 |
107 149 500 |
0 |
507 999 500 |
470 344 525 |
33 654 975 |
|||
|
5. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
200 000 000 |
200 000 000 |
100 |
200 000 000 |
0 |
2 019 300 |
197 980 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
152 380 029 |
45 600 671 |
||||
|
6. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
250 000 000 |
250 000 000 |
100 |
250 000 000 |
0 |
15 450 038 |
234 549 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 000 |
224 500 860 |
10 049 102 |
||||
|
7. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 |
100 000 000 |
0 |
2 336 800 |
97 663 200 |
0 |
100 000 000 |
93 443 048 |
4 220 152 |
|||||||
|
8. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
116 842 124 |
116 842 124 |
100 |
116 842 124 |
0 |
3 556 000 |
113 286 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 842 124 |
635 000 |
8 280 000 |
1 076 400 |
103 294 724 |
||
|
9. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
500 000 000 |
135 270 000 |
635 270 000 |
100 |
500 000 000 |
0 |
8 900 000 |
491 100 000 |
2 403 000 |
132 867 000 |
635 270 000 |
589 774 944 |
34 192 056 |
|||||
|
10. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
298 474 534 |
16 672 020 |
315 146 554 |
95 |
149 237 267 |
149 237 267 |
149 237 267 |
149 237 267 |
16 672 020 |
315 146 554 |
160 409 132 |
5 500 155 |
||||||
|
11. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |
38 332 700 |
0 |
38 332 700 |
100 |
38 332 700 |
0 |
0 |
6 941 759 |
31 390 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 332 700 |
0 |
23 065 726 |
3 146 715 |
5 178 500 |
|
Összesen |
2 826 309 579 |
332 166 520 |
3 158 476 099 |
2 669 325 312 |
0 |
156 984 267 |
157 532 891 |
2 511 792 421 |
156 984 267 |
4 478 800 |
327 687 720 |
0 |
3 158 476 099 |
2 176 471 855 |
31 345 726 |
4 223 115 |
627 439 445 |
||||
24. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Támogatott szervezet, feladat |
Előirányzat |
|
1. |
JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság |
1 000 000 |
|
2. |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat |
3 000 000 |
|
3. |
Karcagi Tankerületi Központ- Nemzetközi hangverseny támogatása |
460 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 460 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása pályázat útján |
5 000 000 |
|
2. |
Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához |
200 000 |
|
3 |
Városi Polgárőrség |
2 400 000 |
|
4. |
Sportegyesületek |
25 000 000 |
|
5. |
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság |
7 410 000 |
|
6. |
N-R-A Busz Kft |
2 500 000 |
|
7. |
Nyári táborok |
2 300 000 |
|
8. |
Nyári sport táborok |
600 000 |
|
9. |
Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása |
2 600 000 |
|
10. |
Rákóczi Szövetség |
200 000 |
|
11. |
Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány |
300 000 |
|
12. |
Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek |
4 000 000 |
|
13. |
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás |
148 399 000 |
|
14. |
Törökszentmiklós Római Katolikus Plébánia |
2 500 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
203 409 000 |
|
1. |
Temetők infrastruktúra fejlesztésének támogatása |
4 000 000 |
|
III. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
|
Összesen: I.+II.+III. |
211 869 000 |
|
A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.