Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 24- 2024. 09. 24Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
Megnevezés |
2024. évi tervadatok |
2024.évi módosított előirányzat forintban |
|
1 |
I. |
Bevételek |
||
|
2 |
A. |
Működési célú állami támogatások |
200 973 518 |
207 953 766 |
|
3 |
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 341 708 |
36 341 708 |
|
4 |
1.2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
95 220 502 |
102 244 610 |
|
5 |
1.3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 768 160 |
12 768 160 |
|
6 |
1.4 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
52 766 164 |
52 766 164 |
|
7 |
1.5 |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
3 876 984 |
3 833 124 |
|
8 |
1.6 |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
9 |
B. |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 473 857 |
15 099 803 |
|
10 |
C. |
Közhatalmi bevételek |
26 585 000 |
28 103 802 |
|
11 |
D. |
Működési bevételek |
5 918 000 |
5 918 000 |
|
12 |
E. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
242 950 375 |
257 075 371 |
|
|
14 |
F. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 661 000 |
4 661 000 |
|
15 |
G. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
13 665 000 |
|
16 |
H. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
17 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
4 661 000 |
18 326 000 |
|
|
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 611 375 |
275 401 371 |
|
|
19 |
I. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
121 919 571 |
121 919 571 |
|
20 |
J. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
118 782 |
|
21 |
K. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|
22 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
121 919 571 |
122 038 353 |
|
|
23 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
369 530 946 |
397 439 724 |
|
|
24 |
II. |
KIADÁSOK |
||
|
25 |
A. |
Működési kiadások |
267 891 987 |
280 498 181 |
|
26 |
1. |
Személyi juttatások |
31 507 000 |
36 309 400 |
|
27 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 577 634 |
4 889 790 |
|
28 |
3. |
Dologi kiadások |
112 392 219 |
113 213 749 |
|
29 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 140 000 |
8 140 000 |
|
30 |
5. |
Elvonások és befizetések |
2 705 990 |
4 044 104 |
|
31 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre |
102 069 144 |
107 401 138 |
|
32 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülre |
500 000 |
500 000 |
|
33 |
8. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
34 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
267 891 987 |
280 498 181 |
|
|
35 |
B. |
Beruházások |
92 443 945 |
92 443 945 |
|
36 |
C. |
Felújítások |
1 500 000 |
16 683 802 |
|
37 |
D. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre |
810 000 |
810 000 |
|
38 |
E. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
39 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
94 753 945 |
109 937 747 |
|
|
40 |
F. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 885 014 |
7 003 796 |
|
41 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 885 014 |
7 003 796 |
|
|
42 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
369 530 946 |
397 439 724 |
2. melléklet a 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||
|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
a |
Önkormányzatok működésének ált. támogatása |
36 341 708 |
||||
|
b |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
12 768 160 |
||||
|
c |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
3 833 124 |
||||
|
d |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
102 244 610 |
||||
|
e |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
52 766 164 |
||||
|
f |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||||
|
1 |
Normatív célú állami támogatások (a-f) |
207 953 766 |
218 352 000 |
229 269 600 |
240 733 080 |
|
|
2 |
Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.) |
28 103 802 |
29 509 000 |
30 984 450 |
32 533 673 |
|
|
3 |
Működési bevételek |
5 918 000 |
6 213 900 |
6 524 595 |
6 850 825 |
|
|
4 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
15 099 803 |
15 854 793 |
16 647 533 |
17 479 910 |
|
|
I. Tárgyévi működési bevételek |
257 075 371 |
269 929 693 |
283 426 178 |
297 597 488 |
||
|
5 |
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
18 271 533 |
19 185 110 |
20 144 365 |
21 151 583 |
|
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
118 782 |
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
275 465 686 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 661 000 |
||||
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
9 |
Fejlesztési bevételek |
13 665 000 |
||||
|
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
18 326 000 |
|||||
|
10 |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
103 648 038 |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
121 974 038 |
|||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
397 439 724 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
|
Ssz. |
KIADÁSOK |
. |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
36 309 400 |
38 124 870 |
40 031 114 |
42 032 669 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 889 790 |
5 134 280 |
5 390 993 |
5 660 543 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
113 213 749 |
119 766 149 |
125 754 456 |
132 042 180 |
|
|
4 |
Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre |
107 401 138 |
112 771 195 |
118 409 755 |
124 330 242 |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülre |
500 000 |
525 000 |
551 250 |
578 813 |
|
|
6 |
Elvonások és befizetések |
4 044 104 |
4 246 309 |
4 458 625 |
4 681 556 |
|
|
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 140 000 |
8 547 000 |
8 974 350 |
9 423 068 |
|
|
8 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
9 |
Tartalékok |
6 000 000 |
||||
|
I. Tárgyévi működési kiadások |
280 498 181 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
280 498 181 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
|
10 |
Beruházások |
92 443 945 |
||||
|
11 |
Felújítások |
16 683 802 |
||||
|
12 |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
0 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
810 000 |
||||
|
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
109 937 747 |
|||||
|
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
109 937 747 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7 003 796 |
|||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
397 439 724 |
289 114 803 |
303 570 543 |
318 749 071 |
||
3. melléklet a 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Ssz. |
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
COFOG |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
|
I |
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY |
108 993 252 |
108 993 252 |
|
|
1 |
Ceredi Gesztenyéskert Óvoda Intézményfenntartó Társulása |
018030 |
108 993 252 |
108 993 252 |
|
II |
IGAZGATÁSI FELADAT |
011130 |
33 771 724 |
4 025 653 |
|
III |
EGYÉB FELADATOK |
254 674 748 |
284 420 819 |
|
|
1 |
Köztemető fenntartás |
013320 |
1 043 000 |
2 274 300 |
|
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
3 224 000 |
660 000 |
|
3 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
018010 |
24 774 806 |
31 560 397 |
|
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
100 000 |
124 330 498 |
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
041233 |
7 942 728 |
7 002 658 |
|
6 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
045160 |
1 275 000 |
3 114 837 |
|
7 |
Turizmusfejlesztési támogatások |
047320 |
94 228 974 |
0 |
|
8 |
Hulladék kezelés |
051030 |
645 000 |
0 |
|
8 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
|
10 |
Településfejlesztési projektek (MFP) |
062020 |
3 224 000 |
0 |
|
11 |
Települési vízellátás-, kezelés |
063020 |
1 077 000 |
0 |
|
12 |
Közvilágítás |
064010 |
11 793 000 |
6 000 000 |
|
13 |
Zöldterület-karbantartás |
066010 |
592 000 |
4 892 555 |
|
14 |
Város-, községgazdálkodás |
066020 |
10 523 000 |
1 440 000 |
|
15 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
7 404 000 |
5 805 000 |
|
16 |
Család és nővédelem |
074031 |
0 |
0 |
|
17 |
Szabadidősport tevékenység támogatása |
081045 |
360 000 |
0 |
|
18 |
Könyvtári áll gyarapítása |
082042 |
234 000 |
0 |
|
19 |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
1 228 000 |
0 |
|
20 |
Közművelődési feladatok ellátása |
082091 |
8 834 140 |
6 178 000 |
|
21 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
096015 |
55 180 100 |
54 151 574 |
|
22 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
762 000 |
762 000 |
|
23 |
Falugondnoki szolgálat (önkormányzati gépjármű üzemeltetése) |
107055 |
10 566 000 |
0 |
|
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
107060 |
9 664 000 |
9 664 000 |
|
25 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel |
0 |
26 585 000 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
397 439 724 |
397 439 724 |
4. melléklet a 10/2024. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
|
s.sz |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1 |
Támogatások |
26 379 |
18 007 |
18 964 |
18 964 |
18 964 |
18 964 |
17 793 |
17 675 |
16 836 |
16 836 |
16 836 |
16 836 |
223 054 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
100 |
283 |
7 516 |
3 420 |
5 630 |
300 |
352 |
386 |
7 749 |
1 328 |
220 |
820 |
28 104 |
|
3 |
Működési bevételek |
220 |
493 |
480 |
460 |
460 |
320 |
300 |
1 565 |
400 |
460 |
460 |
300 |
5 918 |
|
4 |
Műk. célra átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
4 661 |
13 665 |
18 326 |
||||||||||
|
6 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
121 920 |
121 920 |
|||||||||||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
118 |
118 |
|||||||||||
|
8 |
Bevételek összesen |
148 619 |
18 783 |
27 078 |
27 505 |
25 054 |
19 584 |
18 445 |
19 626 |
24 985 |
18 624 |
17 516 |
31 621 |
397 440 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
9 |
Működési kiadások |
24 025 |
24 069 |
25 026 |
25 026 |
25 026 |
25 026 |
23 855 |
23 855 |
22 899 |
22 899 |
22 898 |
22 898 |
287 502 |
|
10 |
Beruházások |
10 000 |
35 000 |
25 000 |
22 176 |
268 |
92 444 |
|||||||
|
11 |
Felújítások |
1 500 |
15 184 |
16 684 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
810 |
810 |
||||||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
13 |
Kiadás összesen |
24 025 |
24 069 |
26 526 |
35 836 |
25 026 |
60 026 |
23 855 |
48 855 |
22 899 |
45 075 |
23 166 |
38 082 |
397 440 |
|
14 |
Egyenlegek (havi) |
124 594 |
119 308 |
119 860 |
111 529 |
111 557 |
71 115 |
65 705 |
36 476 |
38 562 |
12 111 |
6 461 |
0 |
0 |