Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 27- 2024. 09. 28Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Heves Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített költségvetése 2024. évi
a) költségvetési bevételeinek főösszegét 4 768 120 E Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 5 206 912 E Ft-ban,
c) költségvetési hiány(-)/többlet -438 792 E Ft-ban, ebből: működési hiány(-)/többlet -655 773 E Ft-ban, felhalmozási hiány(-)/többlet 216 981 E Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeinek főösszegét 518 968 E Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásainak főösszegét 80 176 E Ft-ban,
f) finanszírozási műveletek egyenlege 438 792 E Ft-ban, ebből: működési 39 776 E Ft-ban, felhalmozási 399 016 E Ft-ban,
g) bevételi és kiadási főösszegét 5 287 088 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2024. évi költségvetés hiánya 438 792 E Ft, melyből a működési bevételeket meghaladó működési kiadások összege 655 773 E Ft, a felhalmozási kiadásokat meghaladó felhalmozási bevételek összege 216 981 E Ft. A 438 792 E Ft összegű költségvetés hiány és a 80 176 E Ft összegű finanszírozási kiadások belső finanszírozással a 119 952 E Ft összegű 2023. évi működési célú maradványból, és a 389 016 E Ft összegű 2023. évi felhalmozási célú maradványból, valamint külső finanszírozással 10 000 E Ft összegű felhalmozási célú hitelfelvétellel kerül biztosításra.”
2. § A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület a kiadások között 207 857 E Ft általános tartalékot, valamint 1 183 478 E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként:
a) talajterhelési díj bevétel környezetvédelmi célokra 600 E Ft,
b) 2023. évről áthúzódó számlákra, kötelezettségekre 135 512 E Ft,
c) egyéb elkülönített számlák (pl. lakásszámla) 2023. év végi egyenlegének felhasználására 567 E Ft,
d) EU-s pályázatok 2023. év végi egyenlegének felhasználására 719 598 E Ft,
e) EU-s pályázatok fenntartási költségeire (EFOP) 12 400 E Ft,
f) EU-s pályázatok várható többletköltségeire (TOP) 10 032 E Ft,
g) TOP kerékpárút pályázat támogatás visszafizetésére 77 380 E Ft,
h) vízmű bérleti díj kötött felhasználására 7 557 E Ft,
i) várhatóan meg nem térülő tagi kölcsönökre 109 219 E Ft,
j) fel nem használt szociális támogatásokra 648 E Ft.
k) előző években adott előlegek idei évi elszámolására 24 118 E Ft,
l) TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II. pályázati támogatás felhasználására 47 224 E Ft.
m) opciós ingatlanvásárlásra 38 623 E Ft.”
3. § (1) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Heves Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 840 859 |
3 123 775 |
629 091 |
3 752 866 |
3 642 768 |
101 263 |
8 835 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 778 997 |
1 971 895 |
48 976 |
2 020 871 |
2 008 796 |
3 240 |
8 835 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 534 993 |
1 590 112 |
42 509 |
1 632 621 |
1 632 621 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
304 280 |
304 280 |
0 |
304 280 |
304 280 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
462 862 |
496 823 |
18 025 |
514 848 |
514 848 |
0 |
0 |
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
445 114 |
464 891 |
24 484 |
489 375 |
489 375 |
0 |
0 |
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 619 |
39 015 |
0 |
39 015 |
39 015 |
0 |
0 |
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
300 118 |
285 103 |
0 |
285 103 |
285 103 |
0 |
0 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
4 983 |
0 |
4 983 |
4 983 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
244 004 |
376 800 |
6 467 |
383 267 |
371 192 |
3 240 |
8 835 |
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
564 786 |
642 438 |
0 |
642 438 |
631 938 |
10 500 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 481 |
90 481 |
0 |
90 481 |
90 481 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
460 060 |
460 060 |
0 |
460 060 |
460 060 |
0 |
0 |
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
13 945 |
91 597 |
0 |
91 597 |
81 097 |
10 500 |
0 |
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
377 359 |
384 825 |
580 115 |
964 940 |
877 417 |
87 523 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
442 953 |
447 953 |
447 953 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
117 841 |
117 841 |
0 |
117 841 |
48 915 |
68 926 |
0 |
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
14 388 |
14 388 |
13 831 |
28 219 |
28 219 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
42 672 |
42 672 |
0 |
42 672 |
42 672 |
0 |
0 |
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
178 858 |
178 858 |
123 331 |
302 189 |
283 592 |
18 597 |
0 |
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
18 440 |
25 906 |
0 |
25 906 |
25 906 |
0 |
0 |
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
160 |
160 |
0 |
160 |
160 |
0 |
0 |
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
124 617 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
124 617 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
719 454 |
1 001 454 |
13 800 |
1 015 254 |
1 014 654 |
600 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
1 014 654 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
718 854 |
1 000 854 |
0 |
1 000 854 |
1 000 854 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
3 560 313 |
4 125 229 |
642 891 |
4 768 120 |
4 657 422 |
101 863 |
8 835 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||||||
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
389 016 |
0 |
389 016 |
389 016 |
0 |
0 |
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||||||
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
854 324 |
518 968 |
0 |
518 968 |
518 939 |
29 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
4 414 637 |
4 644 197 |
642 891 |
5 287 088 |
5 176 361 |
101 892 |
8 835 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 647 723 |
3 834 188 |
574 451 |
4 408 639 |
4 272 049 |
127 755 |
8 835 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
1 264 909 |
1 396 014 |
29 423 |
1 425 437 |
1 373 373 |
46 640 |
5 424 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
1 203 812 |
1 329 493 |
29 423 |
1 358 916 |
1 312 276 |
46 640 |
0 |
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
61 097 |
66 521 |
0 |
66 521 |
61 097 |
0 |
5 424 |
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
178 748 |
189 628 |
1 913 |
191 541 |
184 156 |
5 972 |
1 413 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
881 285 |
918 552 |
308 819 |
1 227 371 |
1 154 040 |
71 333 |
1 998 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
89 557 |
89 557 |
95 196 |
184 753 |
149 170 |
35 583 |
0 |
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
37 809 |
37 809 |
0 |
37 809 |
37 742 |
67 |
0 |
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
404 990 |
434 334 |
42 540 |
476 874 |
462 274 |
13 027 |
1 573 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 141 |
6 141 |
0 |
6 141 |
2 741 |
3 400 |
0 |
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
342 788 |
350 711 |
171 083 |
521 794 |
502 113 |
19 256 |
425 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
55 939 |
55 939 |
0 |
55 939 |
53 938 |
2 001 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
9 914 |
9 914 |
0 |
9 914 |
7 913 |
2 001 |
0 |
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
46 025 |
46 025 |
0 |
46 025 |
46 025 |
0 |
0 |
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
1 266 842 |
1 274 055 |
234 296 |
1 508 351 |
1 506 542 |
1 809 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
8 506 |
8 489 |
0 |
8 489 |
8 460 |
29 |
0 |
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 315 |
3 315 |
742 |
4 057 |
4 057 |
0 |
0 |
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
742 |
742 |
742 |
0 |
0 |
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
51 000 |
54 900 |
3 000 |
57 900 |
57 900 |
0 |
0 |
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
45 570 |
46 570 |
0 |
46 570 |
44 790 |
1 780 |
0 |
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
1 158 451 |
1 160 781 |
230 554 |
1 391 335 |
1 391 335 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
40 000 |
15 926 |
191 931 |
207 857 |
207 857 |
0 |
0 |
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 118 451 |
1 144 855 |
38 623 |
1 183 478 |
1 183 478 |
0 |
0 |
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
686 738 |
729 833 |
68 440 |
798 273 |
748 273 |
50 000 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
555 738 |
598 833 |
68 440 |
667 273 |
617 273 |
50 000 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
18 372 |
18 372 |
0 |
18 372 |
18 372 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
480 953 |
520 357 |
59 940 |
580 297 |
530 297 |
50 000 |
0 |
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
432 |
432 |
6 693 |
7 125 |
7 125 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
12 889 |
12 889 |
0 |
12 889 |
12 889 |
0 |
0 |
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
43 092 |
45 783 |
1 807 |
47 590 |
47 590 |
0 |
0 |
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
131 000 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
103 149 |
103 149 |
0 |
103 149 |
103 149 |
0 |
0 |
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 851 |
27 851 |
0 |
27 851 |
27 851 |
0 |
0 |
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
4 334 461 |
4 564 021 |
642 891 |
5 206 912 |
5 020 322 |
177 755 |
8 835 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
80 176 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
80 176 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
80 176 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
37 500 |
37 500 |
0 |
37 500 |
37 500 |
0 |
0 |
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
42 676 |
42 676 |
0 |
42 676 |
42 676 |
0 |
0 |
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
80 176 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
4 414 637 |
4 644 197 |
642 891 |
5 287 088 |
5 100 498 |
177 755 |
8 835 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-774 148 |
-438 792 |
0 |
-438 792 |
-362 900 |
-75 892 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-806 864 |
-710 413 |
54 640 |
-655 773 |
-629 281 |
-26 492 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
32 716 |
271 621 |
-54 640 |
216 981 |
266 381 |
-49 400 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
774 148 |
438 792 |
0 |
438 792 |
438 763 |
29 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
764 148 |
39 776 |
0 |
39 776 |
39 747 |
29 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
80 176 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
80 176 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
389 016 |
0 |
389 016 |
389 016 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
213,0 |
219,0 |
0,0 |
219,0 |
209,0 |
10,0 |
0,0 |
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
94,0 |
111,0 |
0,0 |
111,0 |
111,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
307,0 |
330,0 |
0,0 |
330,0 |
320,0 |
10,0 |
0,0 |
2. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 653 383 |
2 928 155 |
628 400 |
3 556 555 |
3 556 555 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 775 757 |
1 960 511 |
48 285 |
2 008 796 |
2 008 796 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 534 993 |
1 590 112 |
42 509 |
1 632 621 |
1 632 621 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
304 280 |
304 280 |
304 280 |
304 280 |
|||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
462 862 |
496 823 |
18 025 |
514 848 |
514 848 |
||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
445 114 |
464 891 |
24 484 |
489 375 |
489 375 |
||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
22 619 |
39 015 |
39 015 |
39 015 |
|||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
300 118 |
285 103 |
285 103 |
285 103 |
|||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
4 983 |
4 983 |
4 983 |
||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
240 764 |
365 416 |
5 776 |
371 192 |
371 192 |
||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
554 286 |
631 938 |
0 |
631 938 |
631 938 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
300 |
300 |
300 |
300 |
|||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
90 481 |
90 481 |
90 481 |
90 481 |
|||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
460 060 |
460 060 |
460 060 |
460 060 |
|||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 445 |
81 097 |
81 097 |
81 097 |
|||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
203 623 |
211 089 |
580 115 |
791 204 |
791 204 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 000 |
5 000 |
442 953 |
447 953 |
447 953 |
||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
43 315 |
43 315 |
43 315 |
43 315 |
|||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
13 831 |
13 831 |
13 831 |
||||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
145 711 |
145 711 |
123 331 |
269 042 |
269 042 |
||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
9 437 |
16 903 |
16 903 |
16 903 |
|||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
160 |
160 |
160 |
160 |
|||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
124 617 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
119 717 |
124 617 |
124 617 |
124 617 |
|||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
719 454 |
1 001 454 |
13 800 |
1 015 254 |
1 014 654 |
600 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
1 014 654 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
718 854 |
1 000 854 |
1 000 854 |
1 000 854 |
|||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
3 372 837 |
3 929 609 |
642 200 |
4 571 809 |
4 571 209 |
600 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
844 324 |
114 969 |
0 |
114 969 |
114 969 |
0 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
844 324 |
114 969 |
0 |
114 969 |
114 969 |
0 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
844 324 |
114 969 |
0 |
114 969 |
114 969 |
0 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
844 324 |
114 969 |
114 969 |
114 969 |
|||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||||
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
389 016 |
389 016 |
389 016 |
||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||||||
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
854 324 |
513 985 |
0 |
513 985 |
513 985 |
0 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
4 227 161 |
4 443 594 |
642 200 |
5 085 794 |
5 085 194 |
600 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
1 874 876 |
2 026 540 |
573 760 |
2 600 300 |
2 594 519 |
5 781 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
100 203 |
206 751 |
29 423 |
236 174 |
236 174 |
0 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
50 556 |
157 104 |
29 423 |
186 527 |
186 527 |
||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
49 647 |
49 647 |
49 647 |
49 647 |
|||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 364 |
17 290 |
1 913 |
19 203 |
19 203 |
||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
441 528 |
477 488 |
308 128 |
785 616 |
783 616 |
2 000 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
29 450 |
29 450 |
95 196 |
124 646 |
124 646 |
||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
15 724 |
15 724 |
15 724 |
15 724 |
|||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
152 913 |
181 228 |
41 996 |
223 224 |
221 650 |
1 574 |
|
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
242 441 |
250 086 |
170 936 |
421 022 |
420 596 |
426 |
|
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
55 939 |
55 939 |
0 |
55 939 |
53 938 |
2 001 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
9 914 |
9 914 |
9 914 |
7 913 |
2 001 |
||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
46 025 |
46 025 |
46 025 |
46 025 |
|||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
1 266 842 |
1 269 072 |
234 296 |
1 503 368 |
1 501 588 |
1 780 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
8 506 |
3 506 |
3 506 |
3 506 |
|||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 315 |
3 315 |
742 |
4 057 |
4 057 |
||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
742 |
742 |
742 |
||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
51 000 |
54 900 |
3 000 |
57 900 |
57 900 |
||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
45 570 |
46 570 |
46 570 |
44 790 |
1 780 |
||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
1 158 451 |
1 160 781 |
230 554 |
1 391 335 |
1 391 335 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
40 000 |
15 926 |
191 931 |
207 857 |
207 857 |
||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 118 451 |
1 144 855 |
38 623 |
1 183 478 |
1 183 478 |
||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
670 818 |
713 913 |
59 940 |
773 853 |
723 853 |
50 000 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
539 818 |
582 913 |
59 940 |
642 853 |
592 853 |
50 000 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
18 372 |
18 372 |
18 372 |
18 372 |
|||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
480 953 |
520 357 |
59 940 |
580 297 |
530 297 |
50 000 |
|
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 |
787 |
787 |
787 |
|||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
39 706 |
42 397 |
42 397 |
42 397 |
|||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
131 000 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
103 149 |
103 149 |
103 149 |
103 149 |
|||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
27 851 |
27 851 |
27 851 |
27 851 |
|||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
2 545 694 |
2 740 453 |
633 700 |
3 374 153 |
3 318 372 |
55 781 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
1 665 547 |
1 687 221 |
0 |
1 687 221 |
1 666 539 |
20 682 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
1 665 547 |
1 687 221 |
0 |
1 687 221 |
1 666 539 |
20 682 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
1 665 547 |
1 687 221 |
0 |
1 687 221 |
1 666 539 |
20 682 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
|||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
42 676 |
42 676 |
42 676 |
42 676 |
|||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 585 371 |
1 607 045 |
0 |
1 607 045 |
1 586 363 |
20 682 |
0 |
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
15 920 |
15 920 |
8 500 |
24 420 |
24 420 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
15 920 |
15 920 |
8 500 |
24 420 |
24 420 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
15 920 |
15 920 |
8 500 |
24 420 |
24 420 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
15 920 |
15 920 |
8 500 |
24 420 |
24 420 |
0 |
0 |
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
1 681 467 |
1 703 141 |
8 500 |
1 711 641 |
1 690 959 |
20 682 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
4 227 161 |
4 443 594 |
642 200 |
5 085 794 |
5 009 331 |
76 463 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
827 143 |
1 189 156 |
8 500 |
1 197 656 |
1 252 837 |
-55 181 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
778 507 |
901 615 |
54 640 |
956 255 |
962 036 |
-5 781 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
48 636 |
287 541 |
-46 140 |
241 401 |
290 801 |
-49 400 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
-827 143 |
-1 189 156 |
-8 500 |
-1 197 656 |
-1 176 974 |
-20 682 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
-821 223 |
-1 572 252 |
0 |
-1 572 252 |
-1 551 570 |
-20 682 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
844 324 |
114 969 |
0 |
114 969 |
114 969 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
844 324 |
114 969 |
0 |
114 969 |
114 969 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
1 665 547 |
1 687 221 |
0 |
1 687 221 |
1 666 539 |
20 682 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
1 665 547 |
1 687 221 |
0 |
1 687 221 |
1 666 539 |
20 682 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
-5 920 |
383 096 |
-8 500 |
374 596 |
374 596 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
389 016 |
0 |
389 016 |
389 016 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
15 920 |
15 920 |
8 500 |
24 420 |
24 420 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
15 920 |
15 920 |
8 500 |
24 420 |
24 420 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
94,0 |
111,0 |
111,0 |
111,0 |
|||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
97,0 |
114,0 |
0,0 |
114,0 |
114,0 |
0,0 |
0,0 |
3. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
100 796 |
108 940 |
691 |
109 631 |
13 273 |
87 523 |
8 835 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
0 |
8 835 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
8 144 |
691 |
8 835 |
8 835 |
|||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
100 796 |
100 796 |
0 |
100 796 |
13 273 |
87 523 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
68 926 |
68 926 |
68 926 |
68 926 |
|||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
10 451 |
10 451 |
10 451 |
10 451 |
|||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
21 419 |
21 419 |
21 419 |
2 822 |
18 597 |
||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
100 796 |
108 940 |
691 |
109 631 |
13 273 |
87 523 |
8 835 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
531 215 |
534 187 |
0 |
534 187 |
518 716 |
15 471 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
531 215 |
534 187 |
0 |
534 187 |
518 716 |
15 471 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
531 215 |
534 187 |
0 |
534 187 |
518 716 |
15 471 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
||||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
531 215 |
531 215 |
0 |
531 215 |
515 744 |
15 471 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
531 215 |
534 187 |
8 500 |
542 687 |
527 216 |
15 471 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
632 011 |
643 127 |
9 191 |
652 318 |
540 489 |
102 994 |
8 835 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
632 011 |
643 127 |
691 |
643 818 |
531 989 |
102 994 |
8 835 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
456 334 |
461 758 |
0 |
461 758 |
422 829 |
33 505 |
5 424 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
449 084 |
449 084 |
449 084 |
415 579 |
33 505 |
||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
7 250 |
12 674 |
12 674 |
7 250 |
5 424 |
||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
63 086 |
64 499 |
64 499 |
58 770 |
4 316 |
1 413 |
|
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
112 591 |
113 898 |
691 |
114 589 |
47 418 |
65 173 |
1 998 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
41 808 |
41 808 |
41 808 |
6 500 |
35 308 |
||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
14 728 |
14 728 |
14 728 |
14 708 |
20 |
||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
27 085 |
28 114 |
544 |
28 658 |
15 918 |
11 167 |
1 573 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
||||||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
28 970 |
29 248 |
147 |
29 395 |
10 292 |
18 678 |
425 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
2 972 |
0 |
2 972 |
2 972 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 972 |
2 972 |
2 972 |
||||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
6 693 |
6 693 |
6 693 |
||||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 807 |
1 807 |
1 807 |
||||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
632 011 |
643 127 |
9 191 |
652 318 |
540 489 |
102 994 |
8 835 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
632 011 |
643 127 |
9 191 |
652 318 |
540 489 |
102 994 |
8 835 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-531 215 |
-534 187 |
-8 500 |
-542 687 |
-527 216 |
-15 471 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-531 215 |
-534 187 |
0 |
-534 187 |
-518 716 |
-15 471 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
-8 500 |
-8 500 |
-8 500 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
531 215 |
534 187 |
8 500 |
542 687 |
527 216 |
15 471 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
531 215 |
534 187 |
0 |
534 187 |
518 716 |
15 471 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
531 215 |
534 187 |
0 |
534 187 |
518 716 |
15 471 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
2 972 |
0 |
2 972 |
2 972 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
531 215 |
531 215 |
0 |
531 215 |
515 744 |
15 471 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
86,0 |
7,0 |
||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
93,0 |
93,0 |
0,0 |
93,0 |
86,0 |
7,0 |
0,0 |
4. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
28 566 |
28 566 |
0 |
28 566 |
28 566 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
28 566 |
28 566 |
0 |
28 566 |
28 566 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
||||||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
|||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
16 175 |
16 175 |
16 175 |
16 175 |
|||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 430 |
5 430 |
5 430 |
5 430 |
|||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
3 024 |
3 024 |
3 024 |
3 024 |
|||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
28 566 |
28 566 |
0 |
28 566 |
28 566 |
0 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
773 510 |
774 529 |
0 |
774 529 |
774 529 |
0 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
773 510 |
774 529 |
0 |
774 529 |
774 529 |
0 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
773 510 |
774 529 |
0 |
774 529 |
774 529 |
0 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 019 |
1 019 |
1 019 |
||||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
773 510 |
773 510 |
0 |
773 510 |
773 510 |
0 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
786 030 |
787 049 |
0 |
787 049 |
787 049 |
0 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
814 596 |
815 615 |
0 |
815 615 |
815 615 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
802 076 |
803 095 |
0 |
803 095 |
803 095 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
496 396 |
496 396 |
0 |
496 396 |
496 396 |
0 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
496 396 |
496 396 |
496 396 |
496 396 |
|||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
74 009 |
74 009 |
74 009 |
74 009 |
|||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
231 671 |
231 671 |
0 |
231 671 |
231 671 |
0 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
12 318 |
12 318 |
12 318 |
12 318 |
|||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 703 |
2 703 |
2 703 |
2 703 |
|||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
168 588 |
168 588 |
168 588 |
168 588 |
|||
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
150 |
150 |
150 |
150 |
|||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
47 912 |
47 912 |
47 912 |
47 912 |
|||
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
1 019 |
0 |
1 019 |
1 019 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
1 019 |
1 019 |
1 019 |
||||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 858 |
9 858 |
9 858 |
9 858 |
|||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 662 |
2 662 |
2 662 |
2 662 |
|||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
814 596 |
815 615 |
0 |
815 615 |
815 615 |
0 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
814 596 |
815 615 |
0 |
815 615 |
815 615 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-786 030 |
-787 049 |
0 |
-787 049 |
-787 049 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-773 510 |
-774 529 |
0 |
-774 529 |
-774 529 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-12 520 |
-12 520 |
0 |
-12 520 |
-12 520 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
786 030 |
787 049 |
0 |
787 049 |
787 049 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
773 510 |
774 529 |
0 |
774 529 |
774 529 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
773 510 |
774 529 |
0 |
774 529 |
774 529 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
1 019 |
0 |
1 019 |
1 019 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
773 510 |
773 510 |
0 |
773 510 |
773 510 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
5. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
|||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
87 833 |
94 383 |
0 |
94 383 |
94 383 |
0 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
87 833 |
94 383 |
0 |
94 383 |
94 383 |
0 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
87 833 |
94 383 |
0 |
94 383 |
94 383 |
0 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
506 |
506 |
506 |
||||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
87 833 |
93 877 |
0 |
93 877 |
93 877 |
0 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
91 233 |
97 783 |
0 |
97 783 |
97 783 |
0 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
96 833 |
103 383 |
0 |
103 383 |
103 383 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
93 433 |
99 983 |
0 |
99 983 |
99 983 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
43 043 |
48 384 |
0 |
48 384 |
48 384 |
0 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
43 043 |
48 384 |
48 384 |
48 384 |
|||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 640 |
6 343 |
6 343 |
6 343 |
|||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
44 750 |
44 750 |
0 |
44 750 |
44 750 |
0 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
3 620 |
3 620 |
3 620 |
3 620 |
|||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
1 744 |
|||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
30 047 |
30 047 |
30 047 |
30 047 |
|||
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
161 |
161 |
161 |
161 |
|||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 178 |
9 178 |
9 178 |
9 178 |
|||
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
506 |
0 |
506 |
506 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
506 |
506 |
506 |
||||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
432 |
432 |
432 |
432 |
|||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 244 |
2 244 |
2 244 |
2 244 |
|||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
724 |
724 |
724 |
724 |
|||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
96 833 |
103 383 |
0 |
103 383 |
103 383 |
0 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
96 833 |
103 383 |
0 |
103 383 |
103 383 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-91 233 |
-97 783 |
0 |
-97 783 |
-97 783 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-87 833 |
-94 383 |
0 |
-94 383 |
-94 383 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-3 400 |
-3 400 |
0 |
-3 400 |
-3 400 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
91 233 |
97 783 |
0 |
97 783 |
97 783 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
87 833 |
94 383 |
0 |
94 383 |
94 383 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
87 833 |
94 383 |
0 |
94 383 |
94 383 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
506 |
0 |
506 |
506 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
87 833 |
93 877 |
0 |
93 877 |
93 877 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
6. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
13 740 |
13 740 |
0 |
13 740 |
0 |
13 740 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
0 |
3 240 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
|||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
10 500 |
10 500 |
0 |
10 500 |
0 |
10 500 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
|||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
||||||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||||||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
||||||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
||||||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
13 740 |
13 740 |
0 |
13 740 |
0 |
13 740 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
5 211 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
5 211 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
5 211 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
29 |
29 |
29 |
||||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
5 211 |
5 211 |
0 |
5 211 |
0 |
5 211 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
5 211 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
18 951 |
18 980 |
0 |
18 980 |
0 |
18 980 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
18 951 |
18 980 |
0 |
18 980 |
0 |
18 980 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
13 135 |
13 135 |
0 |
13 135 |
0 |
13 135 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
13 135 |
13 135 |
13 135 |
13 135 |
|||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
||||||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
|||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
4 160 |
4 160 |
0 |
4 160 |
0 |
4 160 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
275 |
275 |
275 |
275 |
|||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
47 |
47 |
47 |
47 |
|||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
286 |
286 |
286 |
286 |
|||
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
|||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
152 |
152 |
152 |
152 |
|||
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
29 |
0 |
29 |
0 |
29 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
29 |
29 |
29 |
||||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
18 951 |
18 980 |
0 |
18 980 |
0 |
18 980 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
18 951 |
18 980 |
0 |
18 980 |
0 |
18 980 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-5 211 |
-5 240 |
0 |
-5 240 |
0 |
-5 240 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-5 211 |
-5 240 |
0 |
-5 240 |
0 |
-5 240 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
5 211 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
5 211 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
5 211 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
5 240 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
29 |
0 |
29 |
0 |
29 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
5 211 |
5 211 |
0 |
5 211 |
0 |
5 211 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
7. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
38 774 |
38 774 |
0 |
38 774 |
38 774 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
||||||
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||||||
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
||||||
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
||||||
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||||||
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||||||
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
||||||
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||||||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
||||||
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
||||||
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
||||||
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
38 774 |
38 774 |
0 |
38 774 |
38 774 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
||||||
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
0 |
||||||
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
||||||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
26 497 |
26 497 |
26 497 |
26 497 |
|||
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 298 |
6 298 |
6 298 |
6 298 |
|||
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
5 979 |
5 979 |
5 979 |
5 979 |
|||
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
||||||
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
||||||
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
||||||
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
||||||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
||||||
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
||||||
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
38 774 |
38 774 |
0 |
38 774 |
38 774 |
0 |
0 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
187 602 |
203 689 |
0 |
203 689 |
203 689 |
0 |
0 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
187 602 |
203 689 |
0 |
203 689 |
203 689 |
0 |
0 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
187 602 |
203 689 |
0 |
203 689 |
203 689 |
0 |
0 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
457 |
457 |
457 |
||||
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
187 602 |
203 232 |
0 |
203 232 |
203 232 |
0 |
0 |
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
||||||
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
||||||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
||||||
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
||||||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
||||||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
||||||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
||||||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
||||||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
||||||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
||||||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
187 602 |
203 689 |
0 |
203 689 |
203 689 |
0 |
0 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
226 376 |
242 463 |
0 |
242 463 |
242 463 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
226 376 |
242 463 |
0 |
242 463 |
242 463 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
155 798 |
169 590 |
0 |
169 590 |
169 590 |
0 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
||||||
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
151 598 |
165 390 |
165 390 |
165 390 |
|||
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|||
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 993 |
25 831 |
25 831 |
25 831 |
|||
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
||||||
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
46 585 |
46 585 |
0 |
46 585 |
46 585 |
0 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
||||||
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
2 086 |
2 086 |
2 086 |
2 086 |
|||
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 863 |
2 863 |
2 863 |
2 863 |
|||
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
26 071 |
26 071 |
26 071 |
26 071 |
|||
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 430 |
1 430 |
1 430 |
1 430 |
|||
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
14 135 |
14 135 |
14 135 |
14 135 |
|||
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
||||||
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
0 |
457 |
0 |
457 |
457 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
||||||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
457 |
457 |
457 |
||||
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
||||||
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||||||
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
||||||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
||||||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
||||||
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
0 |
||||||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
0 |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
||||||
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
||||||
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
||||||
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
||||||
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
||||||
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
||||||
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
||||||
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
||||||
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
||||||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
||||||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
||||||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
||||||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
226 376 |
242 463 |
0 |
242 463 |
242 463 |
0 |
0 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
||||||
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
||||||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
||||||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
||||||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||||||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
||||||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
||||||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
||||||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
||||||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
||||||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
||||||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
226 376 |
242 463 |
0 |
242 463 |
242 463 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-187 602 |
-203 689 |
0 |
-203 689 |
-203 689 |
0 |
0 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-187 602 |
-203 689 |
0 |
-203 689 |
-203 689 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
|||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
187 602 |
203 689 |
0 |
203 689 |
203 689 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
187 602 |
203 689 |
0 |
203 689 |
203 689 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
187 602 |
203 689 |
0 |
203 689 |
203 689 |
0 |
0 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
0 |
457 |
0 |
457 |
457 |
0 |
0 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
187 602 |
203 232 |
0 |
203 232 |
203 232 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
||||||||
|
5. táblázat |
||||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|||
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
0,0 |
||||||
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
||||||
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
30,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
8. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
|
1. |
Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 840 859 |
3 123 775 |
629 091 |
3 752 866 |
3 642 768 |
101 263 |
8 835 |
Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 647 723 |
3 834 188 |
574 451 |
4 408 639 |
4 272 049 |
127 755 |
8 835 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 778 997 |
1 971 895 |
48 976 |
2 020 871 |
2 008 796 |
3 240 |
8 835 |
Személyi juttatások (K1) |
1 264 909 |
1 396 014 |
29 423 |
1 425 437 |
1 373 373 |
46 640 |
5 424 |
|
2.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
564 786 |
642 438 |
0 |
642 438 |
631 938 |
10 500 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
178 748 |
189 628 |
1 913 |
191 541 |
184 156 |
5 972 |
1 413 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
377 359 |
384 825 |
580 115 |
964 940 |
877 417 |
87 523 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
881 285 |
918 552 |
308 819 |
1 227 371 |
1 154 040 |
71 333 |
1 998 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
124 617 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
55 939 |
55 939 |
0 |
55 939 |
53 938 |
2 001 |
0 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 266 842 |
1 274 055 |
234 296 |
1 508 351 |
1 506 542 |
1 809 |
0 |
||||||||
|
6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
742 |
742 |
742 |
0 |
0 |
||||||||
|
7. |
Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
80 176 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=8.1.+…+8.4.] |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=8.1.+…+8.4.] |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
80 176 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
80 176 |
0 |
0 |
|
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
37 500 |
37 500 |
0 |
37 500 |
37 500 |
0 |
0 |
|
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 923 |
29 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
42 676 |
42 676 |
0 |
42 676 |
42 676 |
0 |
0 |
|
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 685 183 |
3 243 727 |
629 091 |
3 872 818 |
3 762 691 |
101 292 |
8 835 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 727 899 |
3 914 364 |
574 451 |
4 488 815 |
4 352 225 |
127 755 |
8 835 |
|
10. |
Működési költségvetési hiány |
806 864 |
710 413 |
---- |
655 773 |
629 281 |
26 492 |
---- |
Működési költségvetési többlet |
---- |
---- |
54 640 |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
11. |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
764 148 |
39 776 |
---- |
39 776 |
39 747 |
29 |
---- |
9. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban! |
||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
||||||||||||
|
1. |
Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.] |
719 454 |
1 001 454 |
13 800 |
1 015 254 |
1 014 654 |
600 |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.] |
686 738 |
729 833 |
68 440 |
798 273 |
748 273 |
50 000 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
555 738 |
598 833 |
68 440 |
667 273 |
617 273 |
50 000 |
0 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
1 014 654 |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
131 000 |
0 |
0 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
||||||||||||||||
|
6. |
||||||||||||||||
|
6.a. |
||||||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.3.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
399 016 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=8.1.1.+…+8.1.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
0 |
389 016 |
0 |
389 016 |
389 016 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
729 454 |
1 400 470 |
13 800 |
1 414 270 |
1 413 670 |
600 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.] |
686 738 |
729 833 |
68 440 |
798 273 |
748 273 |
50 000 |
0 |
|
10. |
Felhalmozás költségvetési hiány |
---- |
---- |
54 640 |
---- |
---- |
49 400 |
---- |
Felhalmozási költségvetési többlet |
32 716 |
271 621 |
---- |
216 981 |
266 381 |
---- |
---- |
|
11. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-) |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+) |
10 000 |
399 016 |
---- |
399 016 |
399 016 |
---- |
---- |
10. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2024. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
09.26-i módosítás (fő) |
09.26-i módosított létszám előirányzat (fő) |
2024. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó / Egészségügyi szolgálati jogviszony* |
Összesen |
|||||
|
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
1,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
|
Önkormányzati jogalkotás (polgármester) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
|
Védőnői szolgálat |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
|
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Heves Város Önkormányzata összesen |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
1,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
86,0 |
86,0 |
0,0 |
86,0 |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
86,0 |
|
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
43,0 |
|||
|
Építmény üzemeltetés |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|||
|
Építményüzemeltetés (intézmények) |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
|||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
2,0 |
0,0 |
5,0 |
7,0 |
|
Munkahelyi étkeztetés |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
|
Közterület rendjének fenntartása |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
93,0 |
93,0 |
0,0 |
93,0 |
45,0 |
0,0 |
48,0 |
93,0 |
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
Óvodai nevelés |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
|||
|
Bölcsődei ellátás |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
0,0 |
75,0 |
|
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
9,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
|
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
|
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladsatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Hevesi Kulturális Központ összesen |
9,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
30,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
Gyermekjóléti szolgáltatás |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|||
|
Családsegítés |
11,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|||
|
Idősek nappali ellátása |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
|
Házi segítségnyújtás |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
- |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
30,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN |
213,0 |
219,0 |
0,0 |
219,0 |
46,0 |
113,0 |
60,0 |
219,0 |
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti létszám előirányzat (fő) |
2023. évi módosított létszám előirányzat (fő) |
09.26-i módosítás (fő) |
09.26-i módosított létszám előirányzat (fő) |
2024. évi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó |
Összesen |
|||||
|
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
94,0 |
111,0 |
0,0 |
111,0 |
0,0 |
0,0 |
111,0 |
111,0 |
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
68,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
|||
|
Egyéb közfoglalkoztatás |
26,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|||
|
Heves Város Önkormányzata összesen |
94,0 |
111,0 |
0,0 |
111,0 |
0,0 |
0,0 |
111,0 |
111,0 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
94,0 |
111,0 |
0,0 |
111,0 |
0,0 |
0,0 |
111,0 |
111,0 |
|
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM |
307,0 |
330,0 |
0,0 |
330,0 |
46,0 |
113,0 |
171,0 |
330,0 |
11. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
1. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 |
2. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 |
|||||||||||||||||
|
Nők a családban és a munkahelyen |
Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN; HKÖH) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 |
4. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 |
|||||||||||||||||
|
Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Saját erő |
0 |
542 039 |
542 039 |
0 |
542 039 |
0 |
0 |
0 |
542 039 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Források összesen: |
0 |
542 039 |
542 039 |
0 |
542 039 |
0 |
0 |
0 |
542 039 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
Egyéb működési célú kiadások |
542 039 |
542 039 |
542 039 |
542 039 |
|||||||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
177 292 |
177 292 |
0 |
177 292 |
0 |
0 |
0 |
177 292 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
542 039 |
542 039 |
0 |
542 039 |
0 |
0 |
0 |
542 039 |
|
|
5. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 |
6. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 |
|||||||||||||||||
|
a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
649 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. EU-s projekt azonosítója, neve: |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 |
8. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 |
|||||||||||||||||
|
Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
Iparterület kialakítása Heves Városban |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 86,996106%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 |
10. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 |
|||||||||||||||||
|
Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 |
12. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 |
|||||||||||||||||
|
Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
20 |
0 |
742 |
742 |
0 |
0 |
0 |
742 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
20 |
0 |
742 |
742 |
0 |
0 |
0 |
742 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 |
0 |
742 |
742 |
742 |
||||||||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
20 |
0 |
742 |
742 |
0 |
0 |
0 |
742 |
|
|
13. EU-s projekt azonosítója, neve: |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 |
14. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 |
|||||||||||||||||
|
Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
15. EU-s projekt azonosítója, neve: |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 |
16. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
|||||||||||||||||
|
A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
- |
|||||||||||||||||||
|
(TÁMOGATÁSI INTENZÍTÁS 100%; MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN) |
- |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
266 |
266 |
0 |
266 |
0 |
0 |
0 |
266 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
266 |
266 |
0 |
266 |
0 |
0 |
0 |
266 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
266 |
266 |
266 |
266 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
266 |
266 |
0 |
266 |
0 |
0 |
0 |
266 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
18. EU-s projekt azonosítója, neve: |
- |
|||||||||||||||||
|
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
Ezer forintban! |
|||||||||||||||||||
|
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Források |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Hitel |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Beruházások |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata |
||||||||||||||||||||
|
Ezer forintban! |
||||||||||||||||||||
|
Kiadások, költségek |
2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|||||||||||
|
- |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Évek1 |
Összesen |
||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
2036. |
2037. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
19=3+…+17 |
|||
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
550 541 |
550 541 |
550 541 |
564 305 |
584 056 |
601 578 |
601 578 |
601 578 |
601 578 |
601 578 |
601 578 |
601 578 |
601 578 |
601 578 |
601 578 |
601 578 |
8 316 260 |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 014 654 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
13 945 |
13 945 |
13 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
9 945 |
143 230 |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Saját bevételek (1.+...+6.)2 |
1 283 340 |
1 565 340 |
13 800 |
1 579 140 |
574 250 |
594 001 |
611 523 |
611 523 |
611 523 |
611 523 |
611 523 |
611 523 |
611 523 |
611 523 |
611 523 |
611 523 |
611 523 |
9 474 144 |
|
8. |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a2 |
641 670 |
782 670 |
6 900 |
789 570 |
287 125 |
297 000 |
305 761 |
305 761 |
305 761 |
305 761 |
305 761 |
305 761 |
305 761 |
305 761 |
305 761 |
305 761 |
305 761 |
4 737 072 |
|
9. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.) |
70 214 |
70 214 |
0 |
70 214 |
52 543 |
47 574 |
42 605 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
234 461 |
|
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása * |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
61 214 |
61 214 |
61 214 |
50 543 |
45 574 |
40 605 |
197 936 |
|||||||||||
|
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
15. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
16. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
36 525 |
|
|
17. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
18. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
|
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása * |
0 |
11 000 |
11 000 |
|||||||||||||||
|
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
22. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
23. |
Adott váltó |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
24. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
25. |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
26. |
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
27. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
28. |
Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
29. |
Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.) |
70 214 |
70 214 |
0 |
70 214 |
63 543 |
47 574 |
42 605 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 525 |
245 461 |
|
30. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.) |
571 456 |
712 456 |
6 900 |
719 356 |
223 582 |
249 426 |
263 156 |
303 761 |
303 761 |
303 761 |
303 761 |
303 761 |
303 761 |
303 761 |
303 761 |
303 761 |
302 236 |
4 491 611 |
|
1A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||||||||||||||
|
2 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||||||||||||||
|
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. |
|||||||||||||||||||
|
* tartalmazza a járulékos költségeket is (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
|||||||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||
|
1. |
2024. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||||
|
2. |
0 |
||||||||||||||||||
|
3. |
0 |
||||||||||||||||||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2024. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||||||||||
13. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||||
|
2024. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2025. |
2026. |
2026. után |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|||
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
- |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
- |
0 |
61 214 |
61 214 |
0 |
61 214 |
61 543 |
45 574 |
40 605 |
208 936 |
|
4. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz |
2022. |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
150 000 |
||
|
4.a. |
Kölcsönfelvétel ingatlanvásárláshoz (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2022. |
23 714 |
23 714 |
23 714 |
13 043 |
8 074 |
3 105 |
47 936 |
||
|
5. |
Fejlesztési hitel - 2024. évi fejlesztési feladatok megvalósításához |
2024. |
0 |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
5.a. |
Fejlesztési hitel - 2024. évi fejlesztési feladatok megvalósításához (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
2024. |
0 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
6. |
Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek (kamat, rendelkezésre tartási díj stb.) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
- |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
- |
0 |
722 979 |
719 598 |
742 |
720 340 |
0 |
0 |
0 |
720 340 |
|
9. |
EFOP-1.2.9-17-2017-00024 Nők a családban és a munkahelyen |
2 712 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
177 292 |
||||||
|
12. |
TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken |
542 039 |
542 039 |
542 039 |
542 039 |
||||||
|
13. |
TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben |
649 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
15. |
KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18. |
EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
19. |
EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20. |
EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban |
20 |
0 |
742 |
742 |
742 |
|||||
|
21. |
EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22. |
TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
|
23. |
TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése |
266 |
266 |
266 |
266 |
||||||
|
24. |
Egyéb kötelezettségek |
- |
12 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
2 000 |
2 000 |
23 525 |
48 525 |
|
25. |
Ingatlanvásárlás Heves Városért Közalapítványtól |
2016. |
12 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
2 000 |
2 000 |
23 525 |
48 525 |
|
|
Összesen (1.+3.+6.+8.+24.) |
- |
12 000 |
793 193 |
789 812 |
742 |
790 554 |
63 543 |
47 574 |
64 130 |
977 801 |
|
14. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2024. évi eredeti tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2024. évi eredeti tervezett kedvezmények összege |
2024. évi módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2024. évi módosított tervezett kedvezmények összege |
09.26-i módosítás tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
09.26-i módosítás tervezett kedvezmények összege |
09.26-i módosított tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
09.26-i módosított tervezett kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
554 704 |
4 163 |
554 704 |
4 163 |
0 |
0 |
554 704 |
4 163 |
|
5.1. |
Építményadó |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
0 |
||||
|
5.2. |
Telekadó |
12 481 |
12 481 |
12 481 |
0 |
||||
|
5.3. |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
0 |
||||||
|
5.4. |
Magánszemélyek kommunális adója |
37 163 |
4 163 |
37 163 |
4 163 |
37 163 |
4 163 |
||
|
5.5. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
60 |
60 |
60 |
0 |
||||
|
5.6. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
||||||
|
5.7. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
||||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
||||||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Összesen: |
554 704 |
4 163 |
554 704 |
4 163 |
0 |
0 |
554 704 |
4 163 |
15. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 778 997 |
1 971 895 |
48 976 |
2 020 871 |
199 423 |
139 668 |
139 668 |
139 668 |
139 668 |
234 702 |
139 668 |
139 668 |
139 668 |
234 702 |
139 668 |
234 700 |
2 020 871 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
564 786 |
642 438 |
0 |
642 438 |
1 070 |
1 070 |
201 410 |
1 070 |
52 170 |
46 070 |
1 070 |
1 070 |
191 471 |
46 070 |
1 070 |
98 827 |
642 438 |
|
3. |
Működési bevételek |
377 359 |
384 825 |
580 115 |
964 940 |
80 412 |
80 412 |
80 412 |
80 412 |
80 412 |
80 412 |
80 412 |
80 412 |
80 412 |
80 412 |
80 412 |
80 408 |
964 940 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
10 384 |
10 384 |
10 384 |
10 384 |
10 384 |
10 384 |
10 384 |
10 384 |
10 384 |
10 384 |
10 384 |
10 393 |
124 617 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
253 664 |
253 664 |
253 664 |
253 662 |
1 014 654 |
||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
600 |
600 |
0 |
600 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
|
8. |
Működési finanszírozási bevételek |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
119 952 |
119 952 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
389 016 |
10 000 |
399 016 |
||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
4 414 637 |
4 644 197 |
642 891 |
5 287 088 |
800 307 |
231 584 |
685 588 |
231 584 |
282 684 |
625 282 |
231 584 |
231 584 |
685 649 |
371 618 |
231 584 |
678 040 |
5 287 088 |
|
Kiadások |
||||||||||||||||||
|
11. |
Személyi juttatások |
1 264 909 |
1 396 014 |
29 423 |
1 425 437 |
118 787 |
118 787 |
118 787 |
118 787 |
118 787 |
118 787 |
118 787 |
118 787 |
118 787 |
118 787 |
118 787 |
118 780 |
1 425 437 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
178 748 |
189 628 |
1 913 |
191 541 |
15 962 |
15 962 |
15 962 |
15 962 |
15 962 |
15 962 |
15 962 |
15 962 |
15 962 |
15 962 |
15 962 |
15 959 |
191 541 |
|
13. |
Dologi kiadások |
881 285 |
918 552 |
308 819 |
1 227 371 |
102 281 |
102 281 |
102 281 |
102 281 |
102 281 |
102 281 |
102 281 |
102 281 |
102 281 |
102 281 |
102 281 |
102 280 |
1 227 371 |
|
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
55 939 |
55 939 |
0 |
55 939 |
4 662 |
4 662 |
4 662 |
4 662 |
4 662 |
4 662 |
4 662 |
4 662 |
4 662 |
4 662 |
4 662 |
4 657 |
55 939 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 266 842 |
1 274 055 |
234 296 |
1 508 351 |
125 696 |
125 696 |
125 696 |
125 696 |
125 696 |
125 696 |
125 696 |
125 696 |
125 696 |
125 696 |
125 696 |
125 695 |
1 508 351 |
|
16. |
Beruházások |
555 738 |
598 833 |
68 440 |
667 273 |
166 819 |
166 819 |
166 819 |
166 816 |
667 273 |
||||||||
|
17. |
Felújítások |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
32 750 |
32 750 |
32 750 |
32 750 |
131 000 |
||||||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
19. |
Működési finanszírozási kiadások |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
42 676 |
9 375 |
9 375 |
9 375 |
9 375 |
80 176 |
|||||||
|
20. |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
4 414 637 |
4 644 197 |
642 891 |
5 287 088 |
410 064 |
367 388 |
576 332 |
367 388 |
367 388 |
576 332 |
367 388 |
367 388 |
576 332 |
367 388 |
367 388 |
576 312 |
5 287 088 |
|
22. |
Havi egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 243 |
-135 804 |
109 256 |
-135 804 |
-84 704 |
48 950 |
-135 804 |
-135 804 |
109 317 |
4 230 |
-135 804 |
101 728 |
0 |
|
23. |
Éves halmozott egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 243 |
254 439 |
363 695 |
227 891 |
143 187 |
192 137 |
56 333 |
-79 471 |
29 846 |
34 076 |
-101 728 |
0 |
0 |
16. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5.] |
2 793 236 |
2 383 383 |
2 840 859 |
3 123 775 |
629 091 |
3 752 866 |
|
2. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [=2.1.+…+2.6.] |
1 537 453 |
1 584 692 |
1 778 997 |
1 971 895 |
48 976 |
2 020 871 |
|
2.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [=2.1.1.+…+2.1.6.] |
1 288 932 |
1 356 140 |
1 534 993 |
1 590 112 |
42 509 |
1 632 621 |
|
2.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
266 418 |
356 803 |
304 280 |
304 280 |
0 |
304 280 |
|
2.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
311 865 |
382 955 |
462 862 |
496 823 |
18 025 |
514 848 |
|
2.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
446 791 |
460 754 |
445 114 |
464 891 |
24 484 |
489 375 |
|
2.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
29 748 |
37 942 |
22 619 |
39 015 |
0 |
39 015 |
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
211 109 |
96 879 |
300 118 |
285 103 |
0 |
285 103 |
|
2.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
23 001 |
20 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
7 265 |
4 613 |
0 |
4 983 |
0 |
4 983 |
|
2.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
241 256 |
223 939 |
244 004 |
376 800 |
6 467 |
383 267 |
|
2.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
67 726 |
2 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [=3.1.+…+3.6.] |
368 303 |
521 710 |
564 786 |
642 438 |
0 |
642 438 |
|
3.1. |
Jövedelemadók (B31) |
268 |
342 |
300 |
300 |
0 |
300 |
|
3.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.4. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
67 761 |
90 808 |
90 481 |
90 481 |
0 |
90 481 |
|
3.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
291 229 |
413 611 |
460 060 |
460 060 |
0 |
460 060 |
|
3.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
9 045 |
16 949 |
13 945 |
91 597 |
0 |
91 597 |
|
4. |
I/3. Működési bevételek (B4) [=4.1.+…+4.11.] |
852 487 |
245 965 |
377 359 |
384 825 |
580 115 |
964 940 |
|
4.1. |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
646 330 |
16 772 |
5 000 |
5 000 |
442 953 |
447 953 |
|
4.2. |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
84 961 |
89 704 |
117 841 |
117 841 |
0 |
117 841 |
|
4.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke (B403) |
39 218 |
27 770 |
14 388 |
14 388 |
13 831 |
28 219 |
|
4.4. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.5. |
Ellátási díjak (B405) |
11 294 |
30 212 |
42 672 |
42 672 |
0 |
42 672 |
|
4.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
37 297 |
37 451 |
178 858 |
178 858 |
123 331 |
302 189 |
|
4.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
28 301 |
21 496 |
18 440 |
25 906 |
0 |
25 906 |
|
4.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
42 |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
270 |
748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.11. |
Egyéb működési bevételek (B411) |
4 737 |
21 606 |
160 |
160 |
0 |
160 |
|
5. |
I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [=5.1.+…+5.5.] |
34 993 |
31 016 |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
4 453 |
28 460 |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
30 540 |
2 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
II. Felhalmozási költségvetés bevételei [=7.+…+9.] |
196 523 |
354 809 |
719 454 |
1 001 454 |
13 800 |
1 015 254 |
|
7. |
II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [=7.1.+…+7.5.] |
100 404 |
221 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
100 404 |
221 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
98 538 |
123 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [=8.1.+…+8.5.] |
95 545 |
132 467 |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
|
8.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
95 507 |
132 466 |
718 854 |
1 000 854 |
0 |
1 000 854 |
|
8.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
38 |
1 |
0 |
0 |
13 800 |
13 800 |
|
8.4. |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9. |
II/3.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+…+9.5.] |
574 |
467 |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
9.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
574 |
407 |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
9.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [=1.+6.] |
2 989 759 |
2 738 192 |
3 560 313 |
4 125 229 |
642 891 |
4 768 120 |
|
11. |
III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [=12.] |
1 166 463 |
663 974 |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
|
12. |
III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [=12.1.+…+12.4.] |
1 166 463 |
663 974 |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
|
12.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [=12.1.1.+…+12.1.9.] |
1 166 463 |
663 974 |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
|
12.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
310 463 |
160 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
815 457 |
460 289 |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
|
12.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
40 543 |
43 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=14.] |
2 465 763 |
1 102 205 |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
|
14. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [=14.1.+…+14.4.] |
2 465 763 |
1 102 205 |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
|
14.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [=14.1.1.+…+14.1.9.] |
2 465 763 |
1 102 205 |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
|
14.1.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
940 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
14.1.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14.1.3. |
Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813) |
1 525 763 |
1 102 205 |
0 |
389 016 |
0 |
389 016 |
|
14.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14.1.6. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14.1.7. |
Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14.2. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14.4. |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.] |
3 632 226 |
1 766 179 |
854 324 |
518 968 |
0 |
518 968 |
|
16. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.] |
6 621 985 |
4 504 371 |
4 414 637 |
4 644 197 |
642 891 |
5 287 088 |
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
2. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet] |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
|
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
|||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6.] |
3 151 667 |
2 726 472 |
3 647 723 |
3 834 188 |
574 451 |
4 408 639 |
|
2. |
I/1. Személyi juttatások (K1) [=2.1.+2.2.] |
1 076 378 |
1 207 924 |
1 264 909 |
1 396 014 |
29 423 |
1 425 437 |
|
2.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1) |
111 161 |
49 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
960 182 |
1 125 224 |
1 203 812 |
1 329 493 |
29 423 |
1 358 916 |
|
2.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
116 196 |
82 700 |
61 097 |
66 521 |
0 |
66 521 |
|
3. |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
143 264 |
167 040 |
178 748 |
189 628 |
1 913 |
191 541 |
|
3.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulék kiadásai (K2) |
12 462 |
5 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
I/3. Dologi kiadások (K3) [=4.1.+…+4.5.] |
1 799 557 |
1 081 272 |
881 285 |
918 552 |
308 819 |
1 227 371 |
|
4.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3) |
187 283 |
156 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
993 538 |
207 681 |
89 557 |
89 557 |
95 196 |
184 753 |
|
4.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
25 736 |
39 565 |
37 809 |
37 809 |
0 |
37 809 |
|
4.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
480 602 |
507 925 |
404 990 |
434 334 |
42 540 |
476 874 |
|
4.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
6 566 |
5 883 |
6 141 |
6 141 |
0 |
6 141 |
|
4.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
293 115 |
320 218 |
342 788 |
350 711 |
171 083 |
521 794 |
|
5. |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [=5.1.+…+5.8.] |
37 961 |
41 773 |
55 939 |
55 939 |
0 |
55 939 |
|
5.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.2. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
9 914 |
9 914 |
0 |
9 914 |
||
|
5.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
37 961 |
41 773 |
46 025 |
46 025 |
0 |
46 025 |
|
6. |
I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [=6.1.+…+6.13.] |
94 507 |
228 463 |
1 266 842 |
1 274 055 |
234 296 |
1 508 351 |
|
6.1. |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.2. |
Elvonások és befizetések (K502) |
53 141 |
28 044 |
8 506 |
8 489 |
0 |
8 489 |
|
6.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
11 722 |
21 325 |
3 315 |
3 315 |
742 |
4 057 |
|
6.6.a. |
- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
823 |
5 968 |
0 |
0 |
742 |
742 |
|
6.7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
11 444 |
115 847 |
51 000 |
54 900 |
3 000 |
57 900 |
|
6.9. |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.10. |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.11. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
18 200 |
63 247 |
45 570 |
46 570 |
0 |
46 570 |
|
6.13. |
Tartalékok (K513) [=6.13.1.+6.13.2.] |
0 |
0 |
1 158 451 |
1 160 781 |
230 554 |
1 391 335 |
|
6.13.1. |
Általános tartalék (K513) |
40 000 |
15 926 |
191 931 |
207 857 |
||
|
6.13.2. |
Céltartalék (K513) |
1 118 451 |
1 144 855 |
38 623 |
1 183 478 |
||
|
7. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [=8.+…+10.] |
770 081 |
1 057 998 |
686 738 |
729 833 |
68 440 |
798 273 |
|
8. |
II/1. Beruházások (K6) [=8.1.+…+8.7.] |
667 767 |
903 137 |
555 738 |
598 833 |
68 440 |
667 273 |
|
8.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6) |
491 538 |
489 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
3 793 |
4 146 |
18 372 |
18 372 |
0 |
18 372 |
|
8.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
609 762 |
793 451 |
480 953 |
520 357 |
59 940 |
580 297 |
|
8.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 538 |
1 511 |
432 |
432 |
6 693 |
7 125 |
|
8.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
31 158 |
66 076 |
12 889 |
12 889 |
0 |
12 889 |
|
8.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
2 910 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
|
8.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
18 606 |
33 953 |
43 092 |
45 783 |
1 807 |
47 590 |
|
9. |
II/2. Felújítások (K7) [9.1.+…+9.4.] |
102 314 |
154 861 |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
|
9.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7) |
16 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
81 188 |
121 938 |
103 149 |
103 149 |
0 |
103 149 |
|
9.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
21 126 |
32 923 |
27 851 |
27 851 |
0 |
27 851 |
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [=10.1.+…+10.9.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10.4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10.4.a. |
- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10.5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10.6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10.7. |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10.8. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [=1.+7.] |
3 921 748 |
3 784 470 |
4 334 461 |
4 564 021 |
642 891 |
5 206 912 |
|
12. |
III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [=12.] |
347 744 |
200 933 |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
|
13. |
III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [=12.1.+…+12.4.] |
347 744 |
200 933 |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
|
13.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=13.1.1.+…+13.1.9.] |
347 744 |
200 933 |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
|
13.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
310 463 |
160 549 |
37 500 |
37 500 |
0 |
37 500 |
|
13.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
37 281 |
40 384 |
42 676 |
42 676 |
0 |
42 676 |
|
13.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14. |
IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=15.] |
790 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [=15.1.+…+15.4.] |
790 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [=15.1.1.+…+15.1.9.] |
790 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
790 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15.1.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.1.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.1.5. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.1.6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.1.7. |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.1.8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.1.9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15.4. |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [=12.+14.] |
1 137 744 |
210 933 |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
|
17. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=11.+16.] |
5 059 492 |
3 995 403 |
4 414 637 |
4 644 197 |
642 891 |
5 287 088 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=1.1.+1.2.] |
-931 989 |
-1 046 278 |
-774 148 |
-438 792 |
0 |
-438 792 |
|
1.1. |
Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor] |
-358 431 |
-343 089 |
-806 864 |
-710 413 |
54 640 |
-655 773 |
|
1.2. |
Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor] |
-573 558 |
-703 189 |
32 716 |
271 621 |
-54 640 |
216 981 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
4. táblázat |
Ezer forintban! |
||||||
|
1. |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=2.+3.] |
2 494 482 |
1 555 246 |
774 148 |
438 792 |
0 |
438 792 |
|
2. |
Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=2.1.-2.2.] |
818 719 |
463 041 |
764 148 |
39 776 |
0 |
39 776 |
|
2.1. |
Működési finanszírozási műveletek bevételei [=2.1.1.+2.1.2.] |
1 166 463 |
663 974 |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
|
2.1.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor] |
815 457 |
460 289 |
844 324 |
119 952 |
0 |
119 952 |
|
2.1.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4+…+12.1.6.+12.1.8. sor] |
351 006 |
203 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=2.2.1.+2.2.2.] |
347 744 |
200 933 |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
|
2.2.1. |
Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.2. |
Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+…+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor] |
347 744 |
200 933 |
80 176 |
80 176 |
0 |
80 176 |
|
3. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=3.1-3.2.] |
1 675 763 |
1 092 205 |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
|
3.1. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=3.1.1.+3.1.2.] |
2 465 763 |
1 102 205 |
10 000 |
399 016 |
0 |
399 016 |
|
3.1.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor] |
1 525 763 |
1 102 205 |
0 |
389 016 |
0 |
389 016 |
|
3.1.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4+…+14.1.6.+14.1.8. sor] |
940 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=3.2.1.+3.2.2.] |
790 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.2. |
Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+…+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor] |
790 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI LÉTSZÁMKERET |
|||||||
|
5. táblázat |
|||||||
|
1. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
222,0 |
220,0 |
213,0 |
219,0 |
0,0 |
219,0 |
|
1.a. |
- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteklétszáma |
16,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
90,0 |
90,0 |
94,0 |
111,0 |
0,0 |
111,0 |
|
3. |
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=1.+2.] |
312,0 |
310,0 |
307,0 |
330,0 |
0,0 |
330,0 |
17. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban! |
|||||
|
Sorszám |
Jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások |
|||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
304 279 810 |
304 279 810 |
0 |
304 279 810 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
206 169 180 |
206 169 180 |
206 169 180 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
15 750 800 |
15 750 800 |
15 750 800 |
|
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
31 030 500 |
31 030 500 |
31 030 500 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 826 050 |
3 826 050 |
3 826 050 |
|
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
17 948 630 |
17 948 630 |
17 948 630 |
|
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 618 800 |
28 618 800 |
28 618 800 |
|
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
935 850 |
935 850 |
935 850 |
|
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
|||
|
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
|||
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
|||
|
1.1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
304 279 810 |
304 279 810 |
0 |
304 279 810 |
|
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
61 365 144 |
60 899 734 |
60 899 734 |
|
|
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapútámogatása |
272 927 200 |
271 252 800 |
271 252 800 |
|
|
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusszakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
4 302 000 |
3 943 500 |
3 943 500 |
|
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
0 |
|||
|
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkájátközvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
124 268 000 |
124 268 000 |
124 268 000 |
|
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
0 |
|||
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
0 |
|||
|
1.2.8. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
36 458 589 |
18 025 069 |
54 483 658 |
|
|
1.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
462 862 344 |
496 822 623 |
18 025 069 |
514 847 692 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjólétifeladatainak egyéb támogatása |
89 181 747 |
89 181 747 |
89 181 747 |
|
|
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
161 077 712 |
161 077 712 |
0 |
161 077 712 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
62 445 140 |
62 445 140 |
62 445 140 |
|
|
1.3.2.2.1. |
Család- és gyermekjóléti központ |
55 988 580 |
55 988 580 |
55 988 580 |
|
|
1.3.2.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
26 036 992 |
26 036 992 |
26 036 992 |
|
|
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
6 364 500 |
6 364 500 |
6 364 500 |
|
|
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás |
10 242 500 |
10 242 500 |
10 242 500 |
|
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
|||
|
1.3.2.6. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
|
1.3.2.7. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
|
1.3.2.8. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
|
1.3.2.9. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
|
1.3.2.10. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
|
1.3.2.11. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
0 |
|||
|
1.3.2.12. |
Családi bölcsőde |
0 |
|||
|
1.3.2.13. |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
0 |
|||
|
1.3.2.14. |
Támogató szolgáltatás |
0 |
|||
|
1.3.2.15. |
Közösségi ellátások |
0 |
|||
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
81 541 600 |
87 012 000 |
-764 000 |
86 248 000 |
|
1.3.3.1. |
Bölcsődei bértámogatás |
67 961 600 |
73 432 000 |
73 432 000 |
|
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
13 580 000 |
13 580 000 |
-764 000 |
12 816 000 |
|
1.3.4. |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
0 |
|||
|
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
0 |
|||
|
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
331 801 059 |
337 271 459 |
-764 000 |
336 507 459 |
|
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
109 672 995 |
109 672 995 |
17 712 880 |
127 385 875 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
68 924 800 |
68 924 800 |
68 924 800 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
40 748 195 |
40 748 195 |
17 712 880 |
58 461 075 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
3 639 440 |
3 639 440 |
3 639 440 |
|
|
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
113 312 435 |
113 312 435 |
17 712 880 |
131 025 315 |
|
1.5.1. |
Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
22 619 073 |
22 619 073 |
22 619 073 |
|
|
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1.5.5. |
Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
|||
|
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
22 619 073 |
22 619 073 |
0 |
22 619 073 |
|
1. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
1 234 874 721 |
1 274 305 400 |
34 973 949 |
1 309 279 349 |
|
Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások |
|||||
|
2.1.1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
|||
|
2.1.2. |
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
0 |
|||
|
2.1.3. |
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
0 |
|||
|
2.1.4. |
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása |
0 |
|||
|
2.1.5. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
285 103 000 |
285 103 000 |
285 103 000 |
|
|
2.1.6. |
Önkormányzati elszámolások |
0 |
|||
|
2.1.7. |
Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
2.1. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
285 103 000 |
285 103 000 |
0 |
285 103 000 |
|
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
0 |
|||
|
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
14 306 908 |
7 535 566 |
21 842 474 |
|
|
2.2. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
0 |
14 306 908 |
7 535 566 |
21 842 474 |
|
2.3.1. |
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
2.3.2. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
2.3.2.1. |
Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
2.3.2.2. |
Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
2.3.2.3. |
A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
2.3.2.4. |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
|||
|
2.3.2.5. |
Táncművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
|
2.3.2.6. |
Zeneművészeti szervezetek támogatása |
0 |
|||
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
8 415 392 |
9 796 252 |
9 796 252 |
|
|
2.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA |
15 015 392 |
16 396 252 |
0 |
16 396 252 |
|
2. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
300 118 392 |
315 806 160 |
7 535 566 |
323 341 726 |
|
3.1. |
Vis maior támogatás |
0 |
|||
|
3.2. |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
0 |
|||
|
3.4. |
Normafa Park program támogatása |
0 |
|||
|
3.5. |
Kisbér Város városközpontja megújításának támogatása |
0 |
|||
|
3.6. |
A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezés támogatása |
0 |
|||
|
3. |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [1+2+3] |
1 534 993 113 |
1 590 111 560 |
42 509 515 |
1 632 621 075 |
18. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||
|
Felhalmozási célú kiadások megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. előtt |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
Pályázatból támogatás |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
7=(2-4-5-6) |
|
Heves Város Önkormányzata beruházásai |
|||||||||
|
Rendezési terv, HÉSZ felülvizsgálata |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
||||
|
Kiegészítő tervdokumentáció készítés (SKS, Heves-Hevesvezekény kerékpárút) |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
0 |
||||
|
Ipari Park cím és Technológiai Park cím |
18 733 |
18 733 |
18 733 |
18 733 |
0 |
||||
|
Ingatlanvásárlás városfejlesztési feladatokhoz |
308 554 |
5 500 |
303 054 |
303 054 |
303 054 |
0 |
|||
|
Kerékpárúthoz kapcsolódó többlet/pótmunka |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
||||
|
Strand beruházás pályázati szakasz befejezése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Körzeti tagiskola parkoló |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
||||
|
Felszíni csapadékvíz elvezetés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||
|
Körzeti kollégium szálláshellyé alakítása |
119 235 |
99 931 |
99 931 |
19 304 |
119 235 |
99 931 |
0 |
||
|
Utcanévtáblák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közvilágítás bővítés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
|
NFK által meghirdetett termőföld vásárlás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
|||||
|
Erkel F. 3/c ingatlanvásárlás (árverés) |
20 936 |
20 936 |
-20 936 |
0 |
20 936 |
||||
|
Ipari park pályzat többletmunkák |
12 659 |
12 659 |
12 659 |
0 |
|||||
|
Hevesi Iparfejlesztési NKft. ázsiós törzstőkeemelés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|||||
|
Szociális célú ingatlanvásárlás (Básthy) |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
|||||
|
018/09-12 hrsz ingatlanok megvásárlása |
13 572 |
13 572 |
13 572 |
0 |
|||||
|
Kolozsvári utca 34. megvásárlása |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
|||||
|
Fő út 12. megvásárlása |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
0 |
|||||
|
Heves Város Önkormányzata beruházásai összesen: |
669 289 |
- |
5 500 |
539 818 |
582 913 |
59 940 |
642 853 |
99 931 |
20 936 |
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai |
|||||||||
|
Szerver csere, beüzemelés |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
|||||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen: |
8 500 |
- |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai |
|||||||||
|
Kisértékű eszközbeszerzések |
12 520 |
12 520 |
12 520 |
12 520 |
0 |
||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény beruházásai összesen: |
12 520 |
- |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
0 |
0 |
|
Hevesi Kulturális Központ beruházásai |
|||||||||
|
Informatikai eszközbeszerzések |
550 |
550 |
550 |
550 |
0 |
||||
|
Kisértékű eszközbeszerzések |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
0 |
||||
|
Művelődési Ház oldalkerítés |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
|
Hevesi Kulturális Központ beruházásai összesen: |
3 400 |
- |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai |
|||||||||
|
Eszközbeszerzések (éjjelltátó, hőkamera, földmérő készülék) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ beruházásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
693 709 |
- |
5 500 |
555 738 |
598 833 |
68 440 |
667 273 |
99 931 |
20 936 |
|
Heves Város Önkormányzata felújításai |
|||||||||
|
Önkormányzati hivatal belső felújítása (folytatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Műfüves pályák felújítása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
|
Útfelújítások |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
||||
|
Heves Város Önkormányzata felújításai összesen: |
131 000 |
- |
0 |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
0 |
0 |
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai |
|||||||||
|
Arany úti tornaszoba felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hevesi Kulturális Központ felújításai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Hevesi Kulturális Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ felújításai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
131 000 |
- |
0 |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
0 |
0 |
|
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Heves Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Hevesi Kulturális Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Heves Városi Mezei Őrszolgálat egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
- |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
1. |
Új Heves Média NKft. |
tagi kölcsön |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
2. |
Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. |
tagi kölcsön |
37 000 |
37 000 |
37 000 |
|
|
3. |
Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. |
tagi kölcsön |
1 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
|
4. |
Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület |
kölcsön |
8 000 |
12 900 |
12 900 |
|
|
5. |
Hevesi Fúvós Együttes |
kölcsön |
0 |
|||
|
I. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
51 000 |
54 900 |
3 000 |
57 900 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
1. |
Heves Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
|
|
2. |
Dél-Hevesi Kistérségi Társulás |
működési kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Hevesi Rendőrkapitányság |
működési kiadások |
2 315 |
2 315 |
2 315 |
|
|
4. |
HM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság |
működési kiadások |
500 |
500 |
500 |
|
|
5. |
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium |
EFOP 3.9.2. támogatás túlfizetés visszafizetése |
742 |
742 |
||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
3 315 |
3 315 |
742 |
4 057 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
1. |
Heves Labdarúgó Sport Club |
működési kiadások |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
|
|
2. |
HSE |
működési kiadások |
29 308 |
29 308 |
29 308 |
|
|
3. |
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület |
működési kiadások |
300 |
300 |
300 |
|
|
4. |
Heves Városért Közalapítvány * |
működési kiadások |
400 |
400 |
400 |
|
|
5. |
Rákóczi Szövetség |
„Beiratkozási Program” |
200 |
200 |
200 |
|
|
6. |
Hevesi Fúvós Együttes |
működési kiadások |
100 |
100 |
100 |
|
|
7. |
Heves Város Polgárőr Egyesület |
működési kiadások |
300 |
300 |
300 |
|
|
8. |
Frenklin park Teknős Otthon Alapítvány |
működési kiadások |
30 |
30 |
30 |
|
|
9. |
Magyarországi Református Egyház |
működési kiadások |
750 |
750 |
750 |
|
|
10. |
Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete |
működési kiadások |
682 |
682 |
682 |
|
|
11. |
Új Heves Média NKft. |
működési kiadások |
1 000 |
1 000 |
||
|
III. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
45 570 |
46 570 |
0 |
46 570 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||
|
1. |
- |
0 |
||||
|
IV. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||
|
1. |
- |
0 |
||||
|
V. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
1. |
- |
0 |
||||
|
VI. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
BEVÉTELI JOGCÍMEK feladatonként |
2024. évi előirányzat |
2024. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2024. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
||||||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
225 742 |
266 214 |
-11 760 |
254 454 |
225 742 |
266 214 |
-25 560 |
240 654 |
195 182 |
145 636 |
-25 560 |
120 076 |
77 652 |
77 652 |
8 628 |
16 094 |
16 094 |
21 932 |
26 832 |
26 832 |
0 |
0 |
13 800 |
13 800 |
0 |
13 800 |
13 800 |
0 |
||||||||||||||||
|
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
552 841 |
552 841 |
0 |
552 841 |
552 841 |
552 841 |
0 |
552 841 |
0 |
552 841 |
552 841 |
552 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
3 369 |
3 369 |
0 |
3 369 |
3 369 |
3 369 |
0 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
3 369 |
3 369 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
41 915 |
41 915 |
580 115 |
622 030 |
41 915 |
41 915 |
580 115 |
622 030 |
0 |
0 |
41 915 |
41 915 |
580 115 |
622 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 534 993 |
1 590 112 |
42 509 |
1 632 621 |
1 534 993 |
1 590 112 |
42 509 |
1 632 621 |
1 534 993 |
1 590 112 |
42 509 |
1 632 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
4 983 |
0 |
4 983 |
0 |
4 983 |
0 |
4 983 |
4 983 |
4 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
20 235 |
84 907 |
31 336 |
116 243 |
20 235 |
84 907 |
31 336 |
116 243 |
20 235 |
84 907 |
31 336 |
116 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
9 087 |
71 389 |
0 |
71 389 |
9 087 |
71 389 |
0 |
71 389 |
4 087 |
66 389 |
66 389 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
47 224 |
0 |
47 224 |
0 |
47 224 |
0 |
47 224 |
47 224 |
47 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
9 164 |
9 164 |
0 |
9 164 |
9 164 |
9 164 |
0 |
9 164 |
0 |
0 |
9 164 |
9 164 |
9 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
867 131 |
1 149 131 |
0 |
1 149 131 |
148 277 |
148 277 |
0 |
148 277 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
1 445 |
1 445 |
1 445 |
136 416 |
136 416 |
136 416 |
4 416 |
4 416 |
4 416 |
718 854 |
1 000 854 |
0 |
1 000 854 |
0 |
718 854 |
1 000 854 |
1 000 854 |
0 |
|||||||||||||||
|
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
32 800 |
32 800 |
0 |
32 800 |
32 800 |
32 800 |
0 |
32 800 |
0 |
0 |
0 |
32 800 |
32 800 |
32 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
15 260 |
15 260 |
0 |
15 260 |
15 260 |
15 260 |
0 |
15 260 |
15 260 |
15 260 |
15 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
51 700 |
51 700 |
0 |
51 700 |
51 700 |
51 700 |
0 |
51 700 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
49 200 |
49 200 |
49 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
3 372 237 |
3 929 009 |
642 200 |
4 571 209 |
2 653 383 |
2 928 155 |
628 400 |
3 556 555 |
1 775 757 |
1 960 511 |
48 285 |
2 008 796 |
554 286 |
631 938 |
0 |
631 938 |
203 623 |
211 089 |
580 115 |
791 204 |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
|||||||||||||||||||||||
|
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
||||||
|
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
3 372 837 |
3 929 609 |
642 200 |
4 571 809 |
2 653 383 |
2 928 155 |
628 400 |
3 556 555 |
1 775 757 |
1 960 511 |
48 285 |
2 008 796 |
554 286 |
631 938 |
0 |
631 938 |
203 623 |
211 089 |
580 115 |
791 204 |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
719 454 |
1 001 454 |
13 800 |
1 015 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
600 |
600 |
0 |
600 |
||||||
|
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
13 273 |
13 273 |
0 |
13 273 |
13 273 |
13 273 |
0 |
13 273 |
0 |
0 |
13 273 |
13 273 |
13 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
85. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
86. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
13 273 |
13 273 |
0 |
13 273 |
13 273 |
13 273 |
0 |
13 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 273 |
13 273 |
0 |
13 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
87. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
87 523 |
87 523 |
0 |
87 523 |
87 523 |
87 523 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
87 523 |
87 523 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
88. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
89. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
87 523 |
87 523 |
0 |
87 523 |
87 523 |
87 523 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
87 523 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
94. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
95. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
96. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
100 796 |
108 940 |
691 |
109 631 |
100 796 |
108 940 |
691 |
109 631 |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 796 |
100 796 |
0 |
100 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
97. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
4 482 |
4 482 |
0 |
4 482 |
4 482 |
4 482 |
0 |
4 482 |
0 |
0 |
4 482 |
4 482 |
4 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
19 084 |
19 084 |
0 |
19 084 |
19 084 |
19 084 |
0 |
19 084 |
0 |
0 |
19 084 |
19 084 |
19 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
100. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
101. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
102. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
28 566 |
28 566 |
0 |
28 566 |
28 566 |
28 566 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 566 |
28 566 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
28 566 |
28 566 |
0 |
28 566 |
28 566 |
28 566 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 566 |
28 566 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
105. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
106. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
107. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
111. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
115. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
13 740 |
13 740 |
0 |
13 740 |
13 740 |
13 740 |
0 |
13 740 |
3 240 |
3 240 |
3 240 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
116. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
13 740 |
13 740 |
0 |
13 740 |
13 740 |
13 740 |
0 |
13 740 |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
10 500 |
10 500 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
117. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
13 740 |
13 740 |
0 |
13 740 |
13 740 |
13 740 |
0 |
13 740 |
3 240 |
3 240 |
0 |
3 240 |
10 500 |
10 500 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
122. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
123. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
35 604 |
35 604 |
0 |
35 604 |
35 604 |
35 604 |
0 |
35 604 |
0 |
0 |
35 604 |
35 604 |
35 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
124. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
3 170 |
3 170 |
0 |
3 170 |
3 170 |
3 170 |
0 |
3 170 |
0 |
0 |
3 170 |
3 170 |
3 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
125. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
38 774 |
38 774 |
0 |
38 774 |
38 774 |
38 774 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
38 774 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
126. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
38 774 |
38 774 |
0 |
38 774 |
38 774 |
38 774 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
38 774 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 560 313 |
4 125 229 |
642 891 |
4 768 120 |
2 840 859 |
3 123 775 |
629 091 |
3 752 866 |
1 778 997 |
1 971 895 |
48 976 |
2 020 871 |
564 786 |
642 438 |
0 |
642 438 |
377 359 |
384 825 |
580 115 |
964 940 |
119 717 |
124 617 |
0 |
124 617 |
719 454 |
1 001 454 |
13 800 |
1 015 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
718 854 |
1 000 854 |
13 800 |
1 014 654 |
600 |
600 |
0 |
600 |
||||||
|
HEVES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
KIADÁSI JOGCÍMEK feladatonként |
2024. évi előirányzat |
2024. évi működési költségvetés előirányzata |
ebből: |
2024. évi felhalmozási költségvetés előirányzata |
ebből: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
09.26-i módosítás |
09.26-i módosított előirányzat |
||||
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzati jogalkotás |
55 830 |
55 830 |
0 |
55 830 |
55 830 |
55 830 |
0 |
55 830 |
49 647 |
49 647 |
49 647 |
6 183 |
6 183 |
6 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
2. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
1 226 877 |
1 234 107 |
233 554 |
1 467 661 |
1 226 877 |
1 234 107 |
233 554 |
1 467 661 |
0 |
0 |
52 429 |
52 429 |
52 429 |
0 |
1 174 448 |
1 181 678 |
233 554 |
1 415 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
3. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1) |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (KEHOP-5.4.1-16-2016-00400 Szemléletformáló programok Heves városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
4. |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
5. |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
6. |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
7. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (nem szociális célú) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
8. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
7 363 |
20 022 |
278 128 |
298 150 |
7 363 |
7 363 |
278 128 |
285 491 |
0 |
0 |
7 363 |
7 363 |
278 128 |
285 491 |
0 |
0 |
0 |
12 659 |
0 |
12 659 |
12 659 |
12 659 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
9. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
25 129 |
25 129 |
0 |
25 129 |
25 129 |
25 129 |
0 |
25 129 |
0 |
0 |
25 129 |
25 129 |
25 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
10. |
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
11. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
12. |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
Központi költségvetési befizetések |
8 506 |
3 506 |
0 |
3 506 |
8 506 |
3 506 |
0 |
3 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 506 |
3 506 |
3 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
13. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
14. |
022010 |
A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
A polgári védelem ágazati feladatai |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
15. |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
16. |
041232 |
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
17. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
39 205 |
103 877 |
31 336 |
135 213 |
39 205 |
103 877 |
31 336 |
135 213 |
27 423 |
86 270 |
29 423 |
115 693 |
1 782 |
5 607 |
1 913 |
7 520 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
18. |
041236 |
Országos közfoglalkoztatási program |
Egyéb közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
19. |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
Egyéb közfoglalkoztatás |
10 272 |
61 074 |
0 |
61 074 |
10 272 |
61 074 |
0 |
61 074 |
9 645 |
57 346 |
57 346 |
627 |
3 728 |
3 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
20. |
042180 |
Állat-egészségügy |
Állat-egészségügyi ellátás |
4 500 |
16 000 |
0 |
16 000 |
4 500 |
16 000 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
4 500 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
21. |
045120 |
Út, autópálya építése |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
22. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás |
3 810 |
3 810 |
0 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
3 810 |
0 |
0 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
23. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
209 500 |
209 500 |
30 000 |
239 500 |
17 000 |
17 000 |
30 000 |
47 000 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
30 000 |
47 000 |
0 |
0 |
192 500 |
192 500 |
0 |
192 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|||||||||||||||||
|
24. |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
25. |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
26. |
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
5 011 |
5 011 |
0 |
5 011 |
5 011 |
5 011 |
0 |
5 011 |
0 |
0 |
5 011 |
5 011 |
5 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
27. |
064010 |
Közvilágítás |
Közvilágítás |
63 541 |
63 541 |
0 |
63 541 |
62 541 |
62 541 |
0 |
62 541 |
0 |
0 |
62 541 |
62 541 |
62 541 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
28. |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
Zöldterület-kezelés |
20 779 |
20 779 |
0 |
20 779 |
20 779 |
20 779 |
0 |
20 779 |
0 |
0 |
20 779 |
20 779 |
20 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
29. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
617 289 |
664 185 |
59 940 |
724 125 |
190 971 |
213 431 |
0 |
213 431 |
0 |
0 |
189 971 |
212 431 |
212 431 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
426 318 |
450 754 |
59 940 |
510 694 |
426 318 |
450 754 |
59 940 |
510 694 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
30. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00006 Kerékpárút fejlesztése Heves városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
31. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00007 Kerékpáros fejlesztés Boconád, Heves és Tarnaméra községekben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
32. |
045140 |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP 3.1.1.) |
Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00003 Kerékpáros fejlesztés Heves és Hevesvezekény településeken) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
33. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00005 a Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
34. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
35. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
36. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-16-HE1-2017-00001 Foglalkoztatási együttműködések folytatása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
37. |
105020 |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások (TOP 5.1.2.) |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások ( TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00001 Foglalkoztatási együttműködések kialakítása a dél-hevesi térségben) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
38. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
39. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
40. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1) |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Solt szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna sodorvonali bevezetésével) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
41. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása |
12 800 |
12 800 |
0 |
12 800 |
12 800 |
12 800 |
0 |
12 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 800 |
12 800 |
12 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
42. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
43. |
072210 |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
Járóbetegek gyógyító szakellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
44. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
45. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
46. |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
15 260 |
15 260 |
0 |
15 260 |
15 260 |
15 260 |
0 |
15 260 |
13 488 |
13 488 |
13 488 |
1 772 |
1 772 |
1 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
47. |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
20 731 |
20 731 |
0 |
20 731 |
19 731 |
19 731 |
0 |
19 731 |
0 |
0 |
531 |
531 |
531 |
0 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||||||||||||||||
|
48. |
081041 |
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység |
Versenysport-tevékenység és támogatása |
43 108 |
43 108 |
0 |
43 108 |
43 108 |
43 108 |
0 |
43 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 108 |
43 108 |
43 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
49. |
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
50. |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (gyógyszerkiadási támogatás) |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
51. |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
Települési támogatás (temetési segély) |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
52. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
53. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
54. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
55. |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
5 613 |
5 613 |
0 |
5 613 |
5 613 |
5 613 |
0 |
5 613 |
0 |
0 |
0 |
5 613 |
5 613 |
5 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
56. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
57. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (TÁMOP Komplex) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
58. |
106010 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
59. |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
Települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) |
14 400 |
14 400 |
0 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
0 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
60. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Települési támogatás (egyéb rendkívüli támogatás) |
28 025 |
28 025 |
0 |
28 025 |
28 025 |
28 025 |
0 |
28 025 |
0 |
0 |
0 |
28 025 |
28 025 |
28 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
61. |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
Köztemetés |
900 |
900 |
0 |
900 |
900 |
900 |
0 |
900 |
0 |
0 |
0 |
900 |
900 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
62. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP 1.1.1.) |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TOP-1.1.1-16HE1-2017-00002 Iparterület kialakítása Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
63. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00010 Az első magyar sakkmúzeum fejlesztése Hevesen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
64. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
65. |
076010 |
Egészségügy igazgatása (EFOP 1.8.2.) |
Egészségügy igazgatása (EFOP -1.8.2-17-2017-00006 Praxisközösség létrehozása a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
66. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 1.5.3.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP -1.5.3-16-2017-00108 Humán kapacitások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
67. |
095020 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP 3.9.2.) |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP -3.9.2-16-2017-00024 Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
742 |
742 |
0 |
0 |
742 |
742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
742 |
742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
68. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.4.2.) |
Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai (EFOP-1.4.2-16-2016-00030 Integrált térségi gyermekprogramok a Heves járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
69. |
047320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP 1.2.1.) |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00009 Ökoturisztikai fejlesztés Heves Városban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
70. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
71. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP 2.1.2.) |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-HE1-2017-00001 A hevesi Vicán-tó és környezetének fejlesztése) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
72. |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP 2.1.2.) |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-2.1.2-16-2017-00015 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere a Hevesi járásban) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
73. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Finanszírozási műveletek |
36 464 |
36 464 |
0 |
36 464 |
36 464 |
36 464 |
0 |
36 464 |
0 |
0 |
36 464 |
36 464 |
36 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 489 913 |
2 684 672 |
633 700 |
3 318 372 |
1 869 095 |
2 020 759 |
573 760 |
2 594 519 |
100 203 |
206 751 |
29 423 |
236 174 |
10 364 |
17 290 |
1 913 |
19 203 |
439 528 |
475 488 |
308 128 |
783 616 |
53 938 |
53 938 |
0 |
53 938 |
1 265 062 |
1 267 292 |
234 296 |
1 501 588 |
620 818 |
663 913 |
59 940 |
723 853 |
489 818 |
532 913 |
59 940 |
592 853 |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
74. |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (RGYK) |
501 |
501 |
0 |
501 |
501 |
501 |
0 |
501 |
0 |
0 |
0 |
501 |
501 |
501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
75. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
76. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
77. |
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása |
1 780 |
1 780 |
0 |
1 780 |
1 780 |
1 780 |
0 |
1 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 780 |
1 780 |
1 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
78. |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
79. |
094260 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
Szociális ösztöndíjak |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
55 781 |
55 781 |
0 |
55 781 |
5 781 |
5 781 |
0 |
5 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 001 |
2 001 |
0 |
2 001 |
1 780 |
1 780 |
0 |
1 780 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
80. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 545 694 |
2 740 453 |
633 700 |
3 374 153 |
1 874 876 |
2 026 540 |
573 760 |
2 600 300 |
100 203 |
206 751 |
29 423 |
236 174 |
10 364 |
17 290 |
1 913 |
19 203 |
441 528 |
477 488 |
308 128 |
785 616 |
55 939 |
55 939 |
0 |
55 939 |
1 266 842 |
1 269 072 |
234 296 |
1 503 368 |
670 818 |
713 913 |
59 940 |
773 853 |
539 818 |
582 913 |
59 940 |
642 853 |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
81. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
314 222 |
314 222 |
8 500 |
322 722 |
314 222 |
314 222 |
0 |
314 222 |
243 468 |
243 468 |
243 468 |
35 022 |
35 022 |
35 022 |
35 732 |
35 732 |
35 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
82. |
104060 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP 1.2.9) |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
83. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés |
67 166 |
67 166 |
0 |
67 166 |
67 166 |
67 166 |
0 |
67 166 |
48 986 |
48 986 |
48 986 |
6 494 |
6 494 |
6 494 |
11 686 |
11 686 |
11 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
84. |
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
Építményüzemeltetés (intézmények) |
147 629 |
147 629 |
0 |
147 629 |
147 629 |
147 629 |
0 |
147 629 |
130 375 |
130 375 |
130 375 |
17 254 |
17 254 |
17 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
85. |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
86. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
2 972 |
0 |
2 972 |
0 |
2 972 |
0 |
2 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 972 |
2 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
529 017 |
531 989 |
8 500 |
540 489 |
529 017 |
531 989 |
0 |
531 989 |
422 829 |
422 829 |
0 |
422 829 |
58 770 |
58 770 |
0 |
58 770 |
47 418 |
47 418 |
0 |
47 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 972 |
0 |
2 972 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
87. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Munkahelyi étkeztetés |
87 523 |
87 523 |
0 |
87 523 |
87 523 |
87 523 |
0 |
87 523 |
20 076 |
20 076 |
20 076 |
2 655 |
2 655 |
2 655 |
64 792 |
64 792 |
64 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
88. |
031030 |
Közbiztonság, közrend igazgatása |
Közterület rendjének fenntartása |
15 471 |
15 471 |
0 |
15 471 |
15 471 |
15 471 |
0 |
15 471 |
13 429 |
13 429 |
13 429 |
1 661 |
1 661 |
1 661 |
381 |
381 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
89. |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
102 994 |
102 994 |
0 |
102 994 |
102 994 |
102 994 |
0 |
102 994 |
33 505 |
33 505 |
0 |
33 505 |
4 316 |
4 316 |
0 |
4 316 |
65 173 |
65 173 |
0 |
65 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
90. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
91. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
5 424 |
5 424 |
1 413 |
1 413 |
1 307 |
691 |
1 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
92. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
93. |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
94. |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
95. |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
96. |
044310 |
Építésügy igazgatása |
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
8 144 |
691 |
8 835 |
0 |
5 424 |
0 |
5 424 |
0 |
1 413 |
0 |
1 413 |
0 |
1 307 |
691 |
1 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
632 011 |
643 127 |
9 191 |
652 318 |
632 011 |
643 127 |
691 |
643 818 |
456 334 |
461 758 |
0 |
461 758 |
63 086 |
64 499 |
0 |
64 499 |
112 591 |
113 898 |
691 |
114 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 972 |
0 |
2 972 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
97. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
Óvodai nevelés |
541 092 |
541 092 |
0 |
541 092 |
528 572 |
528 572 |
0 |
528 572 |
415 197 |
415 197 |
415 197 |
61 960 |
61 960 |
61 960 |
51 415 |
51 415 |
51 415 |
0 |
0 |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
12 520 |
12 520 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
98. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Óvodai intézményi étkeztetés |
52 867 |
52 867 |
0 |
52 867 |
52 867 |
52 867 |
0 |
52 867 |
0 |
0 |
52 867 |
52 867 |
52 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
99. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Iskolai intézményi étkeztetés |
109 634 |
109 634 |
0 |
109 634 |
109 634 |
109 634 |
0 |
109 634 |
0 |
0 |
109 634 |
109 634 |
109 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
100. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Bölcsődei ellátás |
103 479 |
103 479 |
0 |
103 479 |
103 479 |
103 479 |
0 |
103 479 |
81 199 |
81 199 |
81 199 |
12 049 |
12 049 |
12 049 |
10 231 |
10 231 |
10 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
101. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében |
7 524 |
7 524 |
0 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
0 |
7 524 |
0 |
0 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
102. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Óvodai nevelés |
0 |
1 019 |
0 |
1 019 |
0 |
1 019 |
0 |
1 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 |
1 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
814 596 |
815 615 |
0 |
815 615 |
802 076 |
803 095 |
0 |
803 095 |
496 396 |
496 396 |
0 |
496 396 |
74 009 |
74 009 |
0 |
74 009 |
231 671 |
231 671 |
0 |
231 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 |
0 |
1 019 |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
103. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
104. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
814 596 |
815 615 |
0 |
815 615 |
802 076 |
803 095 |
0 |
803 095 |
496 396 |
496 396 |
0 |
496 396 |
74 009 |
74 009 |
0 |
74 009 |
231 671 |
231 671 |
0 |
231 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 019 |
0 |
1 019 |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
12 520 |
12 520 |
0 |
12 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
105. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 562 |
2 562 |
0 |
2 562 |
2 562 |
2 562 |
0 |
2 562 |
0 |
0 |
2 562 |
2 562 |
2 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
106. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
Könyvtári szolgáltatások |
21 900 |
24 208 |
0 |
24 208 |
21 650 |
23 958 |
0 |
23 958 |
15 064 |
17 107 |
17 107 |
1 948 |
2 213 |
2 213 |
4 638 |
4 638 |
4 638 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
107. |
082061 |
Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
15 138 |
17 588 |
0 |
17 588 |
13 238 |
15 688 |
0 |
15 688 |
7 979 |
10 139 |
10 139 |
1 056 |
1 346 |
1 346 |
4 203 |
4 203 |
4 203 |
0 |
0 |
1 900 |
1 900 |
0 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
108. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
57 233 |
58 519 |
0 |
58 519 |
55 983 |
57 269 |
0 |
57 269 |
20 000 |
21 138 |
21 138 |
2 636 |
2 784 |
2 784 |
33 347 |
33 347 |
33 347 |
0 |
0 |
1 250 |
1 250 |
0 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
109. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01989 Szabadtéri jégpálya Heves Városában) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
110. |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP 7.1.1) |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01990 A helyi közösséget erősítő rendezvények) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
111. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
506 |
0 |
506 |
0 |
506 |
0 |
506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 |
506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
96 833 |
103 383 |
0 |
103 383 |
93 433 |
99 983 |
0 |
99 983 |
43 043 |
48 384 |
0 |
48 384 |
5 640 |
6 343 |
0 |
6 343 |
44 750 |
44 750 |
0 |
44 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 |
0 |
506 |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
112. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
113. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
96 833 |
103 383 |
0 |
103 383 |
93 433 |
99 983 |
0 |
99 983 |
43 043 |
48 384 |
0 |
48 384 |
5 640 |
6 343 |
0 |
6 343 |
44 750 |
44 750 |
0 |
44 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 |
0 |
506 |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
114. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
115. |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
Közterület rendjének fenntartása |
18 951 |
18 951 |
0 |
18 951 |
18 951 |
18 951 |
0 |
18 951 |
13 135 |
13 135 |
13 135 |
1 656 |
1 656 |
1 656 |
4 160 |
4 160 |
4 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
116. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
29 |
0 |
29 |
0 |
29 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
18 951 |
18 980 |
0 |
18 980 |
18 951 |
18 980 |
0 |
18 980 |
13 135 |
13 135 |
0 |
13 135 |
1 656 |
1 656 |
0 |
1 656 |
4 160 |
4 160 |
0 |
4 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
117. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
18 951 |
18 980 |
0 |
18 980 |
18 951 |
18 980 |
0 |
18 980 |
13 135 |
13 135 |
0 |
13 135 |
1 656 |
1 656 |
0 |
1 656 |
4 160 |
4 160 |
0 |
4 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
118. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
119. |
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
Családsegítés |
64 668 |
80 298 |
0 |
80 298 |
64 668 |
80 298 |
0 |
80 298 |
53 058 |
66 850 |
66 850 |
10 570 |
12 408 |
12 408 |
1 040 |
1 040 |
1 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
120. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
93 328 |
93 328 |
0 |
93 328 |
93 328 |
93 328 |
0 |
93 328 |
74 096 |
74 096 |
74 096 |
9 660 |
9 660 |
9 660 |
9 572 |
9 572 |
9 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
121. |
104043 |
Család és gyermekjóléti központ |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
122. |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
Idősek nappali ellátása |
5 467 |
5 467 |
0 |
5 467 |
5 467 |
5 467 |
0 |
5 467 |
4 832 |
4 832 |
4 832 |
635 |
635 |
635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
123. |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
41 345 |
41 345 |
0 |
41 345 |
41 345 |
41 345 |
0 |
41 345 |
4 748 |
4 748 |
4 748 |
624 |
624 |
624 |
35 973 |
35 973 |
35 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
124. |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
Házi segítségnyújtás |
21 568 |
21 568 |
0 |
21 568 |
21 568 |
21 568 |
0 |
21 568 |
19 064 |
19 064 |
19 064 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
125. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekjóléti szolgáltatás |
0 |
457 |
0 |
457 |
0 |
457 |
0 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
226 376 |
242 463 |
0 |
242 463 |
226 376 |
242 463 |
0 |
242 463 |
155 798 |
169 590 |
0 |
169 590 |
23 993 |
25 831 |
0 |
25 831 |
46 585 |
46 585 |
0 |
46 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 |
0 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
126. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
127. |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
226 376 |
242 463 |
0 |
242 463 |
226 376 |
242 463 |
0 |
242 463 |
155 798 |
169 590 |
0 |
169 590 |
23 993 |
25 831 |
0 |
25 831 |
46 585 |
46 585 |
0 |
46 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
457 |
0 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 334 461 |
4 564 021 |
642 891 |
5 206 912 |
3 647 723 |
3 834 188 |
574 451 |
4 408 639 |
1 264 909 |
1 396 014 |
29 423 |
1 425 437 |
178 748 |
189 628 |
1 913 |
191 541 |
881 285 |
918 552 |
308 819 |
1 227 371 |
55 939 |
55 939 |
0 |
55 939 |
1 266 842 |
1 274 055 |
234 296 |
1 508 351 |
686 738 |
729 833 |
68 440 |
798 273 |
555 738 |
598 833 |
68 440 |
667 273 |
131 000 |
131 000 |
0 |
131 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. melléklet a 10/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
2024. évi költségvetés |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 647 |
6 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 830 |
55 830 |
0 |
55 830 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
4 000 |
3 826 |
174 |
|
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 541 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
63 541 |
63 541 |
31 031 |
32 510 |
|
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 779 |
20 779 |
15 751 |
-11 004 |
16 032 |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
0 |
0 |
62 500 |
130 000 |
0 |
209 500 |
209 500 |
17 949 |
191 551 |
|
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 938 |
53 938 |
92 821 |
-38 883 |
|
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 775 757 |
554 286 |
203 623 |
114 717 |
0 |
718 854 |
0 |
3 367 237 |
50 556 |
4 181 |
335 208 |
0 |
1 260 062 |
426 318 |
1 000 |
0 |
2 077 325 |
-1 289 912 |
-1 220 336 |
536 063 |
-605 639 |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 775 757 |
554 286 |
203 623 |
119 717 |
0 |
718 854 |
0 |
3 372 237 |
100 203 |
10 364 |
439 528 |
53 938 |
1 265 062 |
489 818 |
131 000 |
0 |
2 489 913 |
-882 324 |
-1 058 958 |
525 059 |
-348 425 |
|
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 |
501 |
0 |
501 |
|
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
2 000 |
1 500 |
1 780 |
50 000 |
0 |
0 |
55 280 |
54 680 |
0 |
54 680 |
|
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
2 000 |
2 001 |
1 780 |
50 000 |
0 |
0 |
55 781 |
55 181 |
0 |
0 |
55 181 |
|
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 775 757 |
554 286 |
203 623 |
119 717 |
0 |
718 854 |
600 |
3 372 837 |
100 203 |
10 364 |
441 528 |
55 939 |
1 266 842 |
539 818 |
131 000 |
0 |
2 545 694 |
-827 143 |
-1 058 958 |
525 059 |
-293 244 |
|
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
13 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 273 |
292 454 |
41 516 |
47 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 388 |
368 115 |
206 169 |
24 204 |
137 742 |
|
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 375 |
17 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 629 |
147 629 |
0 |
123 752 |
23 877 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
13 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 273 |
422 829 |
58 770 |
47 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
529 017 |
515 744 |
206 169 |
147 956 |
161 619 |
|
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
20 076 |
2 655 |
64 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 429 |
1 661 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 471 |
15 471 |
0 |
15 471 |
|
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
33 505 |
4 316 |
65 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 994 |
15 471 |
0 |
0 |
15 471 |
|
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
0 |
0 |
100 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 796 |
456 334 |
63 086 |
112 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 011 |
531 215 |
206 169 |
147 956 |
177 090 |
|
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
415 197 |
61 960 |
51 415 |
0 |
0 |
12 520 |
0 |
0 |
541 092 |
536 092 |
462 862 |
73 218 |
12 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
23 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 566 |
0 |
0 |
170 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 025 |
146 459 |
109 673 |
-2 373 |
39 159 |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 199 |
12 049 |
10 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 479 |
103 479 |
81 542 |
21 937 |
|
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 566 |
496 396 |
74 009 |
231 671 |
0 |
0 |
12 520 |
0 |
0 |
814 596 |
786 030 |
654 077 |
70 845 |
61 108 |
|
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 566 |
496 396 |
74 009 |
231 671 |
0 |
0 |
12 520 |
0 |
0 |
814 596 |
786 030 |
654 077 |
70 845 |
61 108 |
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 562 |
2 562 |
0 |
2 261 |
301 |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
35 064 |
4 584 |
37 985 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
79 133 |
73 633 |
31 034 |
-2 261 |
44 860 |
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
7 979 |
1 056 |
4 203 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
15 138 |
15 038 |
6 600 |
8 438 |
|
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
43 043 |
5 640 |
44 750 |
0 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
96 833 |
91 233 |
37 634 |
0 |
53 599 |
|
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
43 043 |
5 640 |
44 750 |
0 |
0 |
3 400 |
0 |
0 |
96 833 |
91 233 |
37 634 |
0 |
53 599 |
|
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 |
13 135 |
1 656 |
4 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 951 |
5 211 |
0 |
5 211 |
|
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 |
13 135 |
1 656 |
4 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 951 |
5 211 |
0 |
0 |
5 211 |
|
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 |
13 135 |
1 656 |
4 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 951 |
5 211 |
0 |
0 |
5 211 |
|
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 154 |
20 230 |
10 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 996 |
157 996 |
144 471 |
27 752 |
-14 227 |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
28 644 |
3 763 |
35 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 380 |
29 606 |
16 607 |
2 536 |
10 463 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
155 798 |
23 993 |
46 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 376 |
187 602 |
161 078 |
30 288 |
-3 764 |
|
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
155 798 |
23 993 |
46 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 376 |
187 602 |
161 078 |
30 288 |
-3 764 |
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 778 997 |
564 786 |
377 359 |
119 717 |
0 |
718 854 |
600 |
3 560 313 |
1 264 909 |
178 748 |
881 285 |
55 939 |
1 266 842 |
555 738 |
131 000 |
0 |
4 334 461 |
774 148 |
0 |
774 148 |
0 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
844 324 |
10 000 |
854 324 |
80 176 |
0 |
80 176 |
-774 148 |
-774 148 |
0 |
||||||||||||
|
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 778 997 |
564 786 |
377 359 |
964 041 |
0 |
718 854 |
10 600 |
4 414 637 |
1 264 909 |
178 748 |
881 285 |
55 939 |
1 347 018 |
555 738 |
131 000 |
0 |
4 414 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sor-szám |
2024. évi módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 647 |
6 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 830 |
55 830 |
0 |
55 830 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
4 000 |
3 826 |
174 |
|
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 541 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
63 541 |
63 541 |
31 031 |
32 510 |
|
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 779 |
20 779 |
15 751 |
-11 004 |
16 032 |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
0 |
0 |
62 500 |
130 000 |
0 |
209 500 |
209 500 |
17 949 |
191 551 |
|
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 938 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
59 938 |
59 938 |
92 821 |
-32 883 |
|
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
1 960 511 |
631 938 |
211 089 |
119 617 |
0 |
1 000 854 |
0 |
3 924 009 |
157 104 |
11 107 |
371 168 |
0 |
1 262 292 |
463 413 |
1 000 |
0 |
2 266 084 |
-1 657 925 |
-1 275 455 |
585 609 |
-968 079 |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
1 960 511 |
631 938 |
211 089 |
124 617 |
0 |
1 000 854 |
0 |
3 929 009 |
206 751 |
17 290 |
475 488 |
53 938 |
1 267 292 |
532 913 |
131 000 |
0 |
2 684 672 |
-1 244 337 |
-1 114 077 |
574 605 |
-704 865 |
|
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 |
501 |
0 |
501 |
|
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
2 000 |
1 500 |
1 780 |
50 000 |
0 |
0 |
55 280 |
54 680 |
0 |
54 680 |
|
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
2 000 |
2 001 |
1 780 |
50 000 |
0 |
0 |
55 781 |
55 181 |
0 |
0 |
55 181 |
|
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
1 960 511 |
631 938 |
211 089 |
124 617 |
0 |
1 000 854 |
600 |
3 929 609 |
206 751 |
17 290 |
477 488 |
55 939 |
1 269 072 |
582 913 |
131 000 |
0 |
2 740 453 |
-1 189 156 |
-1 114 077 |
574 605 |
-649 684 |
|
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
13 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 273 |
292 454 |
41 516 |
47 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 388 |
368 115 |
206 169 |
24 204 |
137 742 |
|
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 375 |
17 254 |
0 |
0 |
2 972 |
0 |
0 |
0 |
150 601 |
150 601 |
0 |
123 752 |
26 849 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
13 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 273 |
422 829 |
58 770 |
47 418 |
0 |
2 972 |
0 |
0 |
0 |
531 989 |
518 716 |
206 169 |
147 956 |
164 591 |
|
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
20 076 |
2 655 |
64 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 429 |
1 661 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 471 |
15 471 |
0 |
15 471 |
|
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
33 505 |
4 316 |
65 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 994 |
15 471 |
0 |
0 |
15 471 |
|
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
8 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 144 |
5 424 |
1 413 |
1 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 144 |
0 |
0 |
0 |
|
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
8 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 144 |
5 424 |
1 413 |
1 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
8 144 |
0 |
100 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 940 |
461 758 |
64 499 |
113 898 |
0 |
2 972 |
0 |
0 |
0 |
643 127 |
534 187 |
206 169 |
147 956 |
180 062 |
|
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
415 197 |
61 960 |
51 415 |
0 |
1 019 |
12 520 |
0 |
0 |
542 111 |
537 111 |
496 823 |
36 759 |
3 529 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
23 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 566 |
0 |
0 |
170 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 025 |
146 459 |
109 673 |
-2 373 |
39 159 |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 199 |
12 049 |
10 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 479 |
103 479 |
87 012 |
16 467 |
|
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 566 |
496 396 |
74 009 |
231 671 |
0 |
1 019 |
12 520 |
0 |
0 |
815 615 |
787 049 |
693 508 |
34 386 |
59 155 |
|
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 566 |
496 396 |
74 009 |
231 671 |
0 |
1 019 |
12 520 |
0 |
0 |
815 615 |
787 049 |
693 508 |
34 386 |
59 155 |
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 562 |
2 562 |
0 |
2 261 |
301 |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
38 245 |
4 997 |
37 985 |
0 |
506 |
1 500 |
0 |
0 |
83 233 |
77 733 |
32 415 |
-2 261 |
47 579 |
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 139 |
1 346 |
4 203 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
17 588 |
17 488 |
6 600 |
10 888 |
|
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
48 384 |
6 343 |
44 750 |
0 |
506 |
3 400 |
0 |
0 |
103 383 |
97 783 |
39 015 |
0 |
58 768 |
|
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
48 384 |
6 343 |
44 750 |
0 |
506 |
3 400 |
0 |
0 |
103 383 |
97 783 |
39 015 |
0 |
58 768 |
|
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 |
13 135 |
1 656 |
4 160 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
18 980 |
5 240 |
0 |
5 240 |
|
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 |
13 135 |
1 656 |
4 160 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
18 980 |
5 240 |
0 |
0 |
5 240 |
|
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 |
13 135 |
1 656 |
4 160 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
18 980 |
5 240 |
0 |
0 |
5 240 |
|
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 946 |
22 068 |
10 612 |
0 |
457 |
0 |
0 |
0 |
174 083 |
174 083 |
158 778 |
15 953 |
-648 |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
28 644 |
3 763 |
35 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 380 |
29 606 |
16 607 |
1 248 |
11 751 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
169 590 |
25 831 |
46 585 |
0 |
457 |
0 |
0 |
0 |
242 463 |
203 689 |
175 385 |
17 201 |
11 103 |
|
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
169 590 |
25 831 |
46 585 |
0 |
457 |
0 |
0 |
0 |
242 463 |
203 689 |
175 385 |
17 201 |
11 103 |
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 971 895 |
642 438 |
384 825 |
124 617 |
0 |
1 000 854 |
600 |
4 125 229 |
1 396 014 |
189 628 |
918 552 |
55 939 |
1 274 055 |
598 833 |
131 000 |
0 |
4 564 021 |
438 792 |
0 |
774 148 |
-335 356 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
119 952 |
399 016 |
518 968 |
80 176 |
0 |
80 176 |
-438 792 |
-774 148 |
335 356 |
||||||||||||
|
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 971 895 |
642 438 |
384 825 |
244 569 |
0 |
1 000 854 |
399 616 |
4 644 197 |
1 396 014 |
189 628 |
918 552 |
55 939 |
1 354 231 |
598 833 |
131 000 |
0 |
4 644 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
09.26-i módosítás |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
742 |
0 |
0 |
0 |
742 |
742 |
0 |
742 |
|
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
48 285 |
0 |
580 115 |
0 |
0 |
13 800 |
0 |
642 200 |
29 423 |
1 913 |
278 128 |
0 |
233 554 |
59 940 |
0 |
0 |
602 958 |
-39 242 |
-42 509 |
26 247 |
-22 980 |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
48 285 |
0 |
580 115 |
0 |
0 |
13 800 |
0 |
642 200 |
29 423 |
1 913 |
308 128 |
0 |
234 296 |
59 940 |
0 |
0 |
633 700 |
-8 500 |
-42 509 |
26 247 |
7 762 |
|
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
48 285 |
0 |
580 115 |
0 |
0 |
13 800 |
0 |
642 200 |
29 423 |
1 913 |
308 128 |
0 |
234 296 |
59 940 |
0 |
0 |
633 700 |
-8 500 |
-42 509 |
26 247 |
7 762 |
|
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
0 |
8 500 |
|
|
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
|
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 |
0 |
0 |
691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 |
0 |
0 |
0 |
|
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 |
0 |
0 |
691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 |
0 |
0 |
691 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
9 191 |
8 500 |
0 |
0 |
8 500 |
|
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 025 |
-18 025 |
0 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 713 |
-17 713 |
|
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-764 |
764 |
|
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 974 |
-18 025 |
-16 949 |
|
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 974 |
-18 025 |
-16 949 |
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 535 |
-7 535 |
0 |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-687 |
687 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 535 |
-8 222 |
687 |
|
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 535 |
-8 222 |
687 |
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
48 976 |
0 |
580 115 |
0 |
0 |
13 800 |
0 |
642 891 |
29 423 |
1 913 |
308 819 |
0 |
234 296 |
68 440 |
0 |
0 |
642 891 |
0 |
0 |
0 |
|
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
48 976 |
0 |
580 115 |
0 |
0 |
13 800 |
0 |
642 891 |
29 423 |
1 913 |
308 819 |
0 |
234 296 |
68 440 |
0 |
0 |
642 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||||||||||
|
Sor-szám |
09.26-i módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök / működési finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök / felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások / működési finanszírozási kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások / felhalmozási finanszírozási kiadások |
Kiadások |
Intézmény / feladat finanszírozás |
Támogatások (rendezés) |
Egyéb bevételek, kiadások (rendezés) |
Kiegészítés |
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 647 |
6 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 830 |
55 830 |
0 |
55 830 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
4 000 |
3 826 |
174 |
|
|
3. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 541 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
63 541 |
63 541 |
31 031 |
32 510 |
|
|
4. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 779 |
20 779 |
15 751 |
-11 004 |
16 032 |
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 000 |
0 |
0 |
62 500 |
130 000 |
0 |
239 500 |
239 500 |
17 949 |
221 551 |
|
|
6. |
Szociális juttatások (szociális bérlakás üzemeltetése is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 938 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
59 938 |
59 938 |
92 821 |
-32 883 |
|
|
7. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
742 |
0 |
0 |
0 |
742 |
742 |
0 |
742 |
|
|
8. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
2 008 796 |
631 938 |
791 204 |
119 617 |
0 |
1 014 654 |
0 |
4 566 209 |
186 527 |
13 020 |
649 296 |
0 |
1 495 846 |
523 353 |
1 000 |
0 |
2 869 042 |
-1 697 167 |
-1 317 964 |
611 169 |
-990 372 |
|
A |
Heves Város Önkormányzata kötelező feladatok |
2 008 796 |
631 938 |
791 204 |
124 617 |
0 |
1 014 654 |
0 |
4 571 209 |
236 174 |
19 203 |
783 616 |
53 938 |
1 501 588 |
592 853 |
131 000 |
0 |
3 318 372 |
-1 252 837 |
-1 156 586 |
600 165 |
-696 416 |
|
9. |
Szociális juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
501 |
501 |
0 |
501 |
|
|
10. |
Egyéb önállóan vállalt önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
2 000 |
1 500 |
1 780 |
50 000 |
0 |
0 |
55 280 |
54 680 |
0 |
54 680 |
|
|
B |
Heves Város Önkormányzata önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
2 000 |
2 001 |
1 780 |
50 000 |
0 |
0 |
55 781 |
55 181 |
0 |
0 |
55 181 |
|
11. |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
C |
Heves Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Heves Város Önkormányzata összesen |
2 008 796 |
631 938 |
791 204 |
124 617 |
0 |
1 014 654 |
600 |
4 571 809 |
236 174 |
19 203 |
785 616 |
55 939 |
1 503 368 |
642 853 |
131 000 |
0 |
3 374 153 |
-1 197 656 |
-1 156 586 |
600 165 |
-641 235 |
|
12. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége és építmény üzemeltetés |
0 |
0 |
13 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 273 |
292 454 |
41 516 |
47 418 |
0 |
0 |
8 500 |
0 |
0 |
389 888 |
376 615 |
206 169 |
24 204 |
146 242 |
|
13. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb kötelező polgármesteri hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 375 |
17 254 |
0 |
0 |
2 972 |
0 |
0 |
0 |
150 601 |
150 601 |
0 |
123 752 |
26 849 |
|
D |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok |
0 |
0 |
13 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 273 |
422 829 |
58 770 |
47 418 |
0 |
2 972 |
8 500 |
0 |
0 |
540 489 |
527 216 |
206 169 |
147 956 |
173 091 |
|
15. |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
20 076 |
2 655 |
64 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 429 |
1 661 |
381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 471 |
15 471 |
0 |
15 471 |
|
|
17. |
Egyéb önállóan vállalt közös önkormányzati hivatali feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
E |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
87 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 523 |
33 505 |
4 316 |
65 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 994 |
15 471 |
0 |
0 |
15 471 |
|
18. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
8 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 835 |
5 424 |
1 413 |
1 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 835 |
0 |
0 |
0 |
|
|
F |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal állami (államigazgatási) feladatok |
8 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 835 |
5 424 |
1 413 |
1 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
8 835 |
0 |
100 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 631 |
461 758 |
64 499 |
114 589 |
0 |
2 972 |
8 500 |
0 |
0 |
652 318 |
542 687 |
206 169 |
147 956 |
188 562 |
|
19. |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
415 197 |
61 960 |
51 415 |
0 |
1 019 |
12 520 |
0 |
0 |
542 111 |
537 111 |
514 848 |
18 734 |
3 529 |
|
20. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
23 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 566 |
0 |
0 |
170 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 025 |
146 459 |
127 386 |
-2 373 |
21 446 |
|
21. |
Bölcsödei ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 199 |
12 049 |
10 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 479 |
103 479 |
86 248 |
17 231 |
|
|
G |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény kötelező feladatok |
0 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 566 |
496 396 |
74 009 |
231 671 |
0 |
1 019 |
12 520 |
0 |
0 |
815 615 |
787 049 |
728 482 |
16 361 |
42 206 |
|
22. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
H |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény összesen |
0 |
0 |
28 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 566 |
496 396 |
74 009 |
231 671 |
0 |
1 019 |
12 520 |
0 |
0 |
815 615 |
787 049 |
728 482 |
16 361 |
42 206 |
|
24. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 562 |
2 562 |
0 |
2 261 |
301 |
|
25. |
Könyvtári szolgáltatások és közművelődési feladatok |
0 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 |
38 245 |
4 997 |
37 985 |
0 |
506 |
1 500 |
0 |
0 |
83 233 |
77 733 |
32 415 |
-2 261 |
47 579 |
|
26. |
Múzeumi állandó kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 139 |
1 346 |
4 203 |
0 |
0 |
1 900 |
0 |
0 |
17 588 |
17 488 |
6 600 |
10 888 |
|
|
27. |
EU-s pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
J |
Hevesi Kulturális Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
48 384 |
6 343 |
44 750 |
0 |
506 |
3 400 |
0 |
0 |
103 383 |
97 783 |
39 015 |
0 |
58 768 |
|
28. |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Hevesi Kulturális Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
L |
Hevesi Kulturális Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Hevesi Kulturális Központ összesen |
0 |
0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
48 384 |
6 343 |
44 750 |
0 |
506 |
3 400 |
0 |
0 |
103 383 |
97 783 |
39 015 |
0 |
58 768 |
|
30. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
M |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai |
3 240 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 |
13 135 |
1 656 |
4 160 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
18 980 |
5 240 |
0 |
5 240 |
|
|
N |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat önként vállalt feladatok |
3 240 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 |
13 135 |
1 656 |
4 160 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
18 980 |
5 240 |
0 |
0 |
5 240 |
|
32. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
O |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Heves Városi Mezei Őrszolgálat összesen |
3 240 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 740 |
13 135 |
1 656 |
4 160 |
0 |
29 |
0 |
0 |
0 |
18 980 |
5 240 |
0 |
0 |
5 240 |
|
33. |
Család és gyermekjóléti központ és szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 946 |
22 068 |
10 612 |
0 |
457 |
0 |
0 |
0 |
174 083 |
174 083 |
166 313 |
8 418 |
-648 |
|
34. |
Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
0 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
28 644 |
3 763 |
35 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 380 |
29 606 |
16 607 |
561 |
12 438 |
|
P |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ kötelező feladatok |
0 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
169 590 |
25 831 |
46 585 |
0 |
457 |
0 |
0 |
0 |
242 463 |
203 689 |
182 920 |
8 979 |
11 790 |
|
35. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Q |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
R |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ állami (államigazgatási) feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Hevesi Gyermekjóléti és Gondozási Központ összesen |
0 |
0 |
38 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 774 |
169 590 |
25 831 |
46 585 |
0 |
457 |
0 |
0 |
0 |
242 463 |
203 689 |
182 920 |
8 979 |
11 790 |
|
VII. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 020 871 |
642 438 |
964 940 |
124 617 |
0 |
1 014 654 |
600 |
4 768 120 |
1 425 437 |
191 541 |
1 227 371 |
55 939 |
1 508 351 |
667 273 |
131 000 |
0 |
5 206 912 |
438 792 |
0 |
773 461 |
-334 669 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK / KIADÁSOK |
119 952 |
399 016 |
518 968 |
80 176 |
0 |
80 176 |
-438 792 |
-774 148 |
335 356 |
||||||||||||
|
IX. |
BEVÉTELEK / KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 020 871 |
642 438 |
964 940 |
244 569 |
0 |
1 014 654 |
399 616 |
5 287 088 |
1 425 437 |
191 541 |
1 227 371 |
55 939 |
1 588 527 |
667 273 |
131 000 |
0 |
5 287 088 |
0 |
0 |
-687 |
687 |