Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 29

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.11.28.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 58 435 445,- Ft bevétellel és 58 435 445,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 44 289 076 Ft költségvetési bevétellel

ab) 14 146 369 Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait:

ba) 57 528 924 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 12 295 545 Ft személyi juttatással,

bc) 1 592 011 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 22 811 937 Ft dologi kiadással

be) 500 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 3 935 032 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 10 169 382 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 2 663 392 Ft felújítási célú kiadással,

bi) 256 183 Ft egyéb felhalmozási kiadással, illetve

bj) 3 305 442 Ft tartalékkal

bk) 906 521 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2023. évi pénzmaradvány összege 14 146 369,- Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

23 124 268

2 050 728

25 174 996

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 152 668

-

12 152 668

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkezte
tési feladatainak támogatása

8 701 600

429 400

9 131 000

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 087 928

3 357 928

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kigészítő támogatások

-

533 400

533 400

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

1 517 328

- 1 194 268

323 060

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 517 328

- 1 194 268

323 060

11

2.2.

2.5.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+3.2.)

3 689 535

790 993

4 480 528

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 689 535

790 993

4 480 528

15

3.3.

3.5.-ből EU-s támogatás

3 689 535

790 993

4 480 528

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

6 170 000

- 1 317 580

4 852 420

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.)

6 140 000

- 1 500 000

4 640 000

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

- 1 500 000

4 500 000

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

140 000

-

140 000

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

182 420

212 420

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

8 906 254

551 818

9 458 072

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

306 818

906 818

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 600 000

-

6 600 000

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

320 000

-

320 000

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

26

5.5.

Ellátási díjak

1 269 900

-

1 269 900

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

116 354

245 000

361 354

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)

-

-

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

43 407 385

881 691

44 289 076

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

15 592 615

- 1 446 246

14 146 369

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

15 592 615

- 1 446 246

14 146 369

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

15 592 615

- 1 446 246

14 146 369

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

59 000 000

- 564 555

58 435 445

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 043 853

90 672

41 134 525

3

1.1.

Személyi juttatások

11 088 545

1 207 000

12 295 545

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 438 011

154 000

1 592 011

5

1.3.

Dologi kiadások

24 082 265

- 1 270 328

22 811 937

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

-

500 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 935 032

-

3 935 032

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 935 032

-

3 935 032

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14 638 888

- 1 549 942

13 088 957

12

2.1.

Beruházások

13 142 966

- 2 973 595

10 169 382

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

5 058 783

5 058 783

5 058 783

14

2.3.

Felújítások

1 285 640

1 377 752

2 663 392

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

210 282

45 901

256 183

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

210 282

45 901

256 183

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 410 738

894 704

3 305 442

22

3.1.

Általános tartalék

2 410 738

894 704

3 305 442

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 093 479

- 564 566

57 528 924

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

906 521

-

906 521

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

906 521

-

906 521

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

906 521

-

906 521

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

59 000 000

- 564 566

58 435 445

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-14 686 094

1 446 257

-13 239 848

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

14 686 094

- 1 446 246

13 239 848

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

2

-

2

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

2. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

23 124 268

2 050 728

25 174 996

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 152 668

-

12 152 668

4

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 701 600

429 400

9 131 000

6

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1 087 928

3 357 928

7

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

533 400

533 400

8

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.)

1 517 328

- 1 194 268

323 060

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 517 328

- 1 194 268

323 060

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

3 689 535

790 993

4 480 528

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 689 535

790 993

4 480 528

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

3 689 535

790 993

4 480 528

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

6 170 000

- 1 317 580

4 852 420

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

6 140 000

- 1 500 000

4 640 000

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

6 000 000

- 1 500 000

4 500 000

19

4.1.2.

- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó

140 000

-

140 000

20

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

182 420

212 420

21

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

4 906 254

551 818

5 458 072

22

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

600 000

306 818

906 818

23

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 600 000

-

2 600 000

24

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

320 000

-

320 000

25

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

26

5.5.

Ellátási díjak

1 269 900

-

1 269 900

27

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

28

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

29

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

30

5.9.

Egyéb működési bevételek

116 354

245 000

361 354

31

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

32

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

33

6.2.

Ingatlanok értékesítése

34

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

35

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

36

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

37

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

38

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

39

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

40

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

41

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

42

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 407 385

881 691

40 289 076

43

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

15 592 615

- 1 446 246

14 146 369

44

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

15 592 615

- 1 446 246

14 146 369

45

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

46

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

47

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)

15 592 615

- 1 446 246

14 146 369

48

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)

55 000 000

- 564 555

54 435 445

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

37 043 853

90 672

37 134 525

3

1.1.

Személyi juttatások

11 088 545

1 207 000

12 295 545

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 438 011

154 000

1 592 011

5

1.3.

Dologi kiadások

20 257 265

- 1 270 328

18 986 937

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

-

500 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 760 032

-

3 760 032

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 760 032

-

3 760 032

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

14 638 888

- 1 549 931

13 088 957

12

2.1.

Beruházások

13 142 966

- 2 973 584

10 169 382

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

5 058 783

5 058 783

5 058 783

14

2.3.

Felújítások

1 285 640

1 377 752

2 663 392

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

210 282

45 901

256 183

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

210 282

45 901

256 183

18

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.8.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

2 410 738

894 704

3 305 442

22

3.1.

Általános tartalék

2 410 738

894 704

3 305 442

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

54 093 479

- 564 555

53 528 924

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

906 521

-

906 521

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

906 521

-

906 521

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

906 521

-

906 521

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

55 000 000

- 564 555

54 435 445

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

- 14 686 094

1 446 246

- 13 239 848

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

14 686 094

- 1 446 246

13 239 848

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

2

-

2

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

3. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi önként vállalt feladatainak mérlege

1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

-

-

-

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-

-

-

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

-

-

-

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

-

-

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)

-

-

-

10

2.1.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-

-

-

11

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

12

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)

-

-

-

13

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

14

3.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-

-

-

15

3.3.

3.2.-ből EU-s támogatás

-

-

-

16

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)

-

-

-

17

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

-

-

-

18

4.1.1.

- Értékesítési és forgalmi adók

-

-

-

19

4.2.

Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

20

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.9.)

4 000 000

-

4 000 000

21

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

22

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

-

4 000 000

23

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

24

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

25

5.5.

Ellátási díjak

-

-

-

26

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

27

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

28

5.8.

Kamatbevételek

-

-

-

29

5.9.

Egyéb működési bevételek

-

-

-

30

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)

-

-

-

31

6.1.

Immateriális javak értékesítése

-

-

-

32

6.2.

Ingatlanok értékesítése

-

-

-

33

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

34

6.4.

Részesedések értékesítése

-

-

-

35

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)

-

-

-

36

7.1.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

37

7.2

7.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

38

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)

-

-

-

39

8.1.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

-

40

8.2.

8.1.-ból EU-s támogatás

-

-

-

41

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

4 000 000

-

4 000 000

42

10.

Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)

-

-

-

43

10.1.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

-

-

-

44

10.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

45

10.3.

Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről

-

-

-

46

12.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)

-

-

-

47

13.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)

4 000 000

-

4 000 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 000 000

-

4 000 000

3

1.1.

Személyi juttatások

-

-

-

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

-

-

5

1.3.

Dologi kiadások

3 825 000

-

3 825 000

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

175 000

-

175 000

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

-

-

-

9

1.7.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

175 000

-

175 000

10

1.8.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

11

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

-

-

-

12

2.1.

Beruházások

-

-

-

13

2.2.

2.1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

-

-

-

14

2.3.

Felújítások

-

-

-

15

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

16

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

17

2.6.

2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre

-

-

-

18

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

19

2.9.

- Lakástámogatás

-

-

-

20

2.10.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

21

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

-

-

-

22

3.1.

Általános tartalék

-

-

-

23

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 000 000

-

4 000 000

24

5.

Finanszírozási kiadások (5.1. + … + 5.4.)

-

-

-

25

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

26

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

-

-

-

27

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

-

-

-

28

5.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

-

29

6.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)

-

-

-

30

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)

4 000 000

-

4 000 000

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-

-

-

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)

-

-

-

4. Foglalkoztatottak létszáma (Fő)

A

B

C

D

1

Foglalkoztatotti létszám

-

-

-

2

ebből: - közfoglalkoztatott

-

-

-

4. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

3

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

23 124 268

2 050 728

25 174 996

Személyi juttatások

11 088 545

1 207 000

12 295 545

4

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 517 328

- 1 194 268

323 060

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 438 011

154 000

1 592 011

5

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

-

-

Dologi kiadások

24 082 265

- 1 270 328

22 811 937

6

4.

Közhatalmi bevételek

6 170 000

- 1 317 580

4 852 420

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

-

500 000

7

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

3 935 032

-

3 935 032

8

6.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Tartalékok

2 410 738

- 2 105 296

305 442

9

7.

Működési bevételek

8 906 254

551 818

9 458 072

10

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)

39 717 850

90 698

39 808 548

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)

43 454 591

- 2 014 624

41 439 967

11

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11. )

4 643 262

- 2 105 322

2 537 940

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 643 262

- 2 105 322

2 537 940

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

14

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.)

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

906 521

-

906 521

15

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

16

14.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)

4 643 262

- 2 105 322

2 537 940

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)

906 521

-

906 521

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+14.)

44 361 112

- 2 014 624

42 346 488

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)

44 361 112

- 2 014 624

42 346 488

18

16.

Költségvetési hiány:

3 736 741

-

1 631 419

Költségvetési többlet:

-

2 105 322

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-
”

5. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

2

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi
módosított
előirányzat

3

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 689 535

790 993

4 480 528

Beruházások

13 142 966

- 2 973 584

10 169 382

4

2.

1.-ből EU-s támogatás

3 689 535

790 993

4 480 528

1.-ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás

5 058 783

-

5 058 783

5

3.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felújítások

1 285 640

1 377 752

2 663 392

6

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

-

-

3.-ból EU-s támogatással megvalósuló felújítás

-

-

-

7

5.

4.-ből EU-s támogatás

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások

210 282

45 901

256 183

8

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

-

-

-

Tartalékok

-

3 000 000

3 000 000

9

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

3 689 535

790 993

4 480 528

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

14 638 888

1 450 069

16 088 957

10

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei (8)

10 949 353

659 076

11 608 429

Hitelek törlesztése

-

-

-

11

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 949 353

659 076

11 608 429

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

12

10.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

13

11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

14

12.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

15

13.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

16

14.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)

10 949 353

659 076

11 608 429

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)

-

-

-

17

15.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)

14 638 888

1 450 069

16 088 957

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)

14 638 888

1 450 069

16 088 957

18

16.

Költségvetési hiány:

10 949 353

659 076

11 608 429

Költségvetési többlet:

-

-

-

19

17.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-
”

6. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Beruházás megnevezése

Teljes
költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2024. évi
előirányzat

I. módosítás

2024. évi módosított előirányzat

2024. év utáni
szükséglet

2

Vízmű immateriális javak létesítése

41 910

2023.

-

41 910

-

41 910

-

3

Vízmű beruházás ingatlanok létesítése

431 394

2019.

-

431 394

-

431 394

-

4

Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés

1 907 057

2021-2024.

127 544

1 260 879

518 634

1 779 513

-

5

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

5 058 783

2022-2024.

-

5 058 783

-

5 058 783

-

6

Napelem rendszer közösségi házra

2 692 800

2024.

-

-

2 692 800

2 692 800

7

Polc beszerzés

65 982

2024.

-

-

65 982

65 982

8

Mobiltelefon beszerzés

99 000

2024.

-

-

99 000

99 000

9

Településterv elkészítése

-

2024.

-

6 350 000

- 6 350 000

-

-

10

ÖSSZESEN:

10 296 926

127 544

13 142 966

- 2 973 584

10 169 382

-
”

7. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

I. módosítás

2024. évi módosított
előirányzat

2024. év utáni
szükséglet

2

Vízmű ingatlan felújítása

902 654

2021-2024..

-

902 654

1 315 546

2 218 200

-

3

Vízmű tárgyi eszközök felújítása

382 986

2020-2024.

-

382 986

62 206

445 192

-

4

ÖSSZESEN:

1 285 640

-

1 285 640

1 377 752

2 663 392

-
”

8. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban
Adatok: forintban

A

B

C

D

1

Hozzájárulás jogcíme

2024. évi bevétel

2

Fajlagos
összeg

mutató

Hozzájárulás Ft-ban

3

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

12 152 668

5

a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

6

b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

3 831 090

7

ba) zöldterület gazdálkodás támogatása

1 461 200

8

bb) közvilágítás támogatása

1 210 500

9

bc) köztemető támogatása

417 775

10

bd) közutak támogatása

741 615

11

c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

12

d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0

13

e) Polgármester illetménye és költségtérítés emelkedéséhez kiegészítő támogatás

1 721 578

14

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 131 000

16

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 230 100

17

2. Szociális étkeztetés

79 610

5

424 300

18

3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

0

19

4. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

0

20

5. Falugondnoki szolgálat

6 047 200

12

6 047 200

21

6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

0

22

7. Szociális ágazati összevont pótlék

429 400

23

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

3 357 928

24

1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési
feladatokhoz

2 270 000

25

2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

1 087 928

26

V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

533 400

27

1.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

533 400

28

VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

0

29

1. Vis maior támogatás

0

30

Állami hozzájárulás összesen:

25 174 996
”

9. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2024. évben
Adatok: Forintban

A

B

C

D

E

F

1

Sor-
szám

Projekt megnevezése

Évek szerinti ütemezés

Projekt
mindösszesen

2

Tárgyévet
megelőző
kifizetések

2024. évi terv

Tárgyévet
követő terv

3

1.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00005 Zala Kétkeréken -Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken

0

5 058 783

68 569

5 127 352

4

2.

TOP projektek mindösszesen:

0

5 058 783

68 569

5 127 352

5

3.

Projektek mindösszesen:

0

5 058 783

68 569

5 127 352
”

10. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terv
Adatok: forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

2

1.

Bevételek

3

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 937 103

1 968 615

2 029 492

1 986 009

1 986 008

1 986 008

1 977 675

1 977 673

2 511 073

1 977 675

1 977 673

1 859 992

25 174 996

4

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

6 260

-

25 000

-

-

-

25 000

133 400

133 400

-

-

-

323 060

5

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

3 620 966

-

191 954

667 608

-

-

-

-

-

-

-

-

4 480 528

6

5.

Közhatalmi bevételek

-

-

1 141 366

8 102

227 778

17 953

22 200

27 600

658 889

35 304

-

2 713 228

4 852 420

7

6.

Működési bevételek

134 249

213 162

201 652

108 886

128 113

692 304

2 289 706

499 575

725 065

882 313

500 000

3 083 047

9 458 072

8

7.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

10.

Finanszírozási bevételek

14 146 369

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 146 369

12

11.

Bevételek összesen:

20 844 947

2 181 777

3 589 464

2 770 605

2 341 899

2 696 265

4 314 581

2 638 248

4 028 427

2 895 292

2 477 673

7 656 267

58 435 445

13

12.

Kiadások

14

13.

Személyi juttatások

889 560

858 940

1 406 162

1 054 418

981 340

981 340

981 340

1 114 740

1 114 740

981 340

965 812

965 813

12 295 545

15

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

112 279

108 854

163 375

174 652

126 599

126 599

126 599

143 941

143 941

128 006

118 583

118 583

1 592 011

16

15.

Dologi kiadások

1 162 182

1 123 683

2 668 257

1 624 900

1 108 890

833 397

3 063 826

2 346 171

1 807 985

1 014 717

1 800 000

4 257 929

22 811 937

17

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

50 000

-

50 000

-

-

-

50 000

200 000

50 000

50 000

50 000

500 000

18

17.

Egyéb működési célú kiadások

-

50 000

152 128

66 481

50 706

50 706

50 706

465 176

25 000

417 382

76 747

2 530 000

3 935 032

19

18.

Beruházások

-

-

429 651

-

-

65 982

99 000

-

-

2 692 750

-

6 881 999

10 169 382

20

19.

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 663 392

2 663 392

21

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

45 901

-

-

-

-

-

210 282

-

-

256 183

22

21.

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 305 442

3 305 442

23

22.

Finanszírozási kiadások

906 521

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

906 521

24

23.

Kiadások összesen:

3 070 542

2 191 477

4 819 573

3 016 352

2 267 535

2 058 024

4 321 471

4 120 028

3 291 666

5 494 477

3 011 142

20 773 158

58 435 445

25

24.

Egyenleg

17 774 405

- 9 700

- 1 230 109

- 245 747

74 364

638 241

- 6 890

- 1 481 780

736 761

- 2 599 185

- 533 469

- 13 116 891

-
”

11. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Adatok: Forintban

A

B

C

1

Sor-
szám

Közvetett támogatás jogcíme

2024. évi közvetett
támogatás, kedvezmény tervezett összege

2

1.

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

-

3

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4

3.

Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség

35 000

5

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény

-

6

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

-

7

6.

ÖSSZESEN:

35 000

12. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Bevételek (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai

25 000 000

26 000 000

26 500 000

3

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 500 000

2 000 000

2 000 000

4

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

3 000 000

5 000 000

15 000 000

5

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5+4.6))

7 180 000

7 730 000

8 280 000

6

4.1.

Építményadó

7

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

8

4.3.

Iparűzési adó

7 000 000

7 500 000

8 000 000

9

4.4.

Talajterhelési díj

10

4.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

150 000

200 000

250 000

11

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

30 000

30 000

12

5.

Működési bevételek

10 000 000

10 500 000

11 200 000

13

6.

Felhalmozási bevételek

14

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

15

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

16

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

46 680 000

51 230 000

62 980 000

17

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 000 000

8 000 000

7 000 000

18

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

56 680 000

59 230 000

69 980 000

2. Kiadások (Adatok: Forintban)

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2025. évi

2026. évi

2027. évi

2

1.

Működési költségvetés kiadásai

48 000 000

49 000 000

50 000 000

3

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

7 680 000

8 730 000

17 980 000

4

2.1.

Beruházások

7 680 000

8 730 000

10 000 000

5

2.2.

Felújítások

7 980 000

6

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

7

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

55 680 000

57 730 000

67 980 000

8

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 000 000

1 500 000

2 000 000

9

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

56 680 000

59 230 000

69 980 000