Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 17- 2024. 12. 19Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ligetfalva község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontja , Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 60.496.482 forintban állapítja meg.”
2. § A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 620879 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.”
3. § A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 1955792 Ft-ban képez”
4. § A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 29192065 forint.”
5. § (1) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Ligetfalva község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2024. december 17-én lép hatályba, és 2024. december 20-án hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
I.Működési bevételek összesen |
632 500 |
632 500 |
0 |
2 316 653 |
2 316 653 |
0 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
12 500 |
12 500 |
0 |
291 687 |
291 687 |
0 |
|
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 |
12 500 |
0 |
33500 |
33500 |
0 |
|
1.2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.Kamatbevételek |
0 |
0 |
9 |
9 |
||
|
1.4.Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
52000 |
52000 |
||
|
1.5.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
165002 |
165002 |
||
|
1.6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10000 |
10000 |
||||
|
1.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31176 |
31176 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
620 000 |
620 000 |
0 |
2024966 |
2024966 |
0 |
|
2.2 Helyi adók |
620 000 |
620 000 |
0 |
2024966 |
2024966 |
0 |
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
20 726 618 |
20 726 618 |
0 |
20 896 138 |
20 896 138 |
0 |
|
támogatása) összesen |
||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
793 000 |
793 000 |
0 |
793 000 |
793 000 |
0 |
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
240 590 |
240 590 |
0 |
240 590 |
240 590 |
0 |
|
6.Polgármester illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
|
7.Közvilágítás kieg. Tám. |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
|
8.Egyéb önk. Támogatás |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
||||
|
támogatása |
0 |
0 |
||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
||||
|
támogatása |
0 |
0 |
||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
|
14.Falugondnok támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
6 047 200 |
0 |
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
0 |
12 750 |
12 750 |
0 |
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
||||
|
18. Kiegészítő támogatások |
169520 |
169520 |
||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1186568 |
1 186 568 |
0 |
|
1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
1186568 |
1186568 |
0 |
|
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
16 743 920 |
50 000 |
16 693 920 |
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
||||
|
tőke bevételei |
0 |
0 |
||||
|
2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
0 |
14 909 177 |
16693920 |
0 |
16 693 920 |
|
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
||||
|
A(I.+II.+III.+IV) |
36 268 295 |
21 359 118 |
14 909 177 |
41 143 279 |
24 449 359 |
16 693 920 |
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
19353203 |
0 |
19 353 203 |
|
1.működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.felhalmozási célra |
19 353 203 |
0 |
19 353 203 |
19353203 |
0 |
19 353 203 |
|
B. |
0 |
0 |
||||
|
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
19 353 203 |
19 353 203 |
19353203 |
19 353 203 |
||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
0 |
0 |
||||
|
Bevételek összesn: (A+B) |
55 621 498 |
21 359 118 |
34 262 380 |
60 496 482 |
24 449 359 |
36 047 123 |
2. melléklet a 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi Eredeti előirányzat |
2024. évi Módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
|
Működési kiadások |
24 611 110 |
24 611 110 |
28 527 656 |
28 527 656 |
||||
|
1. |
Működési kiadások |
23 509 963 |
23 509 963 |
26 546 242 |
26 546 242 |
|||
|
14 |
Személyi juttatások |
11 988 557 |
11 988 557 |
14 211 927 |
14 211 927 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 473 716 |
1 473 716 |
1 503 308 |
1 503 308 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
8 698 690 |
8 698 690 |
9 482 007 |
9 482 007 |
|||
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||
|
6. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
1 061 147 |
1 061 147 |
1 871 914 |
1 871 914 |
|||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
40 000 |
40 000 |
109 500 |
109 500 |
|||
|
Felhalmozási kiadások |
27 101 665 |
27 101 665 |
29 192 065 |
29 192 065 |
||||
|
1. |
Felújítás |
24 031 665 |
24 031 665 |
127 000 |
127 000 |
|||
|
2. |
Beruházások |
3 070 000 |
3 070 000 |
5 033 400 |
5 033 400 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
24 031 665 |
24 031 665 |
|||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalék előirányzatok |
3 087 754 |
3 087 754 |
1 955 792 |
1 955 792 |
||||
|
1. |
Általános tartalék |
3 087 754 |
3 087 754 |
1 955 792 |
1 955 792 |
|||
|
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
54 800 529 |
54 800 529 |
59 675 513 |
59 675 513 |
||||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Megelőlegezés |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
820 969 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
55 621 498 |
60 496 482 |
60 496 482 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
28 519 833 |
28 519 833 |
31 304 417 |
31 304 417 |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
27 101 665 |
27 101 665 |
29 192 065 |
29 192 065 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
55 621 498 |
55 621 498 |
60 496 482 |
60 496 482 |
||||
3. melléklet a 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
12 500 |
291 687 |
Személyi juttatások |
11 988 557 |
14 211 927 |
|
Közhatalmi bevételek |
620 000 |
2 024 966 |
Munkaadói járulékok |
1 473 716 |
1 503 308 |
|
Kapott támogtások |
20 726 618 |
20 896 138 |
Dologi kiadások |
8 698 690 |
9 482 007 |
|
Központosított előirányzat |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 349 000 |
1 349 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 186 568 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
0 |
0 |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
40 000 |
109 500 |
|
Támogatásértékű pénze. Átadás |
1 061 147 |
1 871 914 |
|||
|
Tartalék |
3 087 754 |
1 955 792 |
|||
|
Működési bevétel összesen: |
21 359 118 |
24 399 359 |
Működési költségvetés összesen: |
27 698 864 |
30 483 448 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Beruházási kiadások |
3 070 000 |
5 033 400 |
||
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
14 909 177 |
16 693 920 |
Felújítási kiadások |
24 031 665 |
127 000 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
24 031 665 |
|
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
19 353 203 |
19 353 203 |
|||
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
34 262 380 |
36 047 123 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
27 101 665 |
29 192 065 |
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
50 000 |
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
820 969 |
820 969 |
|
|
Összesen |
55 621 498 |
60 496 482 |
Összesen |
55 621 498 |
60 496 482 |
4. melléklet a 11/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi Eredeti előirányzat |
2024. évi Módosított előirányzat |
||
|
Megnevezés |
|||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
|
Ingatlanok - Településrendezési terv |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
|
Szennyvíztisztitó (Zalavíz) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök - garázs |
157 480 |
394 000 |
|
|
Salgó polc |
29 504 |
||
|
MFP-ÖTIFB/2024 Eszközbeszerzés |
1 363 228 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
652 520 |
986 668 |
|
|
Beruházások összesen: |
3 070 000 |
5 033 400 |
|
|
Művelődési ház felújítása |
18 922 571 |
0 |
|
|
Ivóvíz hálózat |
100 000 |
||
|
Felújítás ÁFA |
5 109 094 |
27 000 |
|
|
Felújítások összesen: |
24 031 665 |
127 000 |
|
|
Pénzátadá felhalmozássi célú |
0 |
24 031 065 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
27 101 665 |
29 192 065 |
|