Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 13- 2024. 09. 13Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete a 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:
1. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeket 703.192.957 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 401.919.015 Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 135.587.587 Ft
c) közhatalmi bevételek: 68.431.801 Ft
d) működési bevételek: 84.545.319 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
f) felhalmozási bevételek: 12.274.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 435.235 Ft
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási összegét 989.297.743 Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:
a) felhalmozási kiadások: 377.735.876 Ft
aa) beruházási kiadások: 3.873.680 Ft
ab) felújítási kiadások 308.453.265 Ft
ac) egyéb felhalmozási célú kiadások: 65.408.931 Ft
b) működési kiadások összeg: 611.561.867 Ft
ba) személyi juttatások: 169.068.850 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó: 19.532.115 Ft
bc) dologi kiadások: 148.157.080 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.600.000 Ft
be) egyéb működési célú kiadások: 273.203.822 Ft
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 298.129.932 Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 212.089.769 Ft-ban, működési hiányt 86.040.163 Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:
b) Felhalmozási célra 212.089.769 Ft
c) Működési célra: 85.916.829 Ft
d) Maradvány igénybevétele összesen: 298.006.598 Ft
e) Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 123.334 Ft.
(4) A képviselő-testület a finanszírozási kiadás összegét 12.025.146 Ft-ban hagyja jóvá, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét 32,5 főben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év folyamán a bevételeket és a kiadásokat kísérje figyelemmel, és szükség esetén a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.
4. § (1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 100.187.323 Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:
a) Bevételek:
aa) Működési bevétel 7.931.323 Ft
ab) Finanszírozási bevétel 92.256.000 Ft.
Ebből: központi, irányítószervi támogatás 87.070.563 Ft, maradvány igénybevétele 5.185.437 Ft.
b) Kiadások:
ba) Felhalmozási kiadás: Beruházási kiadás 1.041.400 Ft
bb) Működési kiadás: Személyi juttatások 79.680.128 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.665.720 Ft, Dologi kiadások 8.664.259 Ft, Egyéb működési kiadás 135.816 Ft.
(2) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámkeretét 11 főben állapítja meg.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 107.456.000 Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:
a) Bevételek:
aa) Működési bevétel 72.653.306 Ft
ab) Finanszírozási bevétel 34.802.694 Ft. Ebből: központi, irányítószervi támogatás 25.544.161 Ft, maradvány igénybevétele 9.258.533 Ft.
b) Kiadások:
ba) Felhalmozási kiadás: Beruházási kiadás 683.000 Ft
bb) Működési kiadás: Személyi juttatások 32.497.572 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó 4.292.086 Ft, Dologi kiadások 68.825.012 Ft, Egyéb működési célú kiadás 1.158.330 Ft.
(2) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetési létszámkeretét 7,5 főben állapítja meg.”
2. § (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a jegyzőre átruházza. A kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a jegyző negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetését.
(2b) A Képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig az intézményvezetőre átruházza. A kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az intézményvezető negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetését.”
(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester/jegyző/intézményvezető negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.”
3. § (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
|
Kovács Ferenc |
dr. Novák Anett |
1. melléklet a 11/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 11/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 11/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 11/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 11/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 11/2024. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez