Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 05- 2024. 12. 06

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 05- 2024. 12. 06

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének főösszegét 2.578.038 ezer forintban, ezen belül:

a) a költségvetési kiadások összegét 2.557.837 ezer forintban,

b) a költségvetési bevételek összegét 1.629.877 ezer forintban,

c) a költségvetési egyenleg összegét 927.960 ezer forintban,

d) a finanszírozási kiadások összegét 20.201 ezer forintban,

e) a finanszírozási bevételek összegét 948.161 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 443.250 eFt igénybevétele és 463.982 eFt betét megszüntetése teszi lehetővé. 2024. évben hitelfelvétel nem történik, hiteltörlesztési kötelezettség nem áll fenn. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 20.201 eFt, ennek forrása 20.142 eFt maradvány és a 2024. évben beérkezett államháztartáson belüli megelőlegezés összege, 59 eFt.”

2. § A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.425.255 ezer forint. Ebből:

a) személyi kiadások K1: 451.795 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 61.076 ezer forint,

c) dologi kiadások K3: 534.785 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,

e) egyéb működési célú kiadások K5: 373.099 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 1.132.582 ezer forint. Ebből:

a) a beruházások K6: 785.101 ezer forint,

b) a felújítások K7: 333.481 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 14.000 ezer forint.”

3. § A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 484.120 ezer Ft. Ebből a felhalmozási maradvány 464.250 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 238.089 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt.”

4. § (1) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

(eFt-ban)	2024	2024
1.számú melléklet	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	447 352	451 795
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 523	61 076
K3. Dologi kiadások	534 664	534 785
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500	4 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	354 419	373 099
K6. Beruházási kiadások	781 521	785 101
K7. Felújítások	333 481	333 481
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000	14 000
K1-8. Költségvetési kiadások	2 530 460	2 557 837
K9. Finanszírozási kiadások	20 142	20 201
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 550 602	2 578 038
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 532	687 536
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204 350	204 350
B3. Közhatalmi bevételek	576 348	576 348
B4. Működési bevételek	158 270	161 643
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 602 500	1 629 877
B8. Finanszírozási bevételek	948 102	948 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 550 602	2 578 038

”

2. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

KIADÁSOK (eFt-ban)

eredeti

módosított

BEVÉTELEK (eFt-ban)

eredeti

módosított

Személyi juttatások

447 352

451 795

Működési célú támogatások áhtn belülről

663 532

687 536

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

60 523

61 076

ebből B11

Önkormányzatok működési támogatásai

591 532

611 463

Dologi kiadások

534 664

534 785

Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)

576 348

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500

Működési bevételek

158 270

161 643

Egyéb működési célú kiadások

354 419

373 099

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési kiadások

1 401 458

1 425 255

Működési célú költségvetési bevételek

1 398 150

1 425 527

Működési egyenleg összege:

-3 308

272

ennek finanszírozása

Működési célú maradvány (belső fin.):

3 308

Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):

Működési célú finanszírozási bevételek

3 308

Beruházások

781 521

785 101

Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről

204 350

Felújítások

333 481

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

14 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

1 129 002

1 132 582

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

204 350

Fehalmozási egyenleg összege:

-924 652

-928 232

ennek finanszírozása

Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):

460 670

464 250

Betét megszüntetése:

463 982

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése

20 142

20 201

Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Finanszírozási kiadások

20 142

20 201

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

924 652

928 232

Költségvetési kiadások összesen:

2 530 460

2 557 837

Költségvetési bevételek összesen:

1 602 500

1 629 877

Költségvetési egyenleg:

927 960

Maradvány igénybevétele:

484 120

Áht belüli megelőlegezés:

Finanszírozási kiadások összesen:

20 142

20 201

Bankbetét megszüntetése:

463 982

KIADÁSOK:

2 550 602

2 578 038

BEVÉTELEK:

2 550 602

2 578 038

”

3. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzaa 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 433	27 947		60 380	60 380
Normatív jutalmak	K1102	2 102			2 102	2 102
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		100		100	100
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 641	450		2 091	2 091
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	200		200	200
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 050			1 050	1 050
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 226	28 697		65 923	65 923
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 915				27 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 212	1 000		9 212	9 212
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 250	450		4 700	4 700
Külső személyi juttatások	K12	40 377	1 450		13 912	41 827
Személyi juttatások	K1	77 603	30 147		107 750	107 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 154	3 957		14 111	14 111
Szakmai anyagok beszerzése	K311	390	560		950	950
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 100	700		18 800	18 800
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	18 490	1 260		19 750	19 750
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 560	1 540		5 100	6 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155	105		260	260
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 715	1 645		5 360	6 360
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	45 900	2 100		48 000	48 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 650			6 650	6 650
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 750	1 750		6 500	6 500
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 700			9 700	9 700
Közüzemi díjak	K331	67 000	3 850		70 850	70 850
Vásárolt élelmezés	K332	47 060			47 060	47 060
Bérleti és lízing díjak	K333	8 200			8 200	8 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 000	1 050		27 050	27 050
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 200	28 000		49 200	49 200
Egyéb szolgáltatások	K337	84 190	1 050		85 240	81 496
Szolgáltatási kiadások	K33	253 650	33 950		287 600	283 856
Kiküldetések kiadásai	K341	780	420		1 200	1 200
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	780	420		1 200	1 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 495	1 505		61 000	59 993
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 040				14 040
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	3 130	420		3 550	3 550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 665	1 925		78 590	77 583
Dologi kiadások	K3	353 300	39 200		392 500	388 749
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500			4 500	4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500			4 500	4 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	187 650			187 650	187 743
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 769			122 769	122 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 000			44 000	43 750
Tartalékok	K513					18 837
Egyéb működési célú kiadások	K5	354 419			354 419	373 099
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		799 976	73 304		873 280	888 209
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 748			15 748	15 748
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	480 661			480 661	480 465
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000			10 000	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	108 962			108 962	108 962
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 150			166 150	166 098
Beruházások	K6	781 521			781 521	781 273
Ingatlanok felújítása	K71	258 904			258 904	262 754
Informatikai eszközök felújítása	K72	3 850			3 850
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 727			70 727	70 727
Felújítások	K7	333 481			333 481	333 481
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000			2 000	2 000
Lakástámogatás	K87	10 000			10 000	10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000			2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 000			14 000	14 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 129 002			1 129 002	1 128 754
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 928 978	73 304		2 002 282	2 016 963
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 142			20 142	20 201
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	512 600			512 600	517 850
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	532 742			532 742	538 051
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	532 742			532 742	538 051
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 461 720	73 304		2 535 024	2 555 014

”

4. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	121 981			121 981	119 978
Normatív jutalmak	K1102	13 064			13 064	13 064
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	1 711			1 711	1 711
Béren kívüli juttatások	K1107	4 688			4 688	4 688
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	350
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500	2 800
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	142 794			142 794	143 091
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	144
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400	3 279
Külső személyi juttatások	K12	400			400	3 423
Személyi juttatások	K1	143 194			143 194	146 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 409			20 409	20 868
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500			2 500	2 686
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 700			2 700	2 886
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 100			3 100	3 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700	700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 800			3 800	3 800
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 700			3 700	3 700
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	2 600			2 600	2 600
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	450			450	473
Közüzemi díjak	K331	6 750			6 750	6 773
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	80			80	80
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450			450	450
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100			100	100
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500			3 500	3 500
Szolgáltatási kiadások	K33	10 880			10 880	10 903
Kiküldetések kiadásai	K341	50			50	50
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50			50	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 121			4 121	4 106
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	449			449	549
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 570			4 570	4 655
Dologi kiadások	K3	22 000			22 000	22 294
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		185 603			185 603	189 676
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	185 603			185 603	189 676
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		185 603			185 603	189 676

”

5. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	144 645			144 645	142 540
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 921			2 921	2 921
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500			2 500	2 500
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109					600
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600			600	2 105
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	150 666			150 666	150 666
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700			700	700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150			150	150
Külső személyi juttatások	K12	850			850	850
Személyi juttatások	K1	151 516			151 516	151 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 015			20 015	20 015
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 200			1 200	953
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 680			2 680	2 507
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	3 880			3 880	3 460
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270			270	270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	123			123	123
Kommunikációs szolgáltatások	K32	393			393	393
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3			3	3
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 700				2 700
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 100			1 100	1 100
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 080			1 080	1 280
Közüzemi díjak	K331	4 883			4 883	5 083
Vásárolt élelmezés	K332	48 218			48 218	48 218
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 360			1 360	1 360
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 150			1 150	1 150
Egyéb szolgáltatások	K337	1 350			1 350	1 850
Szolgáltatási kiadások	K33	56 961			56 961	57 661
Kiküldetések kiadásai	K341	50			50	50
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50			50	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 045			16 045	16 033
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	131			131	131
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 176			16 176	16 164
Dologi kiadások	K3	77 460			77 460	77 728
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		248 991			248 991	249 259
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					747
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					103
Beruházások	K6					850
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						850
Költségvetési kiadások	K1-K8	248 991			248 991	250 109
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		248 991			248 991	250 109

”

6. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 492			43 492	40 292
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	900			900	900
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350	350
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30	3 080
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 772			44 772	44 622
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120			120	440
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	953
Külső személyi juttatások	K12	120			120	1 393
Személyi juttatások	K1	44 892			44 892	46 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 988			5 988	6 082
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800			1 800	1 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 600			3 600	3 000
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	5 400			5 400	4 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	680			680	680
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590			590	590
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 270			1 270	1 270
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 370			3 370	3 370
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 950			4 950	4 950
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 280			2 280	2 280
Közüzemi díjak	K331	10 600			10 600	10 600
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 170			2 170	1 670
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40			40	40
Egyéb szolgáltatások	K337	15 400			15 400	20 109
Szolgáltatási kiadások	K33	28 210			28 210	32 419
Kiküldetések kiadásai	K341	1 310			1 310	1 341
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 310			1 310	1 341
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 244			6 244	6 364
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	270			270	320
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 514			6 514	6 684
Dologi kiadások	K3	42 704			42 704	46 014
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		93 584			93 584	98 111
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					2 345
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					633
Beruházások	K6					2 978
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*						2 978
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 584			93 584	101 089
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 584			93 584	101 089

”

7. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzta 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	342 551			342 551	363 190
Normatív jutalmak	K1102	15 166			15 166	15 166
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500	500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 921			2 921	3 021
Végkielégítés	K1105	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	1 711			1 711	1 711
Béren kívüli juttatások	K1107	9 729			9 729	10 179
Ruházati költségtérítés	K1108	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	700			700	1 500
Egyéb költségtérítések	K1110	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0				0
Szociális támogatások	K1112	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 180			2 180	9 035
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	375 458			375 458	404 302
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 915			27 915	27 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 032	1 000		10 032	10 496
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 800	450		5 250	9 082
Külső személyi juttatások	K12	41 747	1 450		43 197	47 493
Személyi juttatások	K1	417 205	30 147		447 352	451 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 566	3 957		60 523	61 076
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 590	560		4 150	3 403
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 880	700		27 580	26 993
Árubeszerzés	K313	0	0			0
Készletbeszerzés	K31	30 470	1 260		31 730	30 396
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 610	1 540		9 150	10 150
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 568	105		1 673	1 673
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 178	1 645		10 823	11 823
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	52 973	2 100		55 073	55 073
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350	0		9 350	9 350
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	13 400	1 750		15 150	15 150
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	13 510	0		13 510	13 733
Közüzemi díjak	K331	89 233	3 850		93 083	93 306
Vásárolt élelmezés	K332	95 278	0		95 278	95 278
Bérleti és lízing díjak	K333	8 280	0		8 280	8 280
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	29 980	1 050		31 030	30 530
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 490	28 000		50 490	50 490
Egyéb szolgáltatások	K337	104 440	1 050		105 490	106 955
Szolgáltatási kiadások	K33	349 701	33 950		383 651	384 839
Kiküldetések kiadásai	K341	2 190	420		2 610	2 641
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 190	420		2 610	2 641
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	85 905	1 505		87 410	86 496
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 040	0		14 040	14 040
Kamatkiadások	K353	0	0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 980	420		4 400	4 550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	103 925	1 925		105 850	105 086
Dologi kiadások	K3	495 464	39 200		534 664	534 785
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0
Családi támogatások	K42	0	0		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500	0		4 500	4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500	0		4 500	4 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0
Elvonások és befizetések	K502	187 650	0		187 650	187 743
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 769	0		122 769	122 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0	0
Kamattámogatások	K510	0	0		0	0
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 000	0		44 000	43 750
Tartalékok	K513	0	0		0	18 837
Egyéb működési célú kiadások	K5	354 419	0		354 419	373 099
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 328 154	73 304		1 401 458	1 425 255
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 748	0		15 748	15 748
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	480 661	0		480 661	480 465
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000	0		10 000	10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	108 962	0		108 962	112 054
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 150	0		166 150	166 834
Beruházások	K6	781 521	0		781 521	785 101
Ingatlanok felújítása	K71	258 904	0		258 904	262 754
Informatikai eszközök felújítása	K72	3 850	0		3 850	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 727	0		70 727	70 727
Felújítások	K7	333 481	0		333 481	333 481
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000	0		2 000	2 000
Lakástámogatás	K87	10 000	0		10 000	10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000	0		2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 000	0		14 000	14 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 129 002	0		1 129 002	1 132 582
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 457 156	73 304		2 530 460	2 557 837
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 142	0		20 142	20 201
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 142	0		20 142	20 201
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	20 142	0		20 142	20 201
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 477 298	73 304		2 550 602	2 578 038

”

8. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 753			188 753	188 753
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	154 632			154 632	156 651
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	221 386			221 386	232 927
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 761			26 761	28 653
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					4 161
Elszámolásból származó bevételek	B116					318
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	591 532			591 532	611 463
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 000	42 000		72 000	72 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	621 532	42 000		663 532	683 463
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	5 800			5 800	5 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	570 000			570 000	570 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570 200			570 200	570 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	348			348	348
Közhatalmi bevételek	B3	576 348			576 348	576 348
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 450			8 450	8 450
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	99 000			99 000	99 000
Ellátási díjak	B405	9 138			9 138	9 138
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 037			14 037	14 037
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 875			6 875	6 875
Kamatbevételek	B408	8 500			8 500	8 500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	146 000	0		146 000	146 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 343 880	42 000		1 385 880	1 405 811
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	204 350			204 350	204 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	204 350			204 350	204 350
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		204 350			204 350	204 350
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 548 230	42 000		1 590 230	1 610 161
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-543 904	31 304	0	-512 600	-517 602
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		924 652	0	0	924 652	924 404
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20 142			20 142	19 870
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	460 670			460 670	460 942
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	480 812	0		480 812	480 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					59
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	463 982			463 982	463 982
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	944 794	0		944 794	944 853
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	944 794	0	0	944 794	944 853
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 493 024	42 000	0	2 535 024	2 555 014

”

9. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	4 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	4 073
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500			500	500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	500	0		500	500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		500			500	4 573
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	500	0		500	4 573
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		185 103	0	0	185 103	185 103
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 218			1 218
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					1 218
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 218			1 218	1 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	183 885			183 885	183 885
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	185 103	0		185 103	185 103
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	185 103	0		185 103	185 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		185 603	0	0	185 603	189 676

”

10. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	5 628			5 628	5 628
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 142			1 142	1 142
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					1 118
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	6 770			6 770	7 888
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		6 770			6 770	7 888
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 770			6 770	7 888
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		242 221	0	0	242 221	241 371
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	850
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	612			612
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					612
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	612			612	612
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	241 609			241 609	241 609
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	242 221	0		242 221	242 221
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	242 221	0		242 221	242 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		248 991	0		248 991	250 109

”

11. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000			5 000	7 255
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	5 000	0		5 000	7 255
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		5 000			5 000	7 255
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 000	0		5 000	7 255
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		88 584	0	0	88 584	90 856
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	2 978
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 478			1 478
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					1 478
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 478			1 478	1 478
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 106			87 106	92 356
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 584	0		88 584	93 834
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	88 584	0		88 584	93 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 584	0		93 584	101 089

”

12. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 753			188 753	188 753
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	154 632			154 632	156 651
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	221 386			221 386	232 927
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 761			26 761	28 653
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	4 161
Elszámolásból származó bevételek	B116	0				318
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	591 532			591 532	611 463
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 000	42 000	0	72 000	76 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	621 532	42 000	0	663 532	687 536
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0				0
Jövedelemadók	B31	0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0				0
Vagyoni tipusú adók	B34	5 800			5 800	5 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	570 000			570 000	570 000
Fogyasztási adók	B352	0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0				0
Gépjárműadók	B354	0			0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200	200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570 200			570 200	570 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	348			348	348
Közhatalmi bevételek	B3	576 348			576 348	576 348
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 950	0		13 950	16 205
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0
Tulajdonosi bevételek	B404	99 000			99 000	99 000
Ellátási díjak	B405	14 766			14 766	14 766
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 179	0		15 179	15 179
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 875	0		6 875	7 993
Kamatbevételek	B408	8 500				8 500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0
Egyéb működési bevételek	B410	0				0
Működési bevételek	B4	158 270	0		158 270	161 643
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 356 150	42 000		1 398 150	1 425 527
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	204 350			204 350	204 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	204 350			204 350	204 350
Immateriális javak értékesítése	B51	0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0
Részesedések értékesítése	B54	0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72,B73	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		204 350	0		204 350	204 350
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 560 500	42 000		1 602 500	1 629 877
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 996	31 304		3 308	-272
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		924 652	0		924 652	928 232
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 450			23 450	19 870
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	460 670			460 670	464 250
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0				0
Maradvány igénybevétele	B813	484 120	0		484 120	484 120
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				59
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	463 982			463 982	463 982
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	948 102			948 102	948 161
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				0
Finanszírozási bevételek	B8	948 102	0		948 102	948 161
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 508 602	42 000		2 550 602	2 578 038

”

13. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Beruházások és felújítások (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN
Tervek készíttetése		15 748				15 748
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 748				15 748
TOP PLUSZ helyi és térségi turizmus		160 711				160 711
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		187 472				187 472
Sportöltöző bővítése		118 110				118 110
Kossuth utcai bontások		14 173				14 173
						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	480 466				480 466

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000				10 000


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	108 962		747	2 345	112 054
ebből közvilágítási lámpatestek cseréje, korszerűsítése		86 614				86 614

Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 097		103	633	166 833
Beruházások	K6	781 273	0	850	2 978	785 101

Bérlakás felújítások		23 622				23 622
Járda felújítások		39 370				39 370
Pályázati önerőalap, tartalék		156 313				156 313
Pályázati önerőalapból, tartalékból felhasználásról szóló döntések		31 425				31 425
ebből Járdányi utca buszváró		4 149				4 149
ebből Közvilágítás pótmunka		8 526				8 526
ebből Hunyadi u. ingatlan vásárlás		6 000				6 000
ebből tribün vásárlás		3 700				3 700
ebből óvoda új udvari játék alá tükör		900				900
ebből Árvai utak tervezés, pályázaton felüli költség		7 150				7 150
ebből RÉGIÓHŐ-től vezeték vásárlás		1 000				1 000
Művelődési központ Tretter terem felújítása		7 874				7 874

Ingatlanok felújítása	K71	258 604				258 604

Informatikai eszközök felújítása, hivatal	K72	3 850				3 850

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	71 027				71 027
Felújítások	K7	333 481				333 481

”

14. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN









TARTALÉKOK	K513	18 837				18 837

”

15. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	1 200	1 200
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	121 319	121 319
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250	250
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 769	122 769
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	42 560	42 310
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512	1 440	1 440
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 000	43 750
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86	3 000	3 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000	2 000
Lakástámogatás	K87	10 000	10 000
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89	2 000	2 000
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000	2 000

”

16. melléklet a 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai (eFt)

	02. űrlap 9. sor	2024. év
	jogcím	1.1.	1.2.	1.3.2.	1.3.3.	1.3.4.	1.4.	1.5.		összesen
dátum	szöveg	091113	091123	091133			091143	091153	091163
dátum	szöveg	B111	B112	B113/1		B113/2	B114	B115	B116
				*szoc.kp.*	*bölcsőde*	*étkeztetés*
	ebr42 meglapozó felmérés	177 211 026	116 808 106	103 090 460	31 781 156	60 533 833	8 821 018			498 245 599
	óvodai és iskolai szociális segítő tev.			5 297 084						5 297 084
	emelt fajlagos szerinti támogatás	11 542 370	10 361 362	12 411 520	1 966 300	4 823 880	0			41 105 432
	emelt fajlagos szerinti támogatás			520 260						520 260
	múzeumi fa.ellátása						9 800 000			9 800 000
	kulturális bértámogatás						8 139 992			8 139 992
	EE-2024. évi eredeti előirányzat		27 462 794		961 100					28 423 894
2024.01.01	eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor	188 753 396	154 632 262	121 319 324	34 708 556	65 357 713	26 761 010			591 532 261


2023.03.25	települési önkormányzatok kulturális fa.bérjellegű támogatása						1 892 072			1 892 072
										0
										0
2024.01.01	eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor	0	0	0	0	0	1 892 072	0	0	1 892 072


	2024.01.01			77,39%	22,61%

2024.01.01	00. havi előleg (4%)	7 088 441	4 672 324	4 175 086	1 219 779	2 421 353	352 841			19 929 824
2024.01.31	előleg visszavonása	-7 088 441	-4 672 324	-4 175 086	-1 219 779	-2 421 353				-19 576 983
2024.01.31	01. január hó (12%)	22 650 408	18 555 871	13 949 752	4 075 512	7 842 926	705 681			67 780 150
2024.02.28	02. február hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.03.31	03. március hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.04.30	04. április hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.05.31	05. május (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.06.30	06 június hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.07.31	07. július (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.08.31	08 augusztus hó (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
2024.09.30	09. szeptember (8%)	15 100 272	12 370 581	9 659 998	2 822 232	5 228 617	705 681			45 887 381
	10. október hó (8%)									0
	11. november (8%)									0
	12. december hó									0
	összesen (eredetiből)	143 452 584	117 520 519	91 229 736	26 653 368	49 671 862	6 703 970	0	0	435 232 039

2024.01.01	óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg)			211 883						211 883
2024.01.31	előleg visszavonása			-211 883						-211 883
2024.01.31	01. január hó			698 081						698 081
										0
	összesen (eredetiből)	0	0	698 081	0	0	0	0	0	698 081

2024.01.31	szociális ágazazti összevont pótlék (január)			1 258 951						1 258 951
2024.02.28	szociális ágazazti összevont pótlék			1 299 339						1 299 339
2024.03.31	szociális ágazazti összevont pótlék			1 257 153						1 257 153
2024.04.30	szociális ágazazti összevont pótlék			1 210 396						1 210 396
2024.05.31	szociális ágazazti összevont pótlék			1 399 493						1 399 493
2024.06.30	szociális ágazazti összevont pótlék			1 381 664						1 381 664
2024.07.31	szociális ágazazti összevont pótlék			1 287 038						1 287 038
2024.08.31	szociális ágazazti összevont pótlék			1 338 347						1 338 347
2024.09.30	szociális ágazazti összevont pótlék			1 178 399						1 178 399
	szociális ágazazti összevont pótlék									0
	szociális ágazazti összevont pótlék									0
	szociális ágazazti összevont pótlék									0
	összesen (módosítás+)			11 610 780						11 610 780

2024.01.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január)						1 176 000			1 176 000
2024.02.28	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február)						784 000			784 000
2024.03.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március)						784 000			784 000
2024.04.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április)						784 000			784 000
2024.05.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május)						784 000			784 000
2024.06.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június)						784 000			784 000
2024.07.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július)						784 000			784 000
2024.08.31	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus)						784 000			784 000
2024.09.30	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember)						784 000			784 000
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november)									0
	kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december)									0
	összesen (eredetiből)						7 448 000			7 448 000

2024.01.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január)						976 799			976 799
2024.02.28	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						651 199			651 199
2024.03.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						1 180 980			1 180 980
2024.04.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.05.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.06.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.07.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.08.31	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
2024.09.30	kulturális feladatok bérjellegű támogatása						802 565			802 565
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása									0
	összesen (eredetiből)	0	0	0	0	0	7 624 368	0	0	7 624 368

2024.05.21	előző évi elszámolás alapján pótigény								317 236	317 236
2024.07.31	májusi felmérés lemondás/pótigény		2 019 148		-88 356	19 326				1 950 118
2024.09.09	szociális tűzifa							4 160 520		4 160 520

	módosítás/korrekció összesen		2 019 148	0	-88 356	19 326	0	4 160 520	317 236	6 427 874

2024.05.21	előző évi elszámolás alapján pótigény								317 236	317 236
2024.07.31	májusi felmérés lemondás/pótigény		336 525		-14 726	3 221				325 020
2024.08.31	májusi felmérés lemondás/pótigény		336 525		-14 726	3 221				325 020
2024.09.09	szociális tűzifa							4 160 520		4 160 520
2024.09.30	májusi felmérés lemondás/pótigény		336 525		-14 726	3 221				325 020

	módosítás/korrekció összesen		1 009 575		-44 178	9 663	0	4 160 520	317 236	5 452 816


*2024. év*	*teljesítés összesen (02. űrlap)*	*143 452 584*	*118 530 094*	*103 538 597*	*26 609 190*	*49 681 525*	*21 776 338*	*4 160 520*	*317 236*	*468 066 084*

2024.09.30	módosított előirányzat	188 753 396	156 651 410	132 930 104	34 620 200	65 377 039	28 653 082	4 160 520	317 236	611 462 987
		B111	B112	B1131		B1132	B114	B115	B116	B11

”