Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 02Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a393 226 E Ft működési, valamint az 1 184 964 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 543 230 E Ft hitel felvételével, valamint 1 034 960 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni.
a) Ezen belül a bevételeket:
aa) 4 238 200 E Ft működési bevétellel
ab) 2 050 139 E Ft állami támogatással
ac) 195 986 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel
ad) 578 916 E Ft felhalmozási bevétellel
b) a kiadásokat:
ba) 2 686 466 E Ft személyi juttatással
bb) 398 427 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal
bc) 397 868 E Ft közüzemi díjjal
bd) 279 686 E Ft élelmezési kiadással
be) 1 988 839 E Ft egyéb dologi kiadással
bf) 46 500 E Ft segélyezési kiadással
bg) 237 902 E Ft pénzeszközátadással
bh) 807 930 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel
bi) 33 933 E Ft általános tartalékkal
bj) 1 495 307 E Ft beruházási kiadással
bk) 201 189 E Ft felújítási kiadással
bl) 67 384 E Ft céltartalékkal
állapítja meg.”
2. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
Bevételek :)
„aa) kötelező feladatok bevételei: 7 056 975 E Ft
ab) önként vállalt feladatok bevételei: 6 266 E Ft”
(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:
Kiadások :)
„ba) kötelező feladatok kiadásai:8 352 565 E Ft
bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 275 871 E Ft”
3. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
Normatív állami támogatás |
2 013 241 |
2 013 241 |
0 |
2 013 241 |
100,00 |
|
Kulturális bérfejlesztés támogatása |
12 278 |
12 278 |
12 278 |
100,00 |
|
|
Szociális ágazati pótlék |
24 620 |
24 620 |
|||
|
Energiaáremelés miatti támogatás |
|||||
|
Adó bevételek: |
3 650 980 |
3 650 980 |
0 |
3 650 980 |
100,00 |
|
- Építményadó |
491 000 |
491 000 |
491 000 |
100,00 |
|
|
- Magánszemély kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
|
|
- Iparűzési adó |
3 049 980 |
3 049 980 |
3 049 980 |
100,00 |
|
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
1 016 869 |
1 016 869 |
72 731 |
1 089 600 |
107,15 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: |
23 500 |
2 000 |
466 |
2 466 |
10,49 |
|
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: |
6 669 868 |
6 691 368 |
96 885 |
6 788 253 |
101,77 |
|
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen: |
6 693 368 |
6 693 368 |
97 351 |
6 790 719 |
101,45 |
|
Intézményi bevételek |
244 192 |
244 192 |
28 330 |
272 522 |
111,60 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
72 200 |
72 200 |
0 |
72 200 |
100,00 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
6 293 |
6 293 |
0 |
6 293 |
100,00 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
156 699 |
156 699 |
22 635 |
179 334 |
114,44 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
9 000 |
9 000 |
5 695 |
14 695 |
163,28 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: |
56 440 |
3 800 |
0 |
3 800 |
6,73 |
|
Intézményi kötelező feladatok bevételei: |
187 752 |
240 392 |
28 330 |
268 722 |
143,13 |
|
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege: |
1 933 230 |
1 933 230 |
3 062 596 |
4 995 826 |
258,42 |
|
A költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
Állami támogatás megelőlegezése bevétel |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
Önkormányzat maradványa : |
1 240 000 |
1 240 000 |
16 426 |
1 256 426 |
101,32 |
|
Intézmények maradványa |
0 |
0 |
46 170 |
46 170 |
|
|
Betétbontás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: |
|||||
|
Folyószámlahitel felvétel |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
|
|
A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel |
543 230 |
543 230 |
543 230 |
100,00 |
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: |
79 940 |
5 800 |
466 |
6 266 |
7,84 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
6 857 620 |
6 931 760 |
125 215 |
7 056 975 |
102,91 |
|
Költségvetési bevételek: |
6 937 560 |
6 937 560 |
125 681 |
7 063 241 |
101,81 |
|
Finanszírozási bevételek: |
1 933 230 |
1 933 230 |
3 062 596 |
4 995 826 |
258,42 |
|
Összesen |
8 870 790 |
8 870 790 |
3 188 277 |
12 059 067 |
135,94 |
|
Költségvetési bevétel: |
6 937 560 |
6 937 560 |
125 681 |
7 063 241 |
|
|
Költségvetési kiadás: |
8 453 154 |
8 453 154 |
188 277 |
8 641 431 |
|
|
Költségvetési egyenleg: |
-1 515 594 |
-1 515 594 |
-62 596 |
-1 578 190 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások |
1 937 010 |
1 937 010 |
96 148 |
2 033 158 |
104,96 |
|
Szolidaritási adó |
807 930 |
807 930 |
807 930 |
100,00 |
|
|
Normatíva visszafizetés |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
100,00 |
|
|
ÁFA befizetés |
60 320 |
60 320 |
60 320 |
100,00 |
|
|
Támogatás visszafizetése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai |
2 204 977 |
2 633 826 |
91 348 |
2 725 174 |
123,59 |
|
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai |
613 483 |
184 634 |
4 800 |
189 434 |
30,88 |
|
Intézményi kiadások |
3 718 339 |
3 718 339 |
62 001 |
3 780 340 |
101,67 |
|
- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 359 269 |
1 359 269 |
14 104 |
1 373 373 |
101,04 |
|
- Oroszlány Város Óvodái |
879 957 |
879 957 |
8 982 |
888 939 |
101,02 |
|
- Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 262 516 |
1 262 516 |
15 757 |
1 278 273 |
101,25 |
|
- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
216 597 |
216 597 |
23 158 |
239 755 |
110,69 |
|
Intézményi kötelező feladatok kiadásai: |
3 522 000 |
3 681 559 |
62 001 |
3 743 560 |
106,29 |
|
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
12 995 |
0 |
12 995 |
100,00 |
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: |
183 344 |
23 785 |
0 |
23 785 |
12,97 |
|
Adósságszolgálat |
466 306 |
466 306 |
0 |
466 306 |
100,00 |
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
|
|
Betétlekötés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai |
1 088 343 |
1 088 343 |
30 488 |
1 118 831 |
102,80 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa |
278 586 |
278 586 |
4 824 |
283 410 |
101,73 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai |
161 603 |
161 603 |
0 |
161 603 |
100,00 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA |
39 586 |
39 586 |
0 |
39 586 |
100,00 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai |
54 411 |
52 821 |
22 400 |
75 221 |
138,25 |
|
Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA |
11 720 |
13 310 |
4 535 |
17 845 |
152,26 |
|
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra |
50 000 |
50 000 |
-12 322 |
37 678 |
75,36 |
|
Vis maior tartalék |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
70 éves Oroszlány tartalék |
4 436 |
4 436 |
-2 000 |
2 436 |
54,91 |
|
Képviselői keret |
36 000 |
36 000 |
-6 294 |
29 706 |
82,52 |
|
Általános tartalék |
28 000 |
28 000 |
-11 503 |
16 497 |
58,92 |
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
7 357 335 |
8 180 204 |
172 361 |
8 352 565 |
113,53 |
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
1 161 681 |
259 955 |
15 916 |
275 871 |
23,75 |
|
Államigazgatási feladatok kiadásai: |
12 995 |
12 995 |
0 |
12 995 |
100,00 |
|
Költségvetési kiadások: |
8 532 011 |
8 453 154 |
188 277 |
8 641 431 |
101,28 |
|
Finanszírozási kiadások: |
417 636 |
417 636 |
3 000 000 |
3 417 636 |
818,33 |
|
Összesen |
8 870 790 |
8 870 790 |
3 188 277 |
12 059 067 |
135,94 |
3. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
Kötelező feladatok bevételei: |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
391 815 |
413 315 |
55 303 |
468 618 |
119,60 |
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
|||||
|
Bérleti díj |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
100,00 |
|
|
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel |
123 970 |
123 970 |
123 970 |
100,00 |
|
|
Közvetített szolgáltatás bevétele |
9 801 |
9 801 |
9 801 |
100,00 |
|
|
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
0 |
||||
|
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
|
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
||||
|
Közterület használati díj |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
100,00 |
|
|
Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
100,00 |
|
|
Köztemető fenntartás |
0 |
||||
|
Temető használat során befolyó díjak |
19 678 |
19 678 |
19 678 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
0 |
||||
|
Egyéb bevétel |
101 500 |
101 500 |
101 500 |
100,00 |
|
|
Településrendezési terv módosításának megtérítése |
0 |
||||
|
Visszaigényelhető ÁFA |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele |
8 255 |
8 255 |
8 255 |
100,00 |
|
|
Sportlétesítmények hasznosításának bevétele |
46 406 |
46 406 |
46 406 |
100,00 |
|
|
Kamatbevétel |
16 791 |
16 791 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
61 000 |
82 500 |
38 512 |
121 012 |
198,38 |
|
Önkormányzati igazgatási tev. |
|||||
|
OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos |
28 000 |
28 000 |
9 681 |
37 681 |
134,58 |
|
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez |
26 400 |
26 400 |
4 700 |
31 100 |
117,80 |
|
Krízisközpont támogatása |
3 000 |
3 000 |
|||
|
Támogatás visszafizetése |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
|||||
|
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
6 600 |
6 600 |
6 600 |
100,00 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek: |
|||||
|
EU-CITY pályázat bevétele |
9 945 |
9 945 |
|||
|
PIKNIK pályázat bevétele |
11 186 |
11 186 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
0 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
0 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Felhalmozási bevételek öszesen: |
559 554 |
559 554 |
16 962 |
576 516 |
103,03 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: |
559 554 |
559 554 |
16 962 |
576 516 |
103,03 |
|
Osztalék bevétel |
|||||
|
Ingatlan értékesítés |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése |
158 194 |
158 194 |
158 194 |
100,00 |
|
|
Malom-tó pályázat bevétel |
91 360 |
91 360 |
91 360 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projektt bevétele |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00 |
|
|
Bölcsőde bővítés projekt bevétele |
16 962 |
16 962 |
|||
|
Helyi Önkormányzati bevételek |
951 369 |
972 869 |
72 265 |
1 045 134 |
109,86 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás bevételei |
|||||
|
( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum) |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
100,00 |
|
|
Intézményfenntartás bevételei |
42 000 |
42 000 |
0 |
42 000 |
100,00 |
|
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: |
993 369 |
1 014 869 |
72 265 |
1 087 134 |
109,44 |
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
21 500 |
0 |
466 |
466 |
2,17 |
|
Helyi identitás pályázati bevétel |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
20 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Bányászati Múzeum pályázat bevétele |
466 |
466 |
|||
|
Felhalmozási célú bevételek: |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
100,00 |
|
CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele |
|||||
|
Eszterházyak nyomában pályázat bevétele |
|||||
|
SafeCycling Pályázat bevétele |
|||||
|
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Önként vállalt feladatok bevétele: |
23 500 |
2 000 |
466 |
2 466 |
10,49 |
|
Önkormányzat bevétele mindösszesen: |
1 016 869 |
1 016 869 |
72 731 |
1 089 600 |
107,15 |
4. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Intézm.ell.díja |
Egyéb étkezés térítési díja |
Bérleti díj bevétel |
Visszaigényelhető ÁFA |
Egyéb intézm. bev. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Szolg. díjbev. |
Saját bev.össz. |
Költségvetési maradvány |
Mindösszesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
100,00 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
100,00 |
700 |
700 |
700 |
100,00 |
400 |
400 |
0 |
400 |
100,00 |
400 |
400 |
0 |
400 |
100,00 |
72 200 |
72 200 |
0 |
72 200 |
100,00 |
0 |
26 894 |
26 894 |
72 200 |
72 200 |
26 894 |
99 094 |
137,25 |
||||||||||||||||
|
- kötelező feladat bevételei |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
100,00 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100,00 |
400 |
400 |
400 |
100,00 |
68 400 |
68 400 |
0 |
68 400 |
100,00 |
26 894 |
26 894 |
68 400 |
68 400 |
26 894 |
95 294 |
139,32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok bevételei: |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
100,00 |
700 |
700 |
700 |
100,00 |
400 |
400 |
400 |
100,00 |
3 800 |
3 800 |
0 |
3 800 |
100,00 |
3 800 |
3 800 |
0 |
3 800 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el) |
1 672 |
1 672 |
1 672 |
100,00 |
4 621 |
4 621 |
4 621 |
100,00 |
6 293 |
6 293 |
0 |
6 293 |
100,00 |
7 482 |
7 482 |
6 293 |
6 293 |
7 482 |
13 775 |
218,89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
100 033 |
100 033 |
100 033 |
100,00 |
4 026 |
4 026 |
4 026 |
100,00 |
0 |
767 |
767 |
52 640 |
52 640 |
21 868 |
74 508 |
141,54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 699 |
156 699 |
22 635 |
179 334 |
114,44 |
0 |
7 267 |
7 267 |
156 699 |
156 699 |
29 902 |
186 601 |
119,08 |
||||||||||||||||||||
|
- kötelező feladat bevételei |
100 033 |
100 033 |
100 033 |
100,00 |
4 026 |
4 026 |
4 026 |
100,00 |
767 |
767 |
52 640 |
21 868 |
74 508 |
104 059 |
156 699 |
22 635 |
179 334 |
172,34 |
7 267 |
7 267 |
104 059 |
156 699 |
29 902 |
186 601 |
119,08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok bevételei: |
52 640 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
52 640 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
52 640 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
3 000 |
3 000 |
5 695 |
8 695 |
289,83 |
9 000 |
9 000 |
5 695 |
14 695 |
163,28 |
4 527 |
4 527 |
9 000 |
9 000 |
10 222 |
19 222 |
213,58 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
159 705 |
159 705 |
0 |
159 705 |
100,00 |
18 647 |
18 647 |
0 |
18 647 |
100,00 |
8 700 |
8 700 |
0 |
8 700 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
767 |
1 467 |
209,57 |
52 640 |
52 640 |
21 868 |
74 508 |
141,54 |
400 |
400 |
0 |
400 |
100,00 |
3 400 |
3 400 |
5 695 |
9 095 |
267,50 |
244 192 |
244 192 |
28 330 |
272 522 |
111,60 |
0 |
0 |
46 170 |
46 170 |
244 192 |
244 192 |
74 500 |
318 692 |
130,51 |
|||
5. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
|
Önkormányzati jogalkotás: |
81 052 |
80 488 |
1 700 |
82 188 |
101,40 |
|
Polgármester illetménye |
11 700 |
11 700 |
11 700 |
100,00 |
|
|
Polgármester cafetéria juttatás |
400 |
400 |
400 |
100,00 |
|
|
Polgármester költségtérítése |
1 755 |
1 755 |
1 755 |
100,00 |
|
|
Alpolgármesterek személyi juttatása |
5 265 |
5 265 |
5 265 |
100,00 |
|
|
Alpolgármesterek költségátalánya |
790 |
790 |
790 |
100,00 |
|
|
Képviselők tiszteletdíja |
23 340 |
23 340 |
23 340 |
100,00 |
|
|
Bizottsági tagok tiszteletdíja |
6 156 |
6 156 |
6 156 |
100,00 |
|
|
Polgármesteri kabinet megbízási díjak |
6 520 |
6 520 |
6 520 |
100,00 |
|
|
Sportorvos megbízási díja |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
100,00 |
|
|
Körzeti orvosi asszisztens díja |
6 206 |
6 206 |
1 500 |
7 706 |
124,17 |
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás |
500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Megbízási díj (önkorm. feladatok, idősügyi kérdőív) |
6 280 |
6 280 |
6 280 |
100,00 |
|
|
Személyi juttatás járulékai |
9 340 |
9 276 |
200 |
9 476 |
101,46 |
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás: |
32 700 |
32 700 |
24 000 |
56 700 |
173,39 |
|
Egészségügyi alapellátás személyi juttatás |
28 801 |
28 801 |
24 000 |
52 801 |
183,33 |
|
Egészségügyi alapellátás járulékok |
3 899 |
3 899 |
3 899 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás: |
14 058 |
14 058 |
0 |
14 058 |
100,00 |
|
Közhasznú fogl.személyi juttatásai |
13 200 |
13 200 |
13 200 |
100,00 |
|
|
Közhasznú fogl.járulékok |
858 |
858 |
858 |
100,00 |
|
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
|||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
0 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok |
0 |
1 062 |
1 062 |
100,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek: |
|||||
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
0 |
100 |
100 |
100,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek járulékok |
0 |
54 |
54 |
100,00 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
|||||
|
Malom-tó pályázat személyi juttatás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Malom-tó pályázat járulékok |
770 |
770 |
770 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok |
780 |
780 |
780 |
100,00 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztés pályázat személyi juttatás |
6 000 |
6 000 |
|||
|
Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai |
924 |
924 |
|||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok |
600 |
600 |
600 |
100,00 |
|
|
Haraszthegyi fejlesztés személyi juttatás |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Haraszthegyi fejlesztés járulékok |
65 |
65 |
65 |
100,00 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
0 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt járulékok |
0 |
65 |
65 |
100,00 |
|
|
Európai Mobilitás személyi kiadás |
0 |
400 |
400 |
100,00 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok |
0 |
48 |
48 |
100,00 |
|
|
EU-CITY pályázat személyi juttatás |
4 400 |
4 400 |
|||
|
EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai |
990 |
990 |
|||
|
PIKNIK pályázat személyi juttatás |
2 100 |
2 100 |
|||
|
PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai |
381 |
381 |
|||
|
Kötelező feladat kiadásai összesen: |
145 925 |
149 590 |
40 495 |
190 085 |
130,26 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai összesen: |
17 564 |
13 899 |
0 |
13 899 |
79,13 |
|
Nemzetközi kapcsolatok: |
|||||
|
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Nemzetközi kapcsolatok járulékok |
1 685 |
1 685 |
1 685 |
100,00 |
|
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: |
|||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció |
2 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok |
1 062 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás |
0 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
70 éves Oroszlány reprezentáció |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai |
1 650 |
1 714 |
1 714 |
103,88 |
|
|
Nemzeti ünnepek: |
|||||
|
Nemzeti ünnepek reprezentáció |
100 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek járulékok |
54 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok |
|||||
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás |
500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Bányászati Múzeum projekt járulékok |
65 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitás személyi kiadás |
400 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok |
48 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen: |
163 489 |
163 489 |
40 495 |
203 984 |
124,77 |
|
Személyi juttatás összesen: |
142 613 |
142 613 |
38 000 |
180 613 |
|
|
Járulékok összesen: |
20 876 |
20 876 |
2 495 |
23 371 |
|
6. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
858 797 |
1 210 673 |
37 054 |
1 247 727 |
145,29 |
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
48 525 |
58 830 |
0 |
58 830 |
121,24 |
|
Postaköltség |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Bankköltség |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
100,00 |
|
|
Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Vis maior intézkedések forrása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
3 800 |
3 800 |
100,00 |
|
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
0 |
830 |
830 |
100,00 |
|
|
Közbiztonsági feladatok |
500 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Szakértői díjak |
8 890 |
8 890 |
8 890 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
0 |
3 175 |
3 175 |
100,00 |
|
|
Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai |
635 |
635 |
635 |
100,00 |
|
|
Biztosítási díjak (teljes önkorm.) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség |
0 |
2 500 |
2 500 |
100,00 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
32 394 |
51 461 |
14 241 |
65 702 |
202,82 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége |
0 |
3 000 |
-3 000 |
0 |
0,00 |
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő |
0 |
15 |
-15 |
0 |
0,00 |
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
0 |
1 052 |
1 052 |
100,00 |
|
|
Malom-tó pályázat dologi kiadások |
5 590 |
5 590 |
5 590 |
100,00 |
|
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások |
3 000 |
3 000 |
-3 000 |
0 |
0,00 |
|
Haraszthegyi fejlesztés dologi kiadások önerő |
100 |
100 |
-15 |
85 |
85,00 |
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai önerő |
1 504 |
1 504 |
1 504 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő |
700 |
700 |
700 |
100,00 |
|
|
EU-CITY pályázat dologi kiadásai |
4 555 |
4 555 |
|||
|
PIKNIK pályázat dologi kiadásai |
9 686 |
9 686 |
|||
|
TAPE fejlesztési projekt költségei |
6 030 |
6 030 |
|||
|
Könyvvizsgálói tevékenység |
953 |
953 |
953 |
100,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek programjai |
0 |
500 |
500 |
100,00 |
|
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
0 |
2 000 |
5 000 |
7 000 |
350,00 |
|
Egészségügyi ellátások |
21 000 |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
114,29 |
|
Körzeti orvosi ellátás |
19 000 |
19 000 |
3 000 |
22 000 |
115,79 |
|
Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
256 540 |
0 |
256 540 |
|
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
0 |
256 540 |
256 540 |
100,00 |
|
|
Sportlétesítmények működtetése |
134 690 |
134 690 |
968 |
135 658 |
100,72 |
|
KAAS üzemeltetés |
37 681 |
37 681 |
37 681 |
100,00 |
|
|
Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya) |
2 570 |
2 570 |
2 570 |
100,00 |
|
|
Sportkomplexum üzemeltetés |
43 990 |
43 990 |
43 990 |
100,00 |
|
|
Ökölvívó terem üzemeltetése |
1 918 |
1 918 |
1 918 |
100,00 |
|
|
Ökölvívó terem bérleti díja |
6 758 |
6 758 |
968 |
7 726 |
114,32 |
|
Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés |
34 270 |
34 270 |
34 270 |
100,00 |
|
|
Küzdősportterem üzemeltetés |
7 503 |
7 503 |
7 503 |
100,00 |
|
|
Ingatlankezelés |
57 614 |
57 614 |
2 500 |
60 114 |
104,34 |
|
Bérlakás-rendszer kompenzáció |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Telekalakítások |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
100,00 |
|
|
Tudásközpont üzemeltetés |
13 957 |
13 957 |
13 957 |
100,00 |
|
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés |
16 763 |
16 763 |
16 763 |
100,00 |
|
|
Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás |
15 000 |
15 000 |
2 500 |
17 500 |
116,67 |
|
Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem) |
3 440 |
3 440 |
3 440 |
100,00 |
|
|
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) |
540 |
540 |
540 |
100,00 |
|
|
Ingatlan karbantartás |
4 030 |
4 030 |
4 030 |
100,00 |
|
|
Parkfenntartás |
258 529 |
258 529 |
-431 |
258 098 |
99,83 |
|
- Városi parkfenntartás |
233 893 |
233 893 |
-1 192 |
232 701 |
99,49 |
|
- Park tavak üzemeltetése |
15 710 |
15 710 |
15 710 |
100,00 |
|
|
Vízkészlet járulék |
900 |
900 |
900 |
100,00 |
|
|
Játszótér őrzése |
2 064 |
2 064 |
224 |
2 288 |
110,85 |
|
Cultplay játszópark üzemeltetés |
3 324 |
3 324 |
118 |
3 442 |
103,55 |
|
Cultplay játszópark mosdótakarítás |
900 |
900 |
900 |
100,00 |
|
|
- Rágcsáló és szúnyogírtás |
1 738 |
1 738 |
419 |
2 157 |
124,11 |
|
Útfenntartás |
169 406 |
169 406 |
1 192 |
170 598 |
100,70 |
|
- Útfenntartás |
78 172 |
78 172 |
78 172 |
100,00 |
|
|
- Úttisztítás |
64 203 |
64 203 |
64 203 |
100,00 |
|
|
- Külterületi utak karbantartása |
10 262 |
10 262 |
10 262 |
100,00 |
|
|
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak |
319 |
319 |
319 |
100,00 |
|
|
- Téli útüzemeltetés |
16 450 |
16 450 |
1 192 |
17 642 |
107,25 |
|
Város és községgazd. |
79 140 |
142 604 |
6 502 |
149 106 |
188,41 |
|
Honlap üzemeltetés |
3 735 |
3 735 |
3 735 |
100,00 |
|
|
Közbeszerzési eljárási költségek |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
|
|
Szakértői díjak |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
|
|
Főépítészi feladatok ellátása |
3 016 |
3 016 |
3 016 |
100,00 |
|
|
Településrendezési terv módosítása |
2 305 |
2 305 |
953 |
3 258 |
141,34 |
|
Településüzemeltetési feladatok ellátása |
14 528 |
14 528 |
14 528 |
100,00 |
|
|
Bérleti díj |
0 |
6 758 |
6 758 |
100,00 |
|
|
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése |
500 |
500 |
494 |
994 |
198,80 |
|
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás |
5 265 |
5 265 |
5 265 |
100,00 |
|
|
Csapadékvízhálózat üzemeltetése |
4 054 |
4 054 |
4 054 |
100,00 |
|
|
Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Szolgáltatási költségek |
0 |
3 200 |
3 200 |
100,00 |
|
|
Ügyvédi szolgáltatás |
0 |
12 192 |
12 192 |
100,00 |
|
|
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok |
2 500 |
2 500 |
55 |
2 555 |
102,20 |
|
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
100,00 |
|
|
Foglalkozásegészségügy |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
100,00 |
|
|
Egészségügyi prevenciós program |
0 |
6 900 |
6 900 |
100,00 |
|
|
Egyéb városgazd. feladat |
11 077 |
11 077 |
0 |
11 077 |
100,00 |
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
0 |
9 989 |
9 989 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
0 |
23 155 |
23 155 |
100,00 |
|
|
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100,00 |
|
|
Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése |
635 |
635 |
635 |
100,00 |
|
|
Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
0 |
1 270 |
1 270 |
100,00 |
|
|
Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
1 270 |
1 270 |
0 |
1 270 |
100,00 |
|
Irányítási költség |
254 |
254 |
254 |
100,00 |
|
|
Közfoglalkoztatás dologi kiadások |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
100,00 |
|
|
Közérdekű munka |
191 |
191 |
0 |
191 |
100,00 |
|
Közérdékű munkavégzés költsége |
64 |
64 |
64 |
100,00 |
|
|
Irányítási költség |
127 |
127 |
127 |
100,00 |
|
|
Közvilágítás |
3 355 |
3 355 |
4 082 |
7 437 |
221,67 |
|
Közvilágítás karbantartás |
3 355 |
3 355 |
4 082 |
7 437 |
221,67 |
|
Köztemető fenntartás |
19 679 |
19 679 |
0 |
19 679 |
100,00 |
|
Városi Temető gondozása |
19 679 |
19 679 |
19 679 |
100,00 |
|
|
Települési hulladékkezelés |
32 051 |
32 051 |
0 |
32 051 |
100,00 |
|
Települési hulladékszállítás |
32 051 |
32 051 |
32 051 |
100,00 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
466 316 |
114 440 |
0 |
114 440 |
24,54 |
|
Önkorm. Igazgatási tevékenység |
|||||
|
Egyéb dologi kiadás |
3 800 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Iskolai futball képzés dologi kiadásai |
830 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. |
3 175 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Tagdíjak |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
100,00 |
|
|
Ifjúsági önkormányzat kiadásai |
254 |
254 |
254 |
100,00 |
|
|
Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség |
2 500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások |
|||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása |
15 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Bányászai Múzeum pályázat dologi költsége önerő |
15 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Európai Mobilitási hét dologi kiadásai |
1 052 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Nemzetközi kapcsolatok |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Nemzeti ünnepek programjai |
500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
70 éves Oroszlány dologi költségei |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
100,00 |
|
|
Kiemelt állami és önk-i rendezvények |
2 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Fürdő és strandszolgáltatás |
|||||
|
Városi uszoda, és strand üzemeltetés |
256 540 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Város és községgazd. |
|||||
|
Sajtófotózás |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
100,00 |
|
|
Közösségi média kiadásai(APP, instragram…) |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
100,00 |
|
|
Bérleti díj |
6 758 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Szolgáltatási költségek |
3 200 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Ügyvédi szolgáltatás |
12 192 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Egészségügyi prevenciós program |
6 900 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
100,00 |
|
|
Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok |
9 989 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése |
23 155 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Médiaszolgáltatási tevékenység |
68 526 |
68 526 |
68 526 |
100,00 |
|
|
Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai |
1 270 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai mindösszesen: |
1 325 113 |
1 325 113 |
37 054 |
1 362 167 |
102,80 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi közüzemi kiadásai |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Ingatlankezelés |
18 972 |
18 972 |
6 000 |
24 972 |
131,63 |
|
Villamosenergia díja |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
|
|
Távhő-és melegvízdíj |
1 285 |
1 285 |
1 500 |
2 785 |
216,73 |
|
Gázenergia |
335 |
335 |
1 500 |
1 835 |
547,76 |
|
Víz és csatornadíj |
2 200 |
2 200 |
3 000 |
5 200 |
236,36 |
|
Szemétszállítás |
152 |
152 |
152 |
100,00 |
|
|
Sportlétesítmények üzemeltetése |
6 700 |
6 700 |
0 |
6 700 |
100,00 |
|
Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya) |
5 200 |
5 200 |
5 200 |
100,00 |
|
|
Vízdíj (kajakház, teniszpálya) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
|
Köztemető fenntartás |
500 |
500 |
500 |
1 000 |
200,00 |
|
Víz és csatornadíj |
500 |
500 |
500 |
1 000 |
200,00 |
|
Közvilágítás |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
100,00 |
|
Villamosenergia díj |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai |
136 172 |
136 172 |
6 500 |
142 672 |
104,77 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi segélyezés |
|||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Kötelező feladat kiadásai: |
37 000 |
46 500 |
0 |
46 500 |
125,68 |
|
Lakbértámogatás |
0 |
8 500 |
8 500 |
100,00 |
|
|
Tehetséges tanulók támogatása |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
|
Köztemetés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
|
|
Települési támogatás |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
100,00 |
|
|
Önként vállat feladat kiadásai |
9 500 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Lakbértámogatás |
8 500 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Tehetséges tanulók támogatása |
1 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai mindösszesen: |
46 500 |
46 500 |
0 |
46 500 |
100,00 |
|
Oroszlány Város Önkormányzatának 2024. évi pénzeszköz átadásai |
|||||
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Kötelező feladat kiadásai: |
119 000 |
172 808 |
7 299 |
180 107 |
151,35 |
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
0 |
23 166 |
23 166 |
100,00 |
|
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
0 |
18 000 |
18 000 |
100,00 |
|
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
0 |
6 242 |
6 242 |
100,00 |
|
|
Fogászati ügyelet támogatása |
500 |
500 |
2 199 |
2 699 |
539,80 |
|
Háziorvosi rendelő működési támogatása |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
100,00 |
|
|
Helyi közösségi közlekedés működtetése |
6 500 |
6 500 |
4 800 |
11 300 |
173,85 |
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
0 |
400 |
400 |
100,00 |
|
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
0 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
|
|
Városi Tűzoltóság támogatása |
100 000 |
100 000 |
300 |
100 300 |
100,30 |
|
Önként vállalt feladat kiadásai: |
105 103 |
51 295 |
4 800 |
56 095 |
53,37 |
|
Civil szervezetek támogatása |
15 000 |
15 000 |
-1 200 |
13 800 |
92,00 |
|
Pályázaton kívüli támogatások |
8 000 |
8 000 |
-500 |
7 500 |
93,75 |
|
70 éves Oroszlány Átadott pénzeszköz |
14 000 |
14 000 |
-2 727 |
11 273 |
80,52 |
|
Bányásznapi rendezvényre átadott pénzeszköz |
9 227 |
9 227 |
|||
|
OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint) |
23 166 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
OSE támogatás |
0 |
||||
|
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása |
18 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása |
6 242 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
|
Alapítvány támogatása |
7 445 |
7 445 |
7 445 |
100,00 |
|
|
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása |
400 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
600 |
600 |
600 |
100,00 |
|
|
Albérleti hozzájárulás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
|
|
Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának támogatása |
6 000 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
100,00 |
|
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
100,00 |
|
|
Tankerület részére átadott pénzeszköz |
800 |
800 |
800 |
100,00 |
|
|
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00 |
|
|
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai |
224 103 |
224 103 |
12 099 |
236 202 |
105,40 |
|
Oroszlány Város Önkormányzata 2024. évi intézményfenntartás működési kiadásai |
|||||
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen: |
36 633 |
36 633 |
0 |
36 633 |
100,00 |
|
Dologi kiadások: |
25 531 |
25 531 |
0 |
25 531 |
100,00 |
|
Épületek karbantartása |
250 |
250 |
200 |
450 |
180,00 |
|
Karbantartási anyag |
127 |
127 |
127 |
100,00 |
|
|
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása |
254 |
254 |
-200 |
54 |
21,26 |
|
Közvetített szolgáltatás kiadásai |
24 900 |
24 900 |
24 900 |
100,00 |
|
|
Étkeztetés költsége |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
100,00 |
|
|
Közüzemi díjak: |
8 562 |
8 562 |
0 |
8 562 |
100,00 |
|
Villamosenergia díja |
2 800 |
2 800 |
2 000 |
4 800 |
171,43 |
|
Távhő- és melegvízdíj |
5 000 |
5 000 |
-2 000 |
3 000 |
60,00 |
|
Gáz |
381 |
381 |
381 |
100,00 |
|
|
Víz- és csatornadíj |
381 |
381 |
381 |
100,00 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
|||||
|
Iskolakifli |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
|
|
Intézményfenntartás kiadásai |
41 633 |
41 633 |
0 |
41 633 |
100,00 |
|
Megnevezés |
2024. évi |
% |
|||
|
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
||
|
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen: |
1 773 521 |
1 773 521 |
55 653 |
1 829 174 |
103,14 |
7. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Személyi juttatás járulékok |
Közüzemi díjak |
Élelmezési költség |
Befizetendő ÁFA |
Átadott pénzeszköz |
Egyéb dologi kiadás |
Kiadás összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
|
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
892 430 |
892 430 |
6 375 |
898 805 |
100,71 |
137 394 |
137 394 |
829 |
138 223 |
100,60 |
71 659 |
71 659 |
-1 000 |
70 659 |
98,60 |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
100,00 |
500 |
500 |
0 |
500 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 286 |
147 286 |
7 900 |
155 186 |
105,36 |
1 359 269 |
1 359 269 |
14 104 |
1 373 373 |
101,04 |
|
|
- kötelező feladat kiadásai |
872 930 |
872 930 |
6 375 |
879 305 |
100,73 |
132 099 |
132 099 |
829 |
132 928 |
100,63 |
71 659 |
71 659 |
-1 000 |
70 659 |
98,60 |
110 000 |
110 000 |
0 |
110 000 |
100,00 |
500 |
500 |
0 |
500 |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
128 761 |
135 301 |
7 900 |
143 201 |
111,21 |
1 315 949 |
1 322 489 |
14 104 |
1 336 593 |
101,57 |
||
|
- államigazgatási feladatok kiadásai |
11 500 |
11 500 |
0 |
11 500 |
100,00 |
1 495 |
1 495 |
0 |
1 495 |
100,00 |
0 |
12 995 |
12 995 |
0 |
12 995 |
100,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
100,00 |
3 800 |
3 800 |
0 |
3 800 |
100,00 |
0 |
18 525 |
11 985 |
0 |
11 985 |
64,70 |
30 325 |
23 785 |
0 |
23 785 |
78,43 |
|||||||||||||||||||
|
Oroszlány Város Óvodái |
592 400 |
592 400 |
6 596 |
598 996 |
101,11 |
88 944 |
88 944 |
858 |
89 802 |
100,96 |
69 869 |
69 869 |
1 500 |
71 369 |
102,15 |
75 031 |
75 031 |
0 |
75 031 |
100,00 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
100,00 |
52 713 |
52 713 |
28 |
52 741 |
100,05 |
879 957 |
879 957 |
8 982 |
888 939 |
101,02 |
|||||
|
-óvodai kötelező feladat kiadásai |
558 400 |
592 400 |
6 596 |
598 996 |
107,27 |
79 424 |
88 944 |
858 |
89 802 |
113,07 |
69 869 |
69 869 |
1 500 |
71 369 |
102,15 |
75 031 |
75 031 |
75 031 |
100,00 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
52 713 |
52 713 |
28 |
52 741 |
100,05 |
836 437 |
879 957 |
8 982 |
888 939 |
106,28 |
|||||||
|
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: |
34 000 |
0 |
0 |
0,00 |
9 520 |
0 |
0 |
0,00 |
43 520 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
871 865 |
871 865 |
8 950 |
880 815 |
101,03 |
127 328 |
127 328 |
1 525 |
128 853 |
101,20 |
78 147 |
78 147 |
0 |
78 147 |
100,00 |
92 115 |
92 115 |
0 |
92 115 |
100,00 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
100,00 |
88 061 |
88 061 |
5 282 |
93 343 |
106,00 |
1 262 516 |
1 262 516 |
15 757 |
1 278 273 |
101,25 |
|||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
792 342 |
871 865 |
8 950 |
880 815 |
111,17 |
113 104 |
127 328 |
1 525 |
128 853 |
113,92 |
78 147 |
78 147 |
78 147 |
100,00 |
92 115 |
92 115 |
92 115 |
100,00 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100,00 |
83 061 |
88 061 |
5 282 |
93 343 |
112,38 |
1 163 769 |
1 262 516 |
15 757 |
1 278 273 |
109,84 |
||||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
79 523 |
0 |
0 |
0,00 |
14 224 |
0 |
0 |
0,00 |
5 000 |
0 |
0 |
0,00 |
98 747 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
121 437 |
121 437 |
5 800 |
127 237 |
104,78 |
17 417 |
17 417 |
761 |
18 178 |
104,37 |
22 123 |
22 123 |
4 336 |
26 459 |
119,60 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
100,00 |
1 700 |
1 700 |
54 620 |
54 620 |
10 561 |
65 181 |
119,34 |
216 597 |
216 597 |
23 158 |
239 755 |
110,69 |
||||||||
|
- kötelező feladat kiadásai |
113 037 |
121 437 |
5 800 |
127 237 |
112,56 |
15 065 |
17 417 |
761 |
18 178 |
120,66 |
22 123 |
22 123 |
4 336 |
26 459 |
119,60 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100,00 |
1 700 |
1 700 |
54 620 |
54 620 |
10 561 |
65 181 |
119,34 |
205 845 |
216 597 |
23 158 |
239 755 |
116,47 |
|||||||||
|
-önként vállalt feladatok kiadásai: |
8 400 |
0 |
0 |
0,00 |
2 352 |
0 |
0 |
0,00 |
10 752 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Összesen |
2 478 132 |
2 478 132 |
27 721 |
2 505 853 |
101,12 |
371 083 |
371 083 |
3 973 |
375 056 |
101,07 |
241 798 |
241 798 |
4 836 |
246 634 |
102,00 |
277 146 |
277 146 |
0 |
277 146 |
100,00 |
7 500 |
7 500 |
0 |
7 500 |
100,00 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
342 680 |
342 680 |
23 771 |
366 451 |
106,94 |
3 718 339 |
3 718 339 |
62 001 |
3 780 340 |
101,67 |
|
Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: |
3 522 000 |
3 681 559 |
62 001 |
3 743 560 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
12 995 |
12 995 |
0 |
12 995 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
183 344 |
23 785 |
0 |
23 785 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
3 718 339 |
3 718 339 |
62 001 |
3 780 340 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
% |
||||
|
Alap |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
nettó |
ÁFA |
||
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
1 000 714 |
255 967 |
1 079 571 |
276 758 |
17 007 |
4 495 |
1 096 578 |
281 253 |
109,64 |
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése( trafibox áthúzódó…) |
17 537 |
4 735 |
17 537 |
4 735 |
17 537 |
4 735 |
100,00 |
||
|
Közvilágítás fejlesztés |
78 740 |
21 260 |
78 740 |
21 260 |
78 740 |
21 260 |
100,00 |
||
|
Energetikai beruházások( önkormányzati épületek ) ÁTHÚZÓDÓ |
150 000 |
40 500 |
150 000 |
40 500 |
150 000 |
40 500 |
100,00 |
||
|
Útberuházások |
200 000 |
54 000 |
200 000 |
54 000 |
200 000 |
54 000 |
100,00 |
||
|
Volt "Sárga tömb" helyének környezetrendezés |
40 000 |
10 800 |
40 000 |
10 800 |
40 000 |
10 800 |
100,00 |
||
|
Városi buszmegállók létesítése |
20 000 |
5 400 |
20 000 |
5 400 |
20 000 |
5 400 |
100,00 |
||
|
Brunszvik Óvoda tető szigetelés |
29 000 |
7 830 |
29 000 |
7 830 |
29 000 |
7 830 |
100,00 |
||
|
Óvodák, játszóterek játszóeszközök pótlása |
40 000 |
10 800 |
40 000 |
10 800 |
40 000 |
10 800 |
100,00 |
||
|
Táncsics Óvoda tető |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
100,00 |
||
|
Hunyadi konyha felújítása |
15 000 |
4 050 |
15 000 |
4 050 |
5 765 |
1 557 |
20 765 |
5 607 |
138,44 |
|
Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
1 063 |
287 |
2 063 |
557 |
206,30 |
|
Ingatlan vásárlás (KT határozat) |
45 000 |
12 150 |
45 000 |
12 150 |
45 000 |
12 150 |
100,00 |
||
|
Bérlakás felújítás |
6 500 |
1 755 |
6 500 |
1 755 |
6 500 |
1 755 |
100,00 |
||
|
Parkok, közterületek utcabútorai |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
100,00 |
||
|
Csapadékvíz hálózat fejlesztése |
30 000 |
8 100 |
30 000 |
8 100 |
30 000 |
8 100 |
100,00 |
||
|
Közkút telepítés (Nyíres- és Német dűlőkben 1-1 db) |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
347 |
94 |
5 347 |
1 444 |
106,94 |
|
Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
100,00 |
||
|
Utasváró felépítmény telepítés |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
100,00 |
||
|
Ebrendészet felhalmozási kiadásai |
500 |
135 |
500 |
135 |
500 |
135 |
100,00 |
||
|
Szent Borbála tér környezetrendezése |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
|||||
|
Alkotmány úti labdapálya felújítása |
1 182 |
319 |
1 182 |
319 |
|||||
|
Meseliget Óvoda villámvédelem |
4 331 |
1 169 |
4 331 |
1 169 |
|||||
|
Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése |
709 |
191 |
709 |
191 |
|||||
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
0 |
0 |
100 |
27 |
100 |
27 |
0,00 |
||
|
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés |
0 |
0 |
1 000 |
270 |
1 000 |
270 |
0,00 |
||
|
Tervezési költségek: |
0 |
0 |
73 800 |
19 426 |
-1 098 |
-296 |
72 702 |
19 130 |
0,00 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||||||
|
Tervezési költségek |
0 |
0 |
50 000 |
13 000 |
-1 098 |
-296 |
48 902 |
12 704 |
0,00 |
|
Településrendezési Terv |
0 |
0 |
21 800 |
5 886 |
21 800 |
5 886 |
0,00 |
||
|
Útépítés |
|||||||||
|
Közútfejlesztési tervezések |
0 |
0 |
2 000 |
540 |
2 000 |
540 |
0,00 |
||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat kapcsolódó beruházási kiadásai (TOP-4.3.1-16) |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő (TOP-4.3.1-16) |
109 |
109 |
0 |
||||||
|
A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat felhalmozási kiadásai (KEHOP-3.1.2-17) |
0 |
0 |
|||||||
|
Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő (TOP-1.4.1-19) |
250 |
250 |
0 |
||||||
|
Malom -tó beruházás |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
100,00 |
||
|
Malom -tó beruházás önerő |
7 874 |
2 126 |
7 874 |
2 126 |
7 874 |
2 126 |
100,00 |
||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat |
118 110 |
31 890 |
118 110 |
31 890 |
118 110 |
31 890 |
100,00 |
||
|
Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
100,00 |
||
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
100,00 |
||
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai önerő |
200 |
54 |
200 |
54 |
200 |
54 |
100,00 |
||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás |
32 692 |
32 692 |
32 692 |
0 |
100,00 |
||||
|
Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadás önerő |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
100,00 |
||||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés |
0 |
0 |
3 937 |
1 063 |
3 937 |
1 063 |
0,00 |
||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő |
0 |
0 |
20 |
5 |
20 |
5 |
0,00 |
||
|
EU-CITY pályázat beruházás |
412 |
111 |
412 |
111 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz |
2 640 |
713 |
2 640 |
713 |
2 640 |
713 |
100,00 |
||
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
87 629 |
22 619 |
8 772 |
1 828 |
13 481 |
329 |
22 253 |
2 157 |
22,14 |
|
Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai |
100 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Digitális Tudásközpont eszközbeszerzés |
1 000 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Balatonvilágosi üdülő felújítása |
1 772 |
478 |
1 772 |
478 |
1 772 |
478 |
100,00 |
||
|
Ünnepi díszkivilágítás |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
100,00 |
||
|
70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai |
1 671 |
329 |
1 671 |
329 |
|||||
|
Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz |
800 |
800 |
0 |
||||||
|
Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába |
1 200 |
1 200 |
0 |
||||||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
CULTPLAY pályázat beruházási kiadási |
0 |
0 |
|||||||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés |
3 937 |
1 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Bányászati Múzeum terület fejlesztés önerő |
20 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
KAPU projekt felhalmozási kiadás (TOP-5.2.1-15) |
|||||||||
|
Tervezési költségek: |
73 800 |
19 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Város-, és községgazdálkodás |
|||||||||
|
Tervezési költségek |
50 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Településrendezési Terv |
21 800 |
5 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Útépítés |
|||||||||
|
Közútfejlesztési tervezések |
2 000 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
9 810 |
0 |
11 810 |
0 |
590,50 |
|
Egyházak támogatása |
|||||||||
|
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása |
|||||||||
|
Lakásalap támogatása |
2 000 |
2 000 |
9 810 |
11 810 |
590,50 |
||||
|
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
1 088 343 |
278 586 |
1 088 343 |
278 586 |
30 488 |
4 824 |
1 118 831 |
283 410 |
102,58 |
|
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: |
|||||||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
23 575 |
6 230 |
23 575 |
6 230 |
11 261 |
1 529 |
34 836 |
7 759 |
142,91 |
|
Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
23 075 |
6 230 |
23 075 |
6 230 |
5 661 |
1 529 |
28 736 |
7 759 |
124,54 |
|
Önkormányzati igazg. tevékenység |
0,00 |
||||||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
13 000 |
3 510 |
13 000 |
3 510 |
5 661 |
1 529 |
18 661 |
5 039 |
143,55 |
|
Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei |
787 |
213 |
787 |
213 |
787 |
213 |
100,00 |
||
|
Kisértékű eszköz beszerzés |
394 |
106 |
394 |
106 |
394 |
106 |
100,00 |
||
|
Bútor |
394 |
106 |
394 |
106 |
394 |
106 |
100,00 |
||
|
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
5 000 |
1 350 |
100,00 |
||
|
Hunyadi konyha kisértékű eszközbeszerzés |
3 500 |
945 |
3 500 |
945 |
3 500 |
945 |
100,00 |
||
|
Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások: |
500 |
0 |
500 |
0 |
5 600 |
0 |
6 100 |
0 |
1220,00 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
500 |
0 |
500 |
0 |
5 600 |
0 |
6 100 |
0 |
1220,00 |
|
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás |
500 |
500 |
5 600 |
6 100 |
0 |
1220,00 |
|||
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
17 785 |
2 914 |
16 195 |
4 504 |
11 139 |
3 006 |
27 334 |
7 510 |
168,34 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
1 574 |
426 |
1 574 |
426 |
-720 |
-195 |
854 |
231 |
54,25 |
|
Számítástechnikai beszerzések |
1 574 |
426 |
1 574 |
426 |
1 574 |
426 |
100,00 |
||
|
Konyhai eszközök beszerzése |
6 692 |
1 807 |
6 692 |
1 807 |
6 692 |
1 807 |
100,00 |
||
|
Ételszállító autó vásárlás, felújítás |
7 000 |
5 410 |
1 590 |
1 769 |
477 |
7 179 |
2 067 |
132,09 |
|
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz |
945 |
255 |
945 |
255 |
945 |
255 |
100,00 |
||
|
Épület felújítás |
2 216 |
598 |
2 216 |
598 |
0,00 |
||||
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pojekt felhalmozási kiadásai |
7 874 |
2 126 |
7 874 |
2 126 |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||||
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
8 150 |
1 250 |
8 150 |
1 250 |
0 |
0 |
8 150 |
1 250 |
100,00 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor |
315 |
85 |
315 |
85 |
0,00 |
||||
|
Számítástechnikai beszerzések |
157 |
43 |
157 |
43 |
157 |
43 |
100,00 |
||
|
Emlékszoba kialakítás |
787 |
213 |
787 |
213 |
787 |
213 |
100,00 |
||
|
Könyvtár , kiállítóterem fejlesztés |
393 |
107 |
393 |
107 |
393 |
107 |
100,00 |
||
|
Színháztechnika fejlesztés |
2 913 |
787 |
2 913 |
787 |
-315 |
-85 |
2 598 |
702 |
89,19 |
|
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése) |
3 900 |
100 |
3 900 |
100 |
3 900 |
100 |
100,00 |
||
|
Oroszlány Város Óvodái |
4 901 |
1 326 |
4 901 |
1 326 |
0 |
0 |
4 901 |
1 326 |
100,00 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz |
2 461 |
666 |
2 461 |
666 |
2 461 |
666 |
100,00 |
||
|
Udvari játékok pótlása |
393 |
107 |
393 |
107 |
393 |
107 |
100,00 |
||
|
Konyhai gépek, eszközök |
551 |
149 |
551 |
149 |
551 |
149 |
100,00 |
||
|
Informatikai eszközök |
315 |
85 |
315 |
85 |
315 |
85 |
100,00 |
||
|
Óvodai bútorok |
1 181 |
319 |
1 181 |
319 |
1 181 |
319 |
100,00 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: |
54 411 |
11 720 |
52 821 |
13 310 |
22 400 |
4 535 |
75 221 |
17 845 |
140,73 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
1 142 754 |
290 306 |
1 141 164 |
291 896 |
52 888 |
9 359 |
1 194 052 |
301 255 |
104,34 |
9. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni elő- |
% |
||||
|
Alap |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
Nettó |
ÁFA |
||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
Város-, és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
|
0,00 |
|||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai: |
161 603 |
39 586 |
161 603 |
39 586 |
0 |
0 |
161 603 |
39 586 |
100,00 |
|
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
161 603 |
39 586 |
161 603 |
39 586 |
0 |
0 |
161 603 |
39 586 |
100,00 |
|
Tartalék keret |
14 989 |
14 989 |
-1 235 |
-332 |
13 754 |
-332 |
89,55 |
||
|
Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
62 992 |
17 008 |
100,00 |
||
|
Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna felújítása |
23 622 |
6 378 |
23 622 |
6 378 |
23 622 |
6 378 |
100,00 |
||
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m |
60 000 |
16 200 |
60 000 |
16 200 |
60 000 |
16 200 |
100,00 |
||
|
Bánki D. utca NA 600-as gerincvezeték felújítása feltárás nélkül 520 m |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
|
Oroszlányi Szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása |
0 |
0 |
0,00 |
||||||
|
Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, pótlása |
1 041 |
280 |
1 041 |
280 |
|||||
|
Házi átemelő telepítése |
194 |
52 |
194 |
52 |
|||||
|
Összesen |
161 603 |
39 586 |
161 603 |
39 586 |
0 |
0 |
161 603 |
39 586 |
100,00 |
|
Felúj. kiadások mindösszesen |
161 603 |
39 586 |
161 603 |
39 586 |
0 |
0 |
161 603 |
39 586 |
100,00 |
10. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||||||||
|
Intézmény |
Kiadások |
% |
Normatíva |
% |
Saját bevétel |
% |
Önkormányzati kiegészítés |
% |
||||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
Eredeti |
Módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
|||||
|
Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 389 074 |
1 389 074 |
26 894 |
1 415 968 |
101,94 |
294 859 |
294 859 |
0 |
294 859 |
100,00 |
72 200 |
72 200 |
26 894 |
99 094 |
137,25 |
1 022 015 |
1 022 015 |
0 |
1 022 015 |
100,00 |
|
Oroszlány Város Óvodái |
886 184 |
886 184 |
8 982 |
895 166 |
101,01 |
690 851 |
690 851 |
0 |
690 851 |
100,00 |
6 293 |
6 293 |
7 482 |
13 775 |
218,89 |
189 040 |
189 040 |
1 500 |
190 540 |
100,79 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgálat |
1 283 215 |
1 283 215 |
29 902 |
1 313 117 |
102,33 |
599 452 |
599 452 |
0 |
599 452 |
100,00 |
156 699 |
156 699 |
29 902 |
186 601 |
119,08 |
527 064 |
527 064 |
0 |
527 064 |
100,00 |
|
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány |
225 997 |
225 997 |
23 158 |
249 155 |
110,25 |
39 814 |
39 814 |
0 |
39 814 |
100,00 |
9 000 |
9 000 |
10 222 |
19 222 |
213,58 |
177 183 |
177 183 |
12 936 |
190 119 |
107,30 |
|
Összesen: |
3 784 470 |
3 784 470 |
88 936 |
3 873 406 |
102,35 |
1 624 976 |
1 624 976 |
0 |
1 624 976 |
100,00 |
244 192 |
244 192 |
74 500 |
318 692 |
130,51 |
1 915 302 |
1 915 302 |
14 436 |
1 929 738 |
100,75 |
11. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi módosított |
Módosításra javasolt |
Módosítás utáni előirányzat |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati bevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Kiadások összesen: |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatásai és járuléka |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi kiadásai |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
KAPU projekt felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bányászati Múzeum projekt bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
8 605 |
8 605 |
-3 015 |
5 590 |
|
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatásai járulékkal |
565 |
565 |
0 |
565 |
|
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai |
3 015 |
3 015 |
-3 015 |
0 |
|
Bányászati Múzeum projekt felhalmozási kiadásai |
5 025 |
5 025 |
0 |
5 025 |
|
Különbözet: |
-8 605 |
-8 605 |
3 015 |
-5 590 |
|
Harszthegyi fejlesztés projekt bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
8 919 |
3 665 |
-3 015 |
650 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt személyi kiadásai járulékkal |
565 |
565 |
0 |
565 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt dologi kiadásai |
3 100 |
3 100 |
-3 015 |
85 |
|
Haraszthegyi fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
5 254 |
0 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
-8 919 |
-3 665 |
3 015 |
-650 |
|
TAPE fejlesztés projekt bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
5 254 |
6 030 |
11 284 |
|
TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai |
0 |
0 |
6 030 |
6 030 |
|
TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
0 |
5 254 |
0 |
5 254 |
|
Különbözet: |
0 |
-5 254 |
-6 030 |
-11 284 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele |
158 194 |
158 194 |
0 |
158 194 |
|
Kiadások összesen: |
233 004 |
233 004 |
6 924 |
239 928 |
|
Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal |
0 |
0 |
6 924 |
6 924 |
|
Higatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai |
3 004 |
3 004 |
0 |
3 004 |
|
Higatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
|
Különbözet: |
-74 810 |
-74 810 |
-6 924 |
-81 734 |
|
TOP_Plusz-2.1.1-21 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat bevétele |
91 360 |
91 360 |
0 |
91 360 |
|
Kiadások összesen: |
101 360 |
101 360 |
0 |
101 360 |
|
Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal |
5 770 |
5 770 |
0 |
5 770 |
|
Malom tó pályázat dologi kiadásai |
5 590 |
5 590 |
0 |
5 590 |
|
Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
Különbözet: |
-10 000 |
-10 000 |
0 |
-10 000 |
|
TOP_Plusz-1.1.1-21 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése projekt bevétele |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
|
Kiadások összesen: |
80 172 |
80 172 |
0 |
80 172 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal |
6 780 |
6 780 |
0 |
6 780 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt dologi kiadásai |
20 700 |
20 700 |
0 |
20 700 |
|
Felső-telepi Iparfejlesztés projekt felhalmozási kiadásai |
52 692 |
52 692 |
0 |
52 692 |
|
Különbözet: |
-20 172 |
-20 172 |
0 |
-20 172 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
Kiadások összesen: |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal |
448 |
448 |
0 |
448 |
|
Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai |
1 052 |
1 052 |
0 |
1 052 |
|
Különbözet: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-CITY pályázat bevétele |
0 |
0 |
9 945 |
9 945 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
10 468 |
10 468 |
|
EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal |
0 |
0 |
5 390 |
5 390 |
|
EU-CITY pályázat dologi kiadásai |
0 |
0 |
4 555 |
4 555 |
|
EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
523 |
523 |
|
Különbözet: |
0 |
0 |
-523 |
-523 |
|
PIKNIK pályázat bevétele |
0 |
0 |
11 186 |
11 186 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
12 167 |
12 167 |
|
PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal |
0 |
0 |
2 481 |
2 481 |
|
PIKNIK pályázat dologi kiadásai |
0 |
0 |
9 686 |
9 686 |
|
PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különbözet: |
0 |
0 |
-981 |
-981 |
|
Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult) |
0 |
0 |
16 962 |
16 962 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Különbözet: |
0 |
0 |
16 962 |
16 962 |
|
Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult) |
0 |
0 |
466 |
466 |
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Különbözet: |
0 |
0 |
466 |
466 |
|
Önkormányzati Szociális Szolgákat |
||||
|
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat bevétele |
0 |
37 640 |
0 |
37 640 |
|
Kiadások összesen: |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
37 640 |
0 |
37 640 |
|
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat személyi juttatásai járulékkal |
0 |
32 640 |
-10 000 |
22 640 |
|
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat dologi kiadásai |
5 000 |
5 000 |
||
|
Oroszlányi szegregációban élők esélyegyenlőségeinek javítása pályázat felhalmozási kiadásai |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Különbözet: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
-122 506 |
-122 506 |
9 000 |
-113 506 |
12. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok E Ft-ban |
|||
|
Bevételek |
2024. évi előirányzat |
||
|
Intézmények |
Helyi önkormányzati bevétel |
Összesen |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
272 522 |
6 790 719 |
7 063 241 |
|
I. Működési bevételek |
197 614 |
4 040 586 |
4 238 200 |
|
1. Működési bevételek |
197 614 |
386 606 |
584 220 |
|
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei |
0 |
3 653 980 |
3 653 980 |
|
2.1. Illetékek |
|||
|
2.2. Helyi adók |
3 650 980 |
3 650 980 |
|
|
2.4. Bírságok, pótlékok |
3 000 |
3 000 |
|
|
II. Támogatások |
0 |
2 050 139 |
2 050 139 |
|
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
2 050 139 |
2 050 139 |
|
1.1. Normatív támogatások |
2 050 139 |
2 050 139 |
|
|
1.2 Energetikai támogatás |
0 |
0 |
|
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
250 000 |
250 000 |
|
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
74 908 |
447 994 |
522 902 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
74 508 |
121 478 |
195 986 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
400 |
326 516 |
326 916 |
|
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
papírok értékesítésének, kibocsátásának bev. |
2 000 |
2 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
46 170 |
4 949 656 |
4 995 826 |
|
VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
1. Megelőlegzés átfutó bevétel |
100 000 |
100 000 |
|
|
VII. Hitelek |
0 |
593 230 |
593 230 |
|
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás |
543 230 |
543 230 |
|
|
2. Folyószámla hitel |
50 000 |
50 000 |
|
|
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek |
46 170 |
4 256 426 |
4 302 596 |
|
1. Előző év maradvány igénybevétele |
46 170 |
1 256 426 |
1 302 596 |
|
2. Betétbontás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
318 692 |
11 740 375 |
12 059 067 |
13. melléklet a 11/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás |
2024. évi előirányzat |
|||||
|
Intézmények |
% |
Oroszlány Város Önkormányzata |
% |
Összesen |
% |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 873 406 |
100,00 |
4 768 025 |
91,95 |
8 641 431 |
71,66 |
|
Működési kiadások: |
3 780 340 |
97,60 |
3 063 278 |
59,07 |
6 843 618 |
56,75 |
|
Személyi juttatás |
2 505 853 |
64,69 |
180 613 |
3,48 |
2 686 466 |
22,28 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
375 056 |
9,68 |
23 371 |
0,45 |
398 427 |
3,30 |
|
Közüzemi díjak |
246 634 |
6,37 |
151 234 |
2,92 |
397 868 |
3,30 |
|
Élelmezési kiadások |
277 146 |
7,16 |
2 540 |
0,05 |
279 686 |
2,32 |
|
Dologi kiadások |
373 951 |
9,65 |
1 614 888 |
31,14 |
1 988 839 |
16,49 |
|
Segélyezés |
46 500 |
0,90 |
46 500 |
0,39 |
||
|
Szolidaritási adó |
807 930 |
15,58 |
807 930 |
6,70 |
||
|
Pénzeszközátadás |
1 700 |
0,04 |
236 202 |
4,55 |
237 902 |
1,97 |
|
Felhalmozási kiadások: |
93 066 |
2,40 |
1 402 241 |
27,04 |
1 495 307 |
12,40 |
|
Felújítási kiadások: |
201 189 |
3,88 |
201 189 |
1,67 |
||
|
Tartalékok: |
0 |
101 317 |
1,95 |
101 317 |
0,84 |
|
|
Általános tartalék |
33 933 |
0,65 |
33 933 |
0,28 |
||
|
Céltartalék |
67 384 |
1,30 |
67 384 |
0,56 |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
417 636 |
8,05 |
3 417 636 |
28,34 |
|
|
Hitelek törlesztése: |
0 |
317 636 |
6,13 |
317 636 |
2,63 |
|
|
Betétlekötés |
3 000 000 |
57,85 |
3 000 000 |
24,88 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések: |
0 |
100 000 |
1,93 |
100 000 |
0,83 |
|
|
Állami támogatás megelőlegezés kiadás |
100 000 |
1,93 |
100 000 |
0,83 |
||
|
Kiadások összesen: |
3 873 406 |
32,12 |
5 185 661 |
43,00 |
12 059 067 |
100,00 |